九溪镇2016年部门预算说明

九溪镇2016年部门预算工作严格按照新预算法的要求，认真贯彻落实中央全面深化财税体制改革的精神，在党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，以科学发展观为统领，坚持统筹兼顾、优化结构、厉行节约原则，强化预算管理，严格控制一般性支出，不断提高资金的使用效益，进一步提高预算编制和管理的科学化、精细化水平，促进我镇经济和各项事业的稳定和发展。

一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

九溪镇地处江川县与玉溪红塔区交界，属于半山区，以农业为主，财政收入主要依靠烤烟，经济结构单一。截止2015年末，九溪镇总人口为27044人，其中农业人口24502人。

纳入2016年部门预算编报的单位共14个，分别是九溪镇人民政府、九溪镇财政所、九溪镇合管办、九溪镇关协、九溪镇党职校、九溪镇农保所、九溪镇农科站、九溪镇农经站、九溪镇林业站、九溪镇水管站、九溪镇企业服务站、九溪镇文化站、九溪镇环建中心、九溪镇兽医站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。行政事业单位编制人数82人，其中行政编制36人，事业编制46人。行政事业人员在职28人，其中行政在职人员26人，工勤人员2人，参公管理人员2人，事业单位在职人员40人，长聘人员12人，村组干部198人，单位遗属4人，退离休人员12人。公务用车9辆，其中编制内4辆，其余车辆费用由各单位自理。

二、基本职能及主要工作

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

三、2016年财政收支预算情况。

2016年部门总收入1002.66万元，其中：财政拨款（补助）1002.66万元, 政府性基金收入0万元，财政专户返还资金0万元。2016年部门预算总支出1002.66万元，其中：基本支出982.41万元，占总支出的98％，项目支出20.25万元，占总支出的2％。

（一）基本支出982.41万元：

1、工资福利支出560.29万元，是用于行政事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终考核奖、定包奖、工作目标奖、社会保障缴费和临时人员经费支出，比上年增63万元，主要是增加养老保险。2、商品和服务支出73.69万元，是用于行政事业单位人员的定额公用经费支出。3、对个人和家庭补助支出348.52万元，是用于离退休人员经费、职工住房公积金，村组干部工资，五保人员经费。

（二）项目支出20.25万元：

是政府房租收入用于公用支费支出8.25万元，环建中心垃圾清运费收入用于环保人员工资支出12万元。

三、按功能分类支出情况

1、基本公共管理与服务支出253.78万元。其中人大经费7.59万元，政府人员及公用经费支出180.12万元，党委人员经费支出35.25万元，群众团体人员经费支出7.42元，财政事务支出16.87万元，其他一般公共支出8.25万元，是房租收入用于政府公用经费。

2、教育支出7.43万元，是党职校人员经费支出。

3、科学技术管理事务支出8.21万元，是科协人员经费支出。

4、文化体育与传媒支出14.02万元，是文化站人员经费支出。

5、社会保障和就业支出126.96万元，离退休人员经费：85.71万元，敬老院人员工资1.4元，社会保险经办机构人员经费39.4万元，老龄事务经费13.25万元。

6、医疗卫生支出73.46万元，是行政单位医院保险支出。

7、环境保护支出31.63万元，是环建中心人员经费支出。

8、农林水事务支出403.3元，其中对村组的补助160.68万元，对村集体经经济组织的补助60.53万元,其他农村综合改革支出5万元，农科农机站经费42.66万元，农经站经费38.58万元，林业站经费41.48万元，水管站经费40.13万元,兽医站经费34.88万元.

9、采掘电力信息等事务支出13.39万元，是企业服务站的人员经费。

10、住房保障支出57.96万元，是各单位住房公积金支出。

四、“三公”经费预算情况说明

2016年九溪镇单位“三公”经费财政拨款预算安排12.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费5.5万元。

2016年“三公”经费预算数与2015年“三公”经费预算数相比，减1.5万元，减10%，增减变化原因是厉行节约、压缩支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2016年九溪镇单位预算安排出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费

2016年九溪镇单位预算安排公务用车购置及运行费7万元，其中：购置费0万元、运行费7万元，主要用于开展公务用车的修理和加油等支出。

（三）公务接待费

2016年九溪镇单位预算安排公务接待费5.5万元，主要用于开展上级单位公务来函接待等支出。

五、努力方向

 2016年是新修订的《预处法》施行后启动预算编制的第一年，也是全面深化财税体制改革、改进预算管理 、建立现代财政制度的关键之年，我们要紧紧围绕中央提出的现代财政管理制度目标，会面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，严格遵循中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、积极稳妥的原则，在加强管理、增收节支上下功夫，坚持有保有压，进一步优化财政支出结构，切实提高财政的使用绩效。