玉溪市江川区雄关乡人民政府2024年度部门决算

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玉溪市江川区雄关乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责雄关乡辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高村民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责乡村建设和管理、环境卫生、环境保护、产业发展等监督、管理、服务工作。

4.负责雄关乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来流动人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展雄关乡经济，管理雄关乡自有国有资产和集体资产，为雄关乡经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动雄关乡经济发展和维护市场经济秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：玉溪市江川区雄关乡综合管理办公室、玉溪市江川区雄关乡党建工作办公室、玉溪市江川区雄关乡区域发展与乡村振兴办公室、玉溪市江川区雄关乡社会事务办公室、玉溪市江川区雄关乡扶贫开发办公室。

所属单位4个，分别是：

玉溪市江川区雄关乡人民政府（本级）

玉溪市江川区雄关乡农业农村综合服务中心

玉溪市江川区雄关乡党群服务中心

玉溪市江川区雄关乡综合行政执法队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区雄关乡2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，分别是：

1.雄关乡社会事务办公室

2.雄关乡党建工作办公室

3.雄关乡综合管理办公室

4.雄关乡区域发展与乡村振兴办公室

5.雄关乡人民政府（本级）

其他事业单位3个。分别是：

1.雄关乡人民政府党群服务中心

2.雄关乡人民政府综合行政执法队

3.雄关乡人民政府农业农村发展服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委“四个突破”工作要求，紧紧围绕区委“三区一城”新江川建设目标及雄关乡“一镇两园三区”发展定位，迎难而上、勇毅前行，较好地完成了各项目标任务。预计完成地区生产总值11.65亿元，同比增长1.51%；乡本级完成规模以上固定资产投资2.96亿元，投资完成率为123.47%；完成一般公共预算收入1919万元，同比增长2.3%。完成省外产业招商到位资金2.9亿元，完成率为126%。

一年来，我们主要做了六个方面的工作。

抓经济、稳增长，发展动力持续激活

这一年，我们按照“领会、摸底、谋划、行动”的要求，盘家底、立优势、挖潜力，坚决把“四抓”作为推动经济发展取得突破、提质增效的第一任务，抓经济促发展工作取得阶段性成效。抓牢项目投资。全年新入库项目15个、总投资3.06亿元，累计完成投资2.96亿元，超目标任务23.5%。抓实财税增收。稳住烟叶税基本盘，完成烟叶税1835万元。深入挖掘税源，全面覆盖、深入分析辖区内各市场主体经营、税务登记情况，规范现有企业纳税行为。同税务部门沟通对接，协调弥玉高速、滇中引水工程等市场主体报验登记，累计新增市外企业报验登记20户。抓稳企业培育。动态调整“四上”企业培育库，动员上规模、达资质的企业进行升规升限。靠前服务、赋能培优，协助企业做好经营统计、财务管理等工作。全年市场主体净增75户，实有“四上”企业14户。抓好农业基地建设。认定区级基地43个、市级基地20个，正在申报市级基地7个，4个现代农业基地转“四上”企业。以农业产业强镇二期建设为抓手，以700万元产业奖补资金撬动规模化流转土地，招引龙头企业发展规模化种植。

兴产业、谋突破，发展潜力持续释放

园区建设持续推进。探索“党建+管委会+公司”园区运营模式，“以商招商”吸引腾霄、强俊等10余家企业入驻园区，搭建农产品线上销售平台、农业数字化智慧平台、电商孵化平台，助推园区经济蓄势发展。滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）完成主体工程建设，正在推进室外附属设施建设、设备选型招标等工作；宝誉环保项目破土动工；强俊智慧农业数字综合服务中心建设项目完成综合楼主体工程建设。稳住农业发展基本盘。坚持抓好粮食稳产保供，粮食播种面积1.54万亩，产量769.17万公斤。推广“站外专业化分级+集中运输+代表交烟”模式，烤烟种植面积1.8万亩，收购烟叶241.6万公斤，交售总额8341.3万元。种植红心猕猴桃1250亩、经果1930亩、花卉1618亩，累计实现总产值约9980.8万元。古训红糖、雄怡花卉被纳入“绿色云品”品牌目录。谋划农业产业强镇二期建设6个项目，打造从萝卜原料生产基地到萝卜初加工、精深加工、物流销售的产业链形态。完成“两项试点”工作，顺利通过农业农村部验收。推进2023-2024年耕地流出图斑及各类卫片图斑整改，严守耕地保护红线。村集体经济提档加速。实施村集体经济提标升级行动，依托各村区位条件和资源禀赋优势，打造“一村一策”产业发展格局，窑房、下营村办公司实体营收8.99万元，5个村（社区）集体经济收入达15万元以上。

