玉溪市江川区雄关乡2019年度部门决算公开

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玉溪市江川区雄关乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区雄关乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区雄关乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部属重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、税等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，雄关乡党委政府在区委政府的坚强领导下，抢抓乡村振兴战略机遇，紧扣区委“5366”发展思路，为实现打造全区镇域经济发展“升级版”的战略目标不断奋勇前进，围绕“两园一镇一带”发展布局，大力实施产业园区培育发展、精准脱贫巩固提升、人居环境综合整治、民生保障十件实事、文明乡村社会治理、基层党建创新提升“六大工程”，各项工作取得显著成效。2019年1-9月,全乡完成地方生产总值38023万元，完成全年目标任务（49288万）的77.1%，增速6.9%；完成规模以上固定资产投资33920万元，比去年同期增154.1%，完成全年目标任务（80000万元）的42.4%；完成规模以上工业增加值6845.9万元，比去年同期增16.4%，完成全年目标任务（9700万元）的71%；完成招商引资19500万元，比去年同期增27.45%，完成全年目标任务（20000万）的97.5%。

1.强核心、聚民心，加强基层党组织和干部队伍建设。乡党委不断加强党员干部教育培训，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统揽全乡工作，在“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育中引领全乡上下形成了时时处处维护核心、任何时候任何情况在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的浓厚政治氛围。充分利用“三会一课”、支部主题党日等开展《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等政治理论学习；充分利用乡党校、党员夜校、党群活动中心组织党员干部观看“云岭先锋·夜校访谈”节目、影片《杨善洲》《初心》《建党伟业》、专题片《改革进行时》、《榜样》等学习活动28次，参学干部4000余人次，充分利用按照学“警句警示”、“党章党规”、“先进事迹”的“立体化”学习理念，成立“党员之家”微信群和“流动党员”之家”微信群，推送党建暨党风廉政信息，共开展日学警句警示180余条、周学党章党规24次、月学先进典型10次，参与学习党员8000余人次。坚持抓好农村“领头雁”和村级后备干部“金种子”培养工程，共培养村级后备干部54人。着力开展软弱涣散党组织整顿工作，加强村“两委”和监委会班子成员的队伍建设和能力建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重要措施衔接起来，确保主题教育高质量推进。认真贯彻《中国共产党党内监督条例》，强化权力监督制约、深化廉政风险防控、加强廉政文化建设，不想腐、不能腐、不敢腐的制度日益完善。

2.转作风，强效能，加强社会综合治理水平。“平安交通”、“平安林区”、“平安市场”、“平安校园”等创建扎实开展，“四五”依法治乡和“七五”普法有序开展，扫黑除恶、缉枪治爆、“两抢一盗”等工作取得成效。以“七五”普法为抓手，广泛开展“法律六进”工作，利用“3.8”、“3·15”、“5.4”、“6.26”、“10.26”等特殊节日在辖区范围内各领域进行广泛的法治宣传，扎实开展普法及依法治理活动，深入开展《烟草专卖法》、《合同法》、《环境保护法》、《土地管理法》及扫黑除恶的相关法律法规宣传，全年来，共开展法制宣传16场次，广播宣传25场次，接受法律咨询11人，法律咨询11件，共计发放宣传单12000份，拉横幅26幅。全力解决31637部队与窑房村窑房小组、新房子小组21户群众多年土地权属纠纷，收回部队土地53.71亩，兑付群众产业扶持资金222393元。着力解决光伏农业科技大棚项目因原项目方资金链断裂拖欠群众土地租金纠纷事宜，及时督促项目方兑付拖欠群众7个月的土地租金，并通过重新招商引资签约3个项目。今年我乡配合上级部门打击处理涉黑涉恶人员8名，其中“4.27”专案人员6人，“村痞”2人，受到广大村民的好评。全乡共调处矛盾纠纷195件，调处率达100%，成功率99%。建立健全社区服刑人员教育矫正工作制度，扎实开展社区矫正工作。目前我乡在册社区矫正人员12人（其中接收8人，解除4人），刑满释放人员3人，依法依规开展安置帮教。组织禁毒宣传活动6场次，共发放宣传资料1000余份，粘贴小标语120条，制作31块禁毒宣传专栏，开展禁毒主题文艺演出1起。在中学开展禁毒防艾知识讲座1期，培训人次近300人，2019年共铲除毒品原植物罂粟大小3株，大麻77棵。

