玉溪市江川区财政局2019年度预算公开

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玉溪市江川区财政局2019年度预算公开三公经费预算公开文档

玉溪市江川区财政局2019年度预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区财政局部门概况

第二部分 玉溪市江川区财政局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市江川区财政局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、对下绩效目标表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市江川区财政局2019年部门预算公开

第一部分玉溪市江川区财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　　江川区财政局主要职能：贯彻执行国家和省市财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策调控经济运行的建议；拟订区与乡镇的财政管理体制；指导乡镇财政所的业务工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全区行政事业单位银行账户；负责全区行政事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理、负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全区行政事业单位国有资产；贯彻执行农村综合改革试点工作方针、政策，负责全区农村综合改革规划、方案和政策措施的拟定、组织实施，协调、督促、指导和推动农村综合改革工作。

（二）机构设置情况

江川区财政局机关设15个内设机构：办公室、预算股、国库股、农业股、社会保障股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、综合计划财务股（农村综合改革办公室）、会计管理股、国有资产管理股、监督检查股、债务股、政府采购管理股。

　　江川区财政局下设事业单位4个：非税收入管理局、国库集中支付中心、PPP项目管理中心、农业综合开发办公室。

（三）重点工作概述

　　　在区委、区政府的领导下，在区人大的监督下，认真落实各项财政政策，重点加强财源建设，优化支出结构，提升保障能力，做好开源、节流、盘活、争取和规范五篇文章，全力做好“五保”---保工资、保运转、保民生、保利息、保重点项目支出，2019年主要工作：

1、加强收入组织，确保目标实现。一是积极培植财源,二是加强收入征管，三是盘活国有资产，四是积极向上争取资金。

2、强化预算约束，科学安排支出。

　　3、加强财政监督，提高理财能力。一是防控政府债务风险，二是加强预算绩效管理，三是加强监督检查，四是加强内控制度建设，规范权力运行，有效防范各类财务风险和廉政风险，五是加强政府采购管理。

4、推进财政改革，完善管理机制。一是推进预算管理制度改革，标准科学、约束有力的预算制度，健全长效机制；二是严格实行财政增收考核激励机制，调动乡镇（街道）培植财源、挖掘潜力的主动性、积极性，促进财政增收；三是加强国有资产管理；四是推进财政信息化建设。

第二部分　玉溪市江川区财政局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 38人，事业编制47人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制1辆（为未实施车改单位公务用车编制数），实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1436.85万元，其中：一般公共预算收入1436.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1436.85万元，与上年同口径相比增加442.39万元，增44.49 %，增加的主要原因是：1、比2018年新立项目2个，增加263万元；2、预算增加在职人员9人和政策性调标增加工资和津补贴；3、增加预算委托业务费35.41万元。   

其中:本年收入1436.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1436.85万元（本级财力1436.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况说明

2019年一般公共预算支出1436.85万元。其中，基本支出1173.85万元，项目支出263万元。本级财力安排支出1436.85万元，与上年同口径相比增加442.39万元，增44.49 %，增加的主要原因是：1、比2018年新立项目2个，增加263万元；2、预算增加在职人员9人和政策性调标增加工资和津补贴；3、增加预算委托业务费35.41万元。   

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出839.06万元，社会保障和就业支出164.65万元，卫生健康支出83.37万元，农林水支出263万元，住房保障支出86.77万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1173.85万元，项目支出263万元）：工资福利支出1019.95万元，商品和服务支出125.37万元，对个人和家庭的补助28.53万元，资本性支出（基本建设）100万元，资本性支出（基础设施建设）163万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

　　本级财力安排列支本级项目2个：农开办项目总投资1000万元，建设高标准农田6700亩，安排项目资金163万元；综合一事一议项目2019年计划投入资金3680万元，稳步推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，安排项目资金100万元。

　四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

　（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、2019年“三公经费”预算情况说明

“三公”经费预算支出5.5万元，与上年预算相比无增减变化。其中：公务接待费用支出4万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费用1.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出1019.95万元，比上年预算增加154.53万元，增17.86%，增加原因：预算增加在职人员9人和政策性调标增加工资和津补贴。

（二）商品和服务支出125.37万元，比上年增加26.08万元，增长26.27%，原因是：增加预算委托业务费35.41万元。

（三）对个人和家庭的补助28.53万元，比2018年减少1.23万元，减4.13%，减少原因：减少预算退休人员1人。

　　八、2019年项目支出预算变动原因说明

　　（一）农开办项目预算资金163万元,比上年增加163万元，增长100%，增加原因：2019年拟定投资1000万元建设高标准农田6700亩。

　　（二）综合一事一议项目预算资金100万元,比上年增加100万元，增长100%，增加原因：为增强基层组织建设，投资建设“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程项目。

九、2019年项目预算绩效情况说明

　为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市江川区财政局2018年实行绩效目标管理一级项目0 个，二级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款263万元；纳入绩效评价试点的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款263万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增加2个，增加原因2019年拟定投资1000万元建设高标准农田6700亩；投资3680万元建设“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程项目。

　项目绩效预期达到的效果：即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定发展目标，取得良好社会经济效益。

　　十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据一事一议财政奖补“十三五”规划，到2021年，全区一事一议财政奖补项目覆盖率达100%，所有自然村拥有村级文化活动场所和公共厕所、村内道路实现硬化。稳步推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，以点带面，点面结合，努力建成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。2019至2021年，计划投入财政资金11040万元（其中区级配套810万元），用于进一步深化农村综合改革，全面提升农村人居环境，助推乡村振兴、文化振兴。

农业综合开发项目规划：深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实中央和省、市、区关于加强“三农”工作的一系列方针政策，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，以提高农业综合生产能力和市场竞争力，促进农业增效，农民增收。江川区农业综合开发办公室三年项目计划总投资3300万元，共建设高标准农田2.22万亩。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

　2019年预算安排机关运行经费125.37万元，其中：办公费12.3万元，差旅费6万元，维（修）护费5万元，会议费7万元，培训费2.72万元，公务接待费3.9万元，委托业务费35.41万元，水电及邮电费6.1万元，工会费和福利费9.52万元，其他交通费用35.53万元，其他商品和服务支出0.39万元，公务用车运行维护费1.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪江川区财政局资产总额3117.9 万元，其中，流动资产2357.14万元，固定资产760.08万元（具体内容详见附表），无形资产0.68万元。2019年部门预算安排政府采购0万元。

（四）政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比持平。

第三部分：名词解释

“三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。

财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体为上级财政下达连续两年未使用完毕的结余资金，区本级安排在一年内未使用完毕的结余资金，项目竣工形成的结余资金。

第四部分：玉溪市江川区财政局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、对下绩效目标表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号53040300531800111

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玉溪市江川区财政局2019年预算补充公开.pdf