玉溪市江川区江城镇人民政府2026年部门预算公开

玉溪市江川区江城镇人民政府

部门2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区江城镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区江城镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区江城镇人民政府

部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在江城镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；民主政治建设职能；治安职能；经济调控；提供公共产品的服务；市场监管；社会管理。发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育。调节社会分配和组织社会保障；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行优生优育的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：玉溪市江川区江城镇党政综合办公室、玉溪市江川区江城镇基层党建办公室、玉溪市江川区江城镇经济发展办公室、玉溪市江川区江城镇社会事务办公室、玉溪市江川区江城镇平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区江城镇人民政府（本级）

2.玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心

3.玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心

4.玉溪市江川区江城镇人民政府综合行政执法队

统一编报预算的情况说明：江城镇人民政府独立编制机构数4个，其中：独立核算机构1个，为玉溪市江川区江城镇人民政府，故玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心、玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心、玉溪市江川区江城镇人民政府综合行政执法队的基本支出预算、项目支出预算由江城镇人民政府统一编报。

（三）重点工作概述

（1）聚焦链式发展，着力推动产业提升。坚持主抓工业、狠抓制造业，以智能化、绿色化、服务化、高端化、集群化为主攻方向，不断延伸产业链、提升价值链、打造供应链。巩固特色农业优势。积极争取烤烟政策倾斜支持，加强落实科技措施，推进电能烤房建设，持续巩固烤烟生产面积，继续推进农业水价综合改革，开展茶尔山灌区续建改造项目，完成茶尔山、滴白河灌区除险加固工程和陈家湾片区土地整治项目，推进温泉、侯家沟等10个村（社区）高标准农田建设，积极打造市级农业基地。做强园区产业经济。强化园区主导产业培育和创新能力提升，不断补齐产业链、扩展产品品类，深化纸制品产业产值及附加值。积极争取各类专项资金，招引国际国内有影响力和带动性强的企业入园发展。推动园区企业与全产业链企业加强合作，引进电商销售入园，更好地拓展国内和东南亚纸制品市场，争取对外贸易实现新突破。挖掘现代服务业发展潜力。紧跟全区现代文旅“十篇文章”发展布局，加快推进文体旅融合发展，挖掘古滇、渔耕、青铜“三个文化”，积极争取体育赛事举办，打造康养休闲、文化创意、节庆体验、赛事健康、特色餐饮等业态。加快实施海门乡村振兴项目，推动瀛景国际项目复工，丰富打造各类乡村旅居业态。加快李家山国家考古遗址公园建设，持续发挥唐淮源纪念馆、温泉神鱼泉等地区优势资源影响力，打造“江城如画”旅游精品路线。不断提升梨花节、蒸菜节等节庆活动知名度。

（2）聚焦补短强弱，着力加快城乡建设。坚持新发展理念为引领、以新型城镇化为抓手，因地制宜、突出特色、大胆创新，推进城乡一体化发展、实现相得益彰。逐步提升城镇品质。严格国土空间规划执行，全面落实“多规合一”实用性村庄规划，强化集镇和乡村风貌管控。继续推进智慧社区的管理运营工作，助力构建智能安全的新型社区，积极谋划盘活棚改片区240多亩土地开发。持续打造和美乡村。发挥“千万工程”牵引和整体带动作用，加快建设宜居宜业和美乡村，力争温泉、海门创建“千万工程”省级示范村，争创国家卫生乡镇。稳步推进尹旗张官营、黄营张旗、翠峰招益旧村改造工作，完善村庄污水管网建设，加快推进城乡供水一体化。全面促进乡村振兴。深化集体经济强村工程，盘清闲置资产资源，全力抓实对外招商引资和存量企业培育工作。发展壮大集体经济，引导村办公司规范运营、提高效益，稳定16个村（社区）集体经济收入在15万元以上。争取财政衔接资金320万元以上，落实“三类人员”一户一策精准帮扶措施，确保高质量通过国家和省级巩固脱贫成果后评估。鼓励各村（社区）积极实施“七个一点”以工代赈项目，激发村民参与基础设施建设积极性。