补短板、重规划，乡村建设更加美丽

加强规划引领。推进“多规合一”实用性村庄规划编制和干部规划家乡行动，完成5个村（社区）村庄规划编制并报省数据库入库。落实《农村宅基地和农村住房建设联审联办管理办法（试行）》，对区域内农村宅基地建设进行规范审批管理，收到宅基地和农村住房建设申请17份，符合审批条件并完成审批程序3份。年内发出停建、拆除通知10处，组织拆除近年积累违建14宗。加强人居环境整治。以集镇综合整治提升行动、健康县城建设为抓手，集中整治“乱堆乱放”“乱停乱放”“占道经营”等问题，外运2100吨生活垃圾进行无害化处理。学习运用“千万工程”经验，推动上营村、白石岩村生活垃圾分类减量上门收集试点工作，建成“千万工程”省级示范村1个、提升村4个。乡人民政府被表彰为玉溪市美丽乡村建设先进集体。加强生态环境保护。有序推进“一进七清”、“湖泊革命”、河长制、林长制工作。专项整治违规收集晾晒蓝藻泥问题，妥善处理5起环境污染问题群众举报件，督促6家企业完成环评办理。实施整乡推进农村生活污水治理工程，进一步补齐农村生活污水治理基础设施短板。完成2024年全国森林督查的39个图斑核实上报及林草湿5415个图斑区划调查内业工作；有效管护生态公益林和天然商品林5.9万亩，森林覆盖率达59.25%；深入开展绿化美化专项行动，种植树苗3500余棵，白石岩小组被评为省级绿美乡村。

办实事、惠民生，兜底保障切实有效

全力保障民生事业。加强流动人口全员统计和动态监测调查，推进特殊人群慰问、就业创业、“一老一小”、殡葬改革等工作，发放各类补助296.86万元。城乡居民医疗保险、养老保险缴费比率分别为99.5%、97.3%，圆满完成目标任务。完成雄关社区卫生室改造，配合开展区人民医院全面托管雄关卫生院工作，日均门诊人次增加150%。巩固成果促衔接。认真开展防返贫监测大排查，锁定脱贫人口254户、851人，消除“三类人员”风险 2户8人，产业“双绑”机制覆盖率96.7%。申报获批乡村振兴项目6个，争取各级财政衔接资金581万元，实施“七个一点”以工代赈项目1个。发掘有产业、有带动能力的“致富带头人”27人，利用扶贫车间解决贫困劳动力务工人员15人，5个巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目助农增收90余万元。大力发展教育文化事业。严格执行控辍保学制度，劝返学生5名，高中入学率达82.5%，同比增长2.7%。上报市级创文活动7场次，新增农家书屋书籍103册，免费开放文化活动场所，接待群众3.6万余人次。雄关乡萝卜干制作技艺被确定为第三批区级非物质文化遗产代表性项目。积极申报白石岩为全国文明村、成功申报区级健康家庭24户，雄关乡综合文化站被认定为区级一级文化站。完善基础设施建设。推进万亩灌区建设，对麦冲水库、杨寺林水库、雄梅水库争取立项并实施除险加固工程，农村供水保障三年行动完成管网铺设工程，持续推进4000亩高标准农田建设。争取产油大县奖励资金，实施上营村委会大格汤片区基础设施建设项目。完成社区一组2个震后恢复重建片区基础设施建设，并编制整体建设方案。建成上营居家养老服务中心。推进窑房、上营、白石岩村亮化工程，修复安装路灯90余盏。

