江川县江城镇财政预算信息公开说明

我镇2012年预算编制本着“量力而行，量入为主，统筹兼顾，收支平衡”的原则，调整和优化财政支出结构，严格执行增收节支、厉行节约的各项规章，合理安排支出预算，确实保障各部门履行职能和事业发展需要。我镇2012年收支预算情况说明如下：
一、收入情况说明
2012年，我镇预算收入合计938.57万元，全部为财政拨款收入。
二、支出情况说明
2012年，我镇预算安排支出938.57万元，均为基本支出。其中工资福利支出528.79万元，占总支出的56%；商品和服务支出129.08万元，占总支出的14%；对个人和家庭的补助支出280.7万元，占总支出的30%。预算支出按功能分类说明如下：
1、一般公共服务支出275.35万元，比2011年决算数（基本支出）418.06万元减少142.71万元；
2、教育支出17.21万元，，比2011年决算数（基本支出）20.04万元减少2.83万元；
3、科学技术支出5.32万元，比2011年决算数（基本支出）5.43万元减少0.11万元；
4、文化体育与传媒支出22.68万元，比2011年决算数（基本支出）23.62万元减少0.94万元；
5、社会人保障和就业支出48.48万元，比2011年决算数（基本支出）258.05万元减少209.57万元；
6、医疗卫生支出0，比2011年决算数（基本支出）26.38万元减少26.38万元；
7、节能环保支出37.06万元，比2011年决算数（基本支出）54.27万元减少17.21万元；
8、农林水事务支出452.9万元，比2011年决算数（基本支出）485.47万元减少32.57万元；
9、资源勘探电力信息等事务支出26.77万元，比2011年决算数（基本支出）31.59万元减少4.82万元；
10、住房保障支出52.8万元，比2011年决算数（基本支出）42.05万元增加10.75万元。
以上各项支出预算数比2011年决算数（基本支出）减少的主要原因有：行政事业单位离退休费、80岁以上无退休金老人保健补助、行政单位医疗等支出未纳入预算；事业单位实施绩效工资后2010年增加部分于2011年补发。

附件:江城镇财政预算信息公开表.xls

江川县江城镇人民政府
2012年5月25