（3）聚焦深化改革，着力提高开放创新局面。坚持改革和开放相统一，深化实施改革举措，着力破解瓶颈制约，内外并举蓄势积能，更大力度激发社会活力。持续做好重点领域改革工作。切实做好农村宅基地“两项试点”后半篇文章，坚持农村宅基地联审联办制度，落实好“一户一宅”要求，坚决遏制农村乱占耕地建房，筑牢耕地保护和粮食安全根基。进一步推广农村垃圾分类方法，推动农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。持续优化营商环境，不断优化“211”工作法，帮助企业解决实际困难，持续做好农贸分离、工贸分离工作，不断培育优质企业。以创新打开发展新局面。积极融入中老铁路经济走廊，鼓励镇内各类型企业大力拓展南亚、东南亚贸易市场，延伸纸制品产业链、突破发展瓶颈期，以支持禾韵园艺实施数字化冷链物流项目为契机，引进培育现代化物流企业，降低物流成本。配合开展高新技术企业“三倍增”和科技型中小企业“育苗”计划，引进培育专精特新企业，为全镇经济社会发展增添活力。

（4）聚焦生态建设，着力守护绿水青山。坚持精准治污、科学治污、依法治污，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加快补齐治污短板。稳步推进第三轮中央生态环境保护督察交办投诉问题省、市级验收工作。更加精准高效推进“三治一改善”，不断管好用好已建星云湖流域截污治污工程，切实抓好东西大河、学河水环境综合治理项目建设，规范污水处理费收缴工作。提升源头治理实效。以农业水价综合改革推动流域农业生产方式变革，发展设施农业、推广绿色种植，不断优化农业种植结构。探索推广农村生活污水治理模式，解决治理投入大等问题，激发群众自建自用自管内生动力。加大固废危废处置力度，确保土壤环境安全。筑牢绿色生态屏障。提高垃圾处理费收缴率，规范处置城乡垃圾。加强饮用水源保护，持续提升饮用水安全。全面落实林长制，持续开展古树名木挂牌保护工作，完成矿山生态修复。严厉打击非法开采、盗采矿产资源违法行为，从严整治非法占用和转让土地、乱占耕地、毁坏林草等现象。

（5）聚焦群众关切，着力加强民生保障。坚持尽力而为、量力而行，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。充分促进就业保障。落细落实各项就业政策，持续开展职业技能培训，强化创业扶持带动就业，鼓励农业农村基础设施领域以工代赈，推动农村劳动力就地就近就业。不断健全社保体系。逐步构建分层分类、综合高效的社会救助格局，扩大低收入人群救助面，及时发放各类社会保障资金。强化“一老一小”服务保障。打造智慧养老服务试点，深化居家适老化改造，建成尹旗村等3个居家养老服务中心。巩固提升社会保险参保扩面专项行动成果，稳定城乡居民养老、医疗保险参保率。扩大低收入人群救助面，及时发放各类社会保障资金。着力推动教卫事业发展。落实教育高质量发展三年行动计划，全心全意、千方百计为镇属各学校排忧解难，压实控辍保学责任，稳妥推进农村中小学校点撤并，巩固教育教学新成绩。支持江城卫生院建设江川区中医医院分院，持续提升基层卫生诊疗能力。以群众文化需求为切入点，推进基本公共文化服务标准化、均等化。弘扬优秀传统文化，加强泥塑技艺、铜器制作等非遗资源活化利用，彰显滇国故里的文化底蕴。广泛开展送戏下乡等文化惠民活动16场次以上，让群众充分享受文化繁荣发展实惠。

（6）聚焦安全稳定，着力防范化解风险。深入贯彻落实总体国家安全观，树立大安全思维，构建大安全格局，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，筑牢经济社会发展安全屏障。持续加强社会治理。用好“六尺巷”工作法，更好发挥镇、村两级综治中心实体化运行效用，以网格化、精细化、信息化扎实推进基层社会治理体系和治理能力现代化。持续推进信访工作法治化建设，按照“五化”要求抓实信访积案化解。巩固提升普法强基补短板成效，推动“八五”普法圆满收官。健全社会治安防控体系，依法严惩各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶长效常治，持续提升群众安全感满意度。铸牢中华民族共同体意识，依法管理宗教事务，持续深化民族团结进步示范创建。坚决抓好安全生产。抓实安全生产治本攻坚三年行动，聚焦道路交通、建筑工地、冷库厂房、自建房等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，防范遏制较大及以上安全生产事故发生。健全完善应急管理体系，加强应急综合救援队伍建设，不断提升综合防灾减灾救灾和突发公共事件应急处置保障能力。落实“四个最严”要求，加强食品药品监管，切实保障人民群众饮食安全。防范化解重大风险。兜牢兜实“三保”底线，积极争取上级化债资金，稳妥化解各类拖欠企业债务，确保社会稳定安全。强化网格前哨作用，统筹做好意识形态、命案防控等领域风险整治，坚决扛牢安全发展政治责任。