3.抓整治，优环境，扎实推进美丽雄关升级版。一是强化环境治理。立足乡情，因地制宜制定了《雄关乡美丽家园城乡人居环境集中整治日暨集镇网格化管理工作方案》、《雄关乡人居环境整治“夏季攻势”实施方案》，明确整治范围、工作重点、时间进度、责任人员和保障措施，严格按照整治标准把环境卫生整治工作落到实处，全乡五个村（社区）共出动3300人次，清理各类垃圾1300吨。上营、下营和窑房三个村委会开展了美化家园植树活动，种植小株柏枝树6000棵，大株柏枝树400棵，樱桃树105棵，绿化面积4亩。二是加大基础设施建设。6个“百千工程”项目已全部完工并按成验收及审计结算。投资200万元的雄关社区污水处理厂已建设完成，目前处于设备调试运转阶段。雄关社区四、六组、窑房麻栗湾、下营杨柳坝公厕完成建设；雄关社区二、三、六组公厕已完成主体工程。投资3万元对作坡坝涵洞进口渗漏处挖槽浇筑混凝土。投资70万元实施雄关乡供水经营部人畜饮水提质增效工程。计划总投资675万元在雄关乡小田、上营、螺蛳山片区建设高标准农田4500亩，现项目已经立项准备实施。投资30万元新建泵站、管网到雄关乡上、下营供水站提水，解决爬地老村人畜饮水问题，现工程正在实施。甸雄路修复工程正在实施，预计春节前将完工投入使用。三是强化日常监督执法。选聘配备村庄土地规划建设专管员5名按照工作安排部署开展巡查检查工作，对违规占地和乱围乱建发现一起查处一起。自开展“夏季攻势”以来，全乡共拆除违法违规建筑27宗，占地面积2.4万余平方米；灾后重建拆除危房475宗7万余平方米。

4.谋项目，抓建设，持续推进产业转型升级。雄关乡紧紧抓住产业园区这个加快产业发展的“主引擎”，全力以赴抓招商、上项目、增投资，倾力推进雄关农产品物流产业园落地项目稳步推进。目前园区落地项目3个，其中：占地云南云菜集团有限公司“滇中智慧农业产业园”项目累计完成投资4.69亿元，2020年年初将建成投产；云南世吉农业发展有限公司“滇中特色农副产品冷链储运中心”项目规划、环评、水保等前期工作已全部完成；雄关加油站综合服务区配套项目已完成项目规划、环评、水保评审等前期工作，在按程序进行规划调整后区政府将依法供地。通过精准招商，2019年上半年与云南宝誉新能源环保科技发展有限公司签订投资3亿元、占地120亩的玉溪市江川区农产品废弃物资源化利用处理应用示范项目，目前该项目正在开展规划等前期工作。江川花卉科技示范园目前落地项目4个，总投资9200万元，其中东亚江川洋桔梗新品种研发中心项目一期已建成投产，正开展项目二期建设，累计完成投资2335万元；江川花卉科技示范园项目已顺利入库，完成投资394万元；江川雄关高原特色蔬菜、香料种植科技示范园项目、江川雄关设施农业温室大棚及植物组培室建设项目已全面开工建设，正着手准备项目入库相关事宜。稳步推进完成烤烟育苗、大田移栽、中耕管理等烤烟生产工作。全力开发以花卉产业园、梁王茶生态园、小田溪农家庄园、白石岩乡村风光等为重点的乡村旅游新线路，努力打造“醉美雄关、秀美田园”乡村旅游经济带。

5.惠民生，保稳定，各项社会事业蓬勃（全面）发展。一是扎实推进民生保障。认真做好各类补助发放工作，2019年年终共发放各项民政经费1970138.8元，2019年城乡居民基本医疗保险补助297人35180元，慰问残疾人8户、发放慰问金3000元。二是认真落实民居改造工程。雄关乡2019年计划农村危房改造447户，其中四类重点51户已竣工；灾后重建396户，已开工214户，一层出水竣工214户，同时完成95户符合条件的灾后重建贷款审批工作，实际贷款880万元。三是有效推进非洲猪瘟防范工作。完成雄关乡非洲猪瘟9次排查工作，共排查场点1148个，排查猪只数量86192头。处理生猪11次，无害化处理生猪2013头，严防非洲猪瘟影响扩大。四是极力推进文化建设。2019年为各村（社区）农家书屋添加图书617册；免费开放文化活动场所，共接待群众21980余人次；举办文艺演出21场，演出节目286个，观众19500人；举办展览4期，展出展板124块，参观人数2120人次。五是强化脱贫措施，巩固脱贫成效。2019年成功扶持丽曦花卉创建了全区首个扶贫车间，成功扶持创建红心猕猴桃脱贫攻坚基地为第二批扶贫车间；创建蔬菜种植扶贫协会，积极吸纳乡内种植蔬菜的建档立卡户157户成为会员；2019年通过基地示范带动作用的发挥，成功带动8户贫困户完成了30亩梁王茶种植。率先完成扶贫小额信贷任务，发放贷款共 117户568.8万元，全面做好贫困学生雨露计划政策享受，共补助6.45万元 。投入扶贫资金96.8万元建设新房子机耕路及窑房排水沟扶贫项目，解决窑房、新房子小组群众出行、农田排水灌溉的困难；投入扶贫资金44万元重建窑房村委会标准化卫生室；投入扶贫资金60万元实施下营村委会中营小组人畜饮水工程项目；投入扶贫资金44万元实施白石岩村委会光伏发电产业扶贫项目。年内实现脱贫退出2户6人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区雄关乡部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：行政单位3个（政府、党委、人大）；参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）事业单位9个（党校、治保、文化事务中心、社保中心、环建中心、农业综合服务中心、林业站、水利水土保持工作站、企业服务站）；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区雄关乡部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员5人），其他人员38人，主要是党校1人、治保1人、文化事务中心1人、社保5人、环建中心5人、农业综合服务中心16人、林业站5人、水利水土保持工作站3人、企业服务站1人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡部门2019年度收入合计2,940.75万元。其中：一般公共预算收入2,570.83万元，占总收入的87.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入369.91万元，占总收入的12.58%。

