玉溪市江川区总工会2025年决算公开

玉溪市江川区总工会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕区委、区政府中心工作，制定玉溪市江川区工运事业发展规划，指导全区工会工作。

2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会自身改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。      

3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍的整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4.加强职工思想道德建设，研究制定全区工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.指导全区工会参与和谐劳动关系创建、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身江川社会主义现代化建设、协助区委、区政府和市总工会做好全国、省、市劳动模范和先进工作者等的推荐和服务工作。

8.统筹全区职工帮扶体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9.做好全区工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会干部，研究制定全区工会干部教育培训计划，组织指导全区工会干部教育培训工作，提升全区工会干部队伍能力素质。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股，所属单位2个（含本级），分别是：

1.玉溪市江川区总工会

2.玉溪市江川区总工会职工服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门编制2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市江川区总工会

2.玉溪市江川区总工会职工服务中心

统一编报2024年度部门决算编报的情况说明：玉溪市江川区总工会独立编制机构数为2个，其中：独立核算机构数1个，为玉溪市江川区总工会本级，故玉溪市江川区总工会职工服务中心的基本支出决算、项目支出决算由本级合并统一编报。

纳入玉溪市江川区总工会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，凝聚奋进共识。坚持把党的创新理论武装作为首要政治任务，持续深化党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习，通过党组理论中心组学习、“第一议题” 制度、支部主题党日等载体，累计开展政治理论学习100余场次，推动理论学习入脑入心。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入查摆作风建设问题，完成13项问题整改，持续营造风清气正的工作环境。以 “中国梦·劳动美” 为主线，组织劳模工匠进企业、进校园宣讲2场，拍摄产业工人事迹短视频3期，覆盖职工2000余人次；开展书赠春联、读书征文、短视频活动4次，志愿服务活动50余次，形体舞、爵士舞及“八段锦”健身气功培训5期，覆盖职工群众4000余人次，切实以文化人、凝聚人心，引领职工群众坚定不移听党话、跟党走。

2.夯实组织基础，筑牢工作根基。围绕 “基层工会建设提升年” 目标，精准发力推进组织覆盖与规范建设。采取上门指导、宣传动员等方式，攻坚 “四上” 企业和25人以上企业建会，新建工会组织16个，吸纳会员415人。深化基层阵地建设，雄关乡职工之家成功申报示范点，九溪镇职工之家通过验收，建成工会驿站2个、市级职工书屋1个，为职工提供就近便捷服务。严守财经纪律与廉政底线，完成73个工会经费收支项目审计，19个问题整改到位率100%；完善权责清单，严格执行 “三重一大” 制度，召开党组会22次、主席办公会17次，研究决策事项186项；派发全面从严治党主体责任清单4次64项，已全部完成；排查廉政风险点23个，制定防控措施21条，从源头防范廉洁风险。

3.服务发展大局，彰显工会担当。紧扣区委产业发展与重大项目部署，纵深推进产业工人队伍建设改革，召开专题推进会并印发任务分解清单100项，选树区级试点5个、省级试点1个。承办玉溪市产业工人队伍建设改革现场会，我区“三实三力”工作做法在全市作经验交流，江磷“5+1”产改工作体系、联塑“五个小切口”工作做法得到肯定。以赛促学培育技能人才，开展铜器工艺、电力等6个工种技能竞赛，覆盖职工434人；围绕星云湖保护治理、科技创新、花卉产业等重点领域组织劳动竞赛，42家单位5947人参赛，助力重点工作落地见效。成功承办市级 “一带一路” 中老铁路沿线四州（市）云菜产业技能大赛暨玉溪市净菜包装技能竞赛。实施乡村工匠培育三年行动，认定5名“星云工匠”为区级乡村工匠，4名工匠加入劳模（工匠）服务队，成功申报云南省 “五一劳动奖章” 1名、“五一劳动奖状” 1个，为产业升级与乡村振兴提供人才支撑。

4.聚焦主责主业，守护职工权益。健全维权服务体系，推进工会劳动法律监督 “一函两书” 制度落实，发出劳动法律监督提示函6件、意见书12件；建立劳动争议调解委员会36个，配备调解员161人，构建多元化解机制。强化风险防控与权益保障，办结“12351”维权热线工单2件，开展职工队伍稳定风险排查49次，覆盖企业57个，发出风险隐患预警1件；联合人社、工信等部门开展农民工工资清欠检查6次，深入乡镇（街道、园区）开展“尊法守法・携手筑梦”法律服务5次，发放宣传资料800余份，覆盖职工500余人，常态化推进集体协商合同管理，切实维护劳动领域和谐稳定。