加大工青妇等人民团体工作支持力度，抓好国防动员、征兵、双拥等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制31人，工勤人员编制4人，事业编制105人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48,116,666.75元，其中：一般公共预算40,016,666.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入6,100,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比减少4,922,763.07元，下降9.28%，主要原因分析：严格落实“过好紧日子”要求，结合我镇2025年单位资金收支情况和2026年单位工作任务，将单位资金预计收支纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,016,666.75元，其中:本年收入40,016,666.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,016,666.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,295,218.97元，增长15.25%，主要原因分析：本年度新增人员工资、社保费用以及村组干部补贴的发放。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48,116,666.75元。财政拨款安排支出40,016,666.75元，其中：基本支出26,816,606.75元，与上年对比增加3,076,144.97元，增长12.96%，主要原因分析2026年我单位新入职人员较多，在职人员工资、社保、住房公积金等经费增加，导致人员经费增加；项目支出13,200,060.00元，与上年对比增加2,219,074.00元，增长20.21%，主要原因分析：严格落实“三保”，保障民生支出，集中财力支持重点领域。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出19,143,563.22元，主要用于江城镇在职人员工资及公用经费等支出；

2.2010302 一般行政管理事务支出916,584.00元，主要用于江城镇项目经费等支出；

3.2010303 机关服务支出108,240.00元，主要用于江城镇政府采购项目等支出；

4.2013299其他组织事务支出610,000.00元，主要用于江城镇村组党组织党建工作等支出；

5.2030699其他国防动员支出20,000.00元，主要用于江城镇武装部国防动员方面的支出；

6.2080501行政单位离退休支出480,000.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助费、活动费支出；

7.2080502事业单位离退休支出375,000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助费、活动费支出；

8.2080503离退休人员管理机构支出48,600.00元，主要用于江城镇机关及村级老干部书记、委员工作经费支出；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,528,554.83元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

    10.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出547,000.00元，主要用于单位职业年金缴纳；

11.2080801死亡抚恤支出142,512.00元，主要用于遗属人员生活费；

12.2082502其他农村生活救助支出115,200.00元，主要用于江城镇敬老院人员工资支出；

13.2101101行政单位医疗支出313,546.20万元，主要用于江城镇行政单位医疗保险支出；

14.2101102事业单位医疗支出998,141.62元，主要用于江城镇事业单位医疗支出；

15.2101103公务员医疗补助支出794,058.70元，主要用于江城镇公务员医疗补助支出；

16.2101199其他行政事业单位医疗支出125,654.18元，主要用于江城镇行政事业单位人员医疗补助支出；

17.2120199其他城乡社区管理事务支出779,580.00元，主要用于江城镇村组干部岗位补贴及其意外伤害保险等支出；

18.2130199其他农业农村支出190,000.00元，主要用于江城镇基础设施提升建设以工代赈项目经费支出；

19.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出7,731,480.00元，主要用于江城镇村委会干部岗位补贴及村委会办公经费；