2018年总收入4531.83万元，其中一般公共预算收入2976.82万元，政府性基金预算收入61.4万元，其他收入1555.01万元；于2018相比，2019财政拨款收入减少405.99万元，主要原因是2018年项目较多，8.13,8.14地震相关资金较多。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡部门2019年度支出合计3,364.10万元。其中：基本支出1,279.94万元，占总支出的38.05%；项目支出2,084.16万元，占总支出的61.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2018年总支出3842.9万元，其中一般公共预算支出2121.71万元（基本支出1215.99万元，项目支出905.72万元），政府性基金预算支出1.63万元，其他支出1719.56万元。与2018年相比，2019年支出合计减少478.8万，但基本支出增加了63.95万。主要原因是项目的减少和人员经费的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区雄关乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,279.94万元。与2018年相比，2019年基本支出增加了63.95万，主要原因是人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区雄关乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,084.16万元。2018年项目支出为2619.04万元，减少了534.88万元，主要原因是2019年项目减少，以及在2018年年底，由于8.13、8.14地震的影响，相关重修项目资金增加，导致项目资金支出高于2019年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区雄关乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,808.78万元,占本年支出合计的83.49%。2018年一般公共预算财政拨款支出2121.94万元，与2018年相比，2019年一般公共预算财政拨款支出增加686.84万元。项目跨度时间长，抗震救灾资金和“两房”建设等项目资金都为2018年年底下达，在2019年支出，所以导致2019年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出667.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于机关正常运行以及人员经费的支出。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于乡武装部日常工作支出；

4.公共安全（类）支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于乡综治维稳办公室人员经费支出；

5.教育（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于干部职工、农村党员相关教育培训支出；

6.科学技术（类）支出78.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于烤烟生产及其他科普工作支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于文化站人员经费及日常工作支出；

8.社会保障和就业（类）支出227.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员生活补助、高龄老人生活补贴。

9.卫生健康（类）支出77.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助的缴费；

10.节能环保（类）支出102.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于乡环建中心人员经费的支出；

11.城乡社区（类）支出547.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%。主要用于村组干部生活补贴、村庄土地规划建设专管员工资、农村危房改造工作经费；

12.农林水（类）支出836.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.78%。主要用于乡农业综合服务中心人员经费、窑房机耕路修复及排水沟机耕路建设、抗旱应急蓄水池修建项目、白石岩村光伏发电项目、烤烟经费、一事一议财政奖补项目；

13.交通运输（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于农村公路养护管理费；

14.资源勘探信息等（类）支出13.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金的缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出123.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于抗震救灾捐款、抗震救灾应急补助资金、抗旱资金、地质灾害补助经费；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区雄关乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.28万元，支出决算为14.67万元，完成预算的96.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.31万元，完成预算的98.62%；公务接待费支出决算为5.36万元，完成预算的91.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因日常工作中尽量缩减“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.31万元，增长9.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长15.84%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长0.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于2018年预算相关执行不够到位，2019年“三公”经费的预算来执行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.31万元，占63.47%；公务接待费支出5.36万元，占36.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.36万元。其中：

国内接待费支出5.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、调研工作时及乡政府日常工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区雄关乡部门2019年机关运行经费支出74.29万元，与上年对比减少了69.4万,主要原因分析工作效率质量提高，压缩了相关运行经费。部门机关运行经费主要用于乡政府日常开支，例如水费、电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区雄关乡部门资产总额1284.28万元，其中，流动资产828.75万元，固定资产455.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程115.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少922.47万元，其中;流动资产减少1046.81万元，固定资产增加124.35万元,在建工程增加115.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值431.49万元；处置车辆0辆，账面原值91.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.45万元,其中：政府采购货物支出2.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1、预算绩效管理工作开展情况

玉溪市江川区雄关乡人民政府，根据上级部门要求，及时成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作。绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥重要作用，对部门2019年部门整体和项目目标进行认真填报，并积极做出部门整体绩效自评。

2、部门整体支出自评结果

自评分得分90分，绩效评价等级为优。

3、部门决算中项目支出自评结果

我单位对2019年59个项目进行了支出绩效自评，其中：2019年50万以上项目总有4个，评价结果为2个优，2个良；50万以下的项目有55个，评价结果为25个优，29个良，1个中，未公开绩效自评报告表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

监督索引号53040300657301111