防风险、护平安，安全责任落实有力

全力做好灾害防治。严格落实“一接三即”报告制度及“1262”精细化预报与响应联动机制，开展地灾点、矿山巡查，完成5户危险房屋拆除重建，完成上营、下营爬地地灾点应急治理工程及下营下爬路滑坡治理工程。全年未发生重大险情灾情。严格落实安全生产责任制。落细安全生产治本攻坚三年行动，排查各行业领域重大事故安全隐患7条，整改7条，其中提请区安委办挂牌督办2条，整改完成摘牌2条。科学引导厂区规划完善消防通道及设施，规范设置燃气经营场所1处，立案查处化妆品违法销售经营2户、违反食品安全法经营4户及产品质量问题违法行为2起。全年未发生重大安全生产事故。认真开展森林草原防灭火。防火期内采取“5+2、白+黑”巡山护林机制，严格管控野外违规用火，推行“疏堵结合、集中监烧”模式，消除林区风险隐患点1240个。层层签订《森林草原防灭火目标管理责任书》9000余份，对五类重点人员实行承包监护制，签订监护责任书58份。全年未发生重大森林火情。

强保障、重实效，社会治理常治长效

风险防范稳妥有序。对特殊人群、突出矛盾纠纷、信访问题等集中开展大排查大起底大整治大稳控大化解专项行动。排查矛盾纠纷84件，化解82件，纠纷受理率达100%，调解成功率达97.6%。受理来信来访及12345市长热线交办件98件，按期答复率100%。兑付江通高速被征土地群众作价入股个人本金50%、1882.36万元。社会安全总体平稳。推进“雪亮工程”建设进度，开展“我为别人守一夜、别人为我守一年”的基层治安巡防巡查，全力保障人民群众生命财产安全。整合综治中心和统战工作力量，将“无邪乡”创建工作融入到铸牢中华民族共同体意识工作中，更新各村组活动阵地27个，常态化宣传群众安全感满意度工作。持续巩固24年“零命案”乡成果。社会治理稳步推进。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进乡村两级综治中心实体化运行，完善“网格长+网格员+中心户长+十联户”的基层社会治理模式，深化“一张网”体系建设。推进“利剑护蕾”专项行动，组建扎根基层普法队，深化“法律明白人”培育培养，聚焦突出矛盾纠纷易发多发的重点区域和重点群体开展普法强基工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡人民政府2024年度收入合计37605588.17元。其中：财政拨款收入37186597.06元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入418991.11元，占总收入的1.11%。

与上年相比，收入合计增加12491001.74元，增长49.74%。其中：财政拨款收入增加13967852.20元，增长60.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1476850.46元，下降77.90%。主要原因是今年预算支出项目资金增加，如各中心站所工作经费项目、重点项目工作经费项目、两房建设项目经费项目和村组干部工资及保险经费项目等。本年有滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）中央预算内资金项目财政拨款收入170000000.00元。其他收入今年较上年减少，主要原因是今年区级单位划拨资金项目较少，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡人民政府2024年度支出合计37741907.25元。其中：基本支出11354024.08元，占总支出的30.08％；项目支出2638788317元，占总支出的69.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12017859.52元，增长46.72%。其中：基本支出减少367507.96元，下降3.14%；项目支出增加12385367.48元，增长88.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是我乡人员工资调标，以及本年有滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）中央预算内资金项目财政拨款支出170000000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区雄关乡人民政府机构正常运转的日常支出11354024.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10898115.91元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455908.17元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区雄关乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26387883.17元。其中：基本建设类项目支出17000000.00元。

农村生活污水治理“以奖代补”资金项目经费605000.00元，主要用于农村生活污水治理。

雄梅水库引洪沟修复资金项目经费250000.00元，主要用于雄梅水库引洪沟修复。

雄关乡中央自然灾害救灾专项资金项目经费200000.00元，主要用于自然灾害救灾。

雄关乡白石岩星级村提升工程项目省级资金项目经费578514.92元，主要用于白石岩星级村提升工程。

雄关乡窑房村梅干菜加工厂扩建项目资金项目经费1706177.37元，主要用于与扩建窑房村梅干菜加工厂。

雄关乡白石岩星级村提升工程项目资金项目经费800000.00元，主要用于白石岩星级村提升工程。

雄关乡上营村特色蔬菜种植示范基地建设项目经费900000.00元，主要用于建设上营村特色蔬菜种植示范基地。

白石岩村小田小组民族村寨旅游提升建设项目经费300000.00元，主要用于开展白石岩村小田小组民族村寨旅游提升建设项目。

滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）中央预算内资金项目经费17000000.00元，主要用于建设滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目。

雄关乡上营村委会上营村滑坡地质灾害应急处置工作经费170000.00元，主要用于处置上营村委会上营村滑坡地质灾害。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区雄关乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出37186597.06元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加13967852.20元，增长60.12%,完成年初预算的217.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5490163.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%,完成年初预算的99.49%。主要用于机关正常运行以及人员经费的支出。；造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资调标，预决算差异不大。