20.2130706对村集体经济组织的补助支出2,079,000.00元，主要用于江城镇组干部岗位补贴；

21.2140101行政运行支出20,000.00元，主要用于江城镇应急救援特种作业车辆运行保障经费支出；

22.2210201住房公积金支出1,949,952.00元，主要用于江城镇行政事业单位人员住房公积金保障支出；

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中：行政人员支出工资：基本工资1,457,628.00元，津贴补贴2,196,840.00元，奖金121,469.00元；事业人员支出工资：基本工资4,972,366.80元，津贴补贴941,520.00元，绩效工资4,849,155.90元；其他刚性支出：奖金594,024.00元；职业年金记实资金：职业年金缴费547,000.00元；奖励性绩效（地方）：绩效工资1,483,200.00元；奖励性绩效工资（考核）：绩效工资370,800.00元；社会保障缴费：其他社会保障缴费212,517.70元，机关事业单位基本养老保险缴费2,528,554.83元，职工基本医疗保险缴费（行政）313,546.20元，职工基本医疗保险缴费（事业）998,141.62元，公务员医疗补助缴费794,058.70元；住房公积金：住房公积金1,949,952.00元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中：一般公用经费：办公费157,000.00元，印刷费38,900.00元，水费80,000.00元，电费112,000.00元，邮电费90,000.00元，差旅费12,900.00元，维修（护）费50,000.00元，会议费85,000.00元，委托业务费20,000.00元，其他交通费用31,020.00元，其他商品和服务支出34,200.00元；公务接待费：公务接待费36,700.00元；福利费：其他商品和服务支出112,000.00元；工会经费：工会经费168,000.00元；公车购置及运维费：公务用车运行维护费60,000.00元；行政人员公务交通补贴：其他交通费用310,200.00元；培训费：培训费56,000.00元；应急救援特种作业车辆运行保障经费：公务用车运行维护费20,000.00元；江城镇部门运转工作经费：办公费3,100,000.00元；村（社区）、小组运转经费：办公费610,000.00元；江城镇国有资产出租收益专项资金：办公费238,800.00元，会议费120,000.00元，其他商品和服务支出11,200.00元；江城镇武装部工作补助经费：办公费4,000.00元，会议费3,000.00元，委托业务费13,000.00元；江城镇项目运转工作经费：办公费100,000.00元，会议费150,000.00元，委托业务费550,000.00元；江城镇政府采购经费：办公费10,000.00元，委托业务费108,240.00元；江川区2026年江城镇基础设施提升建设以工代赈项目工作经费：委托业务费190,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助，主要用于行政、事业单位退休人员生活补贴、遗属生活补助、村组干部岗位补贴、单位临聘人员支出。其中：离退休人员生活补助：生活补助（行政）460,800.00元，生活补助（事业）360,000.00元；江城镇遗属生活补助资金：死亡抚恤142,512.00元；离退休干部补助经费：生活补助（离退休人员管理机构）48,600.00元；村组干部岗位补贴经费：生活补助5,910,000.00元；村组干部岗位补贴资金：生活补助4,640,400.00元；单位临聘人员支出项目经费：生活补助385,176.00元；江城镇2026年村组干部意外伤害保险项目经费：生活补助39,660.00元。

4.310资本性支出，主要用于单位基础设施建设。其中：江城镇部门运转工作经费：基础设施建设5,000,000.00元；江城镇项目运转工作经费：基础设施建设116,584.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额198,240.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算188,240.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区江城镇人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,700.00元，较上年减少60,100.00元，下降33.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区江城镇人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区江城镇人民政府部门2026年公务接待费预算为36,700.00元，较上年减少100.00元，下降0.27%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照今年部门预算编制方案，厉行节约，勤俭办事业的原则，减少一般性支出，逐步压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区江城镇人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我部门严格执行2026年预算编制方案，积极落实党政机关“过紧日子”要求，严格限制“三公经费”规模，规范公务用车燃油使用、维修审批流程，加强管理控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：江城镇项目运转工作经费

项目绩效目标：为保障江城镇在2026年度内各项项目的正常开展，持续推进江城镇社会事业发展与经济建设，有效提升各具体项目质效，将项目成果更好惠及江城镇人民群众。预计2026年需政府项目运转工作经费91.6584万元，具体用于2026年度江城镇各类具体项目的开展、运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区江城镇人民政府部门2026年机关运行经费安排1,473,920.00元，与上年对比增加657,020.00元，增长80.43%，主要原因分析：综合考虑2025年单位运行经费使用情况，动态调整水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、其他商品服务支出等费用，同时受账套合并影响公用经费上升。

机关运行经费主要用于玉溪市江川区江城镇人民政府的正常运转，其中一般公用经费：办公费157,000.00元，水费80,000.00元，电费112,000.00元，邮电费90,000.00元，差旅费12,900.00元，维修（护）费50,000.00元，会议费85,000.00元，培训费56,000.00元，公务接待费36,700.00元，公务用车运行维护费80,000.00元，其他商品和服务支出146,200.00元，印刷费38,900.00元，委托业务费20,000.00元，其他交通费用341,220.00元，工会经费168,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区江城镇人民政府部门2026年委托业务费安排881,240.00元，与上年对比增加521,240.00元，增长144.79%，主要原因分析：江城镇武装工作补助经费、江城镇项目运转工作经费、江城镇政府采购经费、江川区2026年江城镇基础设施提升建设以工代赈项目工作经费等项目实施以及一般公用经费中委托业务费的安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区江城镇人民政府部门资产总额497,003,089.02元，其中，流动资产6,642,408.83元，固定资产1,888,433.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,378,100.00元，无形资产2,800.52元，其他资产480,091,346.33元。与上年相比，本年资产总额减少2,235,443.95元，其中固定资产增加84,500.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值299,968.85元；报废报损资产1项，账面原值299,968.85元，实现资产处置收入13,098.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

     玉溪市江川区江城镇人民政府无政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

附件4.玉溪市江川区江城镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件3.玉溪市江川区江城镇人民政府2026年部门预算公开样表.xlsx