5.优化关爱服务，提升幸福指数。精准对接职工需求，开展心理健康讲座（团辅）10场次、心理健康体检1次，535名职工参与。深化职工医疗互助，156家单位12497人参保，收取互助金149.938万元，补助1883名住院职工111.7099万元，减轻职工医疗负担。升级惠民服务举措，组织290名职工疗休养，举办“会暖春芽” 爱心托管班2期服务61名职工子女，开展联谊活动2场覆盖300余人；依托节日开展“夏送清凉”“金秋助学”等帮扶慰问活动，惠及职工1906人次，发放慰问金71.89万余元，让职工切实感受党和政府的温暖。

6.抓实巡察整改，提升工作质效。坚决扛起巡察整改政治责任，针对区委第二巡察组反馈的27个突出问题，逐条剖析根源、精准施策，制定针对性整改措施78条，建立 “台账式管理、销号式推进”工作机制，明确责任主体、整改时限和质量标准，层层压实整改责任。目前，27个反馈问题已全部完成整改销号，整改成效得到阶段性检验。通过以巡促改、以改促建、以建促优，切实把巡察整改成效转化为推动工会工作规范化、制度化、高质量发展的强大动力，不断提升工会服务大局、服务职工的能力水平。

7.强化党组领导，建强干部队伍。坚持党组全面领导，完善运行机制，聚焦队伍建设、财务管理等重点修改完善制度办法5项，明确权责、优化流程，形成“权责清、流程顺、效率高”的治理体系，保障工作依规推进。党组书记主持召开全面从严治党会议1次、讲廉政党课2次、与班子成员谈话2次，深化廉洁理念。落实廉政提醒，开展节前提醒3次、任前廉政提醒1人次、工作提醒3人次，抓早抓小防问题。组织参观纪委谈话室、看警示教育片、学违纪案例、党规党纪线上答题等形式常态化教育18次，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。机关干部 “作风大讨论” 查问题36个，推动作风转变、服务效能提升。健全干部培养机制，提升干部能力，全年组织各类培训4次，优化干部素养，为工会事业提供人才保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金收入，也无政府性基金的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2025年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区总工会2025年度收入合计1,531,848.91元。其中：财政拨款收入1,531,848.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,593.51元，下降0.43%。其中：财政拨款收入减少6,593.51元，下降0.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年人员调出减少，导致经费相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区总工会2025年度支出合计1,531,848.91元。其中：基本支出1,531,848.91元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少6,593.51元，下降0.43%。其中：基本支出增加69,306.49元，增长4.74%；项目支出减少75,900.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年人员调出减少，导致经费相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市江川区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,531,848.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,487,698.91元，占基本支出的97.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,150.00元，占基本支出的2.88%。人均支出均在区规定范围内。

（二）项目支出情况

2025年度本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,531,848.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,593.51元，下降0.43%,完成年初预算的84.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,065,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.54%，完成年初预算的84.93%。主要用于人员经费开支、部门日常运转；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调出减少，导致经费相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185,173.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，完成年初预算的69.76%，主要用于行政事业单位退休人员生活补助及行政事业单位在职人员的社保缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调出减少，导致经费相应减少。

9.卫生健康（类）支出132,797.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，完成年初预算的85.77%，主要用于行政人员、事业人员医疗费补助；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调出减少，导致经费相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出148,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的109.34%，主要用于缴纳行政人员、事业人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调出减少，导致经费相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数保持一致的主要原因是我部门2024-2025年财政未预算“三公”经费，因此决算数及增减额均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2024-2025年财政未预算“三公”经费，因此决算数及增减额均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区总工会2025年机关运行经费支出44,150.00元，比上年减少7,950.00元，下降15.26%，主要原因是财政保障部分工会经费及退休人员慰问未全额保障。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴40,050.00元、工会经费2,700.00元、退休人员慰问1,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市江川区总工会资产总额14,111.48元，其中，流动资产0.00元，固定资产13,327.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,111.48元，其中固定资产增加14,111.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市江川区总工会2025年度部门决算公开表.xlsx