2.无外交（类）支出。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于2024年武装工作经费；造成预决算差异的主要原因是预算时没有规划单独的武装工作经费。

4.公共安全（类）支出60443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于平安云南建设及扫黑除恶工作支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为本年度上级通知下达，年初未做预算。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于文化站人员经费及日常工作支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为本年度上级通知下达，年初未做预算。

8.社会保障和就业（类）支出1725439.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的89.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、离退休人员生活补助、残疾人相关经费、遗体火化补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动、工资调标以及公积金调减。

9.卫生健康（类）支出850600.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的86.96%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助的缴费。；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动、工资调标以及公积金调减。

10.节能环保（类）支出925044.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的241.72% 。主要用于森林防火支出、农村生活污水治理支出、农业农村发展服务中心人员经费支出。；造成预决算差异的主要原因是森林防火支出、农村生活污水治理支出为本年度上级通知下达，年初未做预算。

11.城乡社区（类）支出1744504.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的59.44%。主要用于村组干部生活补贴、保险支出，护林员生活补助支出、临聘人员工资支出。造成预决算差异的主要原因是村组干部、护林员以及临聘人员2024年工资有部分在2025年度发放。

12.农林水（类）支出8463119.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%,完成年初预算的288.45%。主要用于农业农村综合服务中心人员经费、烤烟工作经费、应急抗旱经费、白石岩星级村提升工程项目、民族宗教专项资金、窑房村梅干菜加工厂扩建项目、基础设施提升建设工程等；造成预决算差异的主要原因是该类支出多数项目为本年度上级通知下达，年初未做预算。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出17000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.72%,年初无此项预算。主要用于滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目建设；造成预决算差异的主要原因是该项目为本年度上级通知下达，年初未做预算。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出116407.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的60.74%。主要用于住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整、公积金调标以及2024年度单位部分公积金未在本年度完成缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于上营村委会大格汤片区基础设施建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为本年度上级通知下达，年初未做预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出234670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于地质灾害应急补助、抗旱资金；造成预决算差异的主要原因是该项目为本年度上级通知下达，年初未做预算。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135500.00元，决算为84913.07元，完成年初预算的62.67%；支出决算较上年增加6730.38元，增长8.61%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为82488.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.14%，完成年初预算的 103.11%；公务接待费支出年初预算为55500.00元，决算为2425.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.86%，完成年初预算的0.45%；上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加177，05.38元，增长27.33%；公务接待费支出决算较上年减少10975.00元，下降81.90%；具体是国内接待费支出决算2425.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10975.00元，下降81.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135500.00元，支出决算为84913.07元，完成年初预算的62.67%，支出决算较上年增加6730.38元，增长8.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为82488.07元，完成年初预算的103.11%；公务接待费支出年初预算为55500.00元，决算为2425.00元，完成年初预算的4.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费逐年下降的主要目标，在日常工作中尽量缩减“三公”经费的支出，严格按照财务管理办法及要求进行经费报销。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17705.38元，增长27.33%；公务接待费支出决算减少10975.00元，下降81.90%，具体是国内接待费支出决算2425.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10975.00元，下降81.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车的使用频率增加导致车辆损耗增大，公车运行维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于乡镇下村工作、群众工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次74.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门检查、调研工作及乡政府日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区雄关乡人民政府2024年机关运行经费支出455908.17元，比上年增加160100.51元，增长54.12%,主要原因是本年度因工作需要开展会议、培训次数较多，办公费增加。单位机关运行经费主要用于乡政府日常开支，办公费支出50875.00元，水费18965.00元，电费32135.80元，邮电费670.50元，维修(护)费1785.50元,会议费8530.00元，培训费6800.00元，公务接待费2425.00元，劳务费1458.30元，工会经费19500.00元,公务用车运行维护费82288.07元,其他交通费用230475.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区雄关乡人民政府资产总额200278567.60元，其中，流动资产1133670.37元，固定资产5979317.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程94958132.18元，无形资产8.00元（净值），其他资产98207439.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8482212.46元，其中固定资产增加4007771.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值527600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300657301111

玉溪市江川区雄关乡人民政府2024年度部门决算公开表20250915063218012 .xlsx