玉溪市江川区前卫镇人民政府2023年度部门决算

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玉溪市江川区前卫镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区前卫镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

        十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  玉溪市江川区前卫镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

 在前卫镇党委的领导下、镇人民政府带领各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.三产协同发力，经济基础更牢

农业发展稳中有进。坚持“建基地、树典型、育龙头”，大力推进农业适度规模化经营，着力推动传统农业向现代农业破局发展。强化农业新型主体培育，积极申报省、市、区级农业基地。严格落实耕地保护政策，整改耕地流出问题图斑。工业发展稳中有固。始终坚持“工业强镇”不动摇，深入贯彻落实区政府24条推动经济稳进提质政策措施，工业经济平稳向好。严格执行党政班子成员挂钩联系企业制度，强化项目要素保障。三产发展稳中向好。进一步挖掘青铜、七夕、白药等本土文化，推动第三产业发展特色化、多元化，培育前卫特色农文旅融合品牌。依托曲焕章白药文化纪念馆，大力弘扬白药文化，讲好红色革命故事。稳步推进庄子张伍营田园综合体二期建设及招商工作，着力打造乡村旅游打卡点。进一步传承和弘扬中华优秀民族民间传统文化和民间技艺，老包铜器、龙华铜雕被认定为第一批市级“非遗工坊”。

2.防治全面高效，生态环境更优

坚持走生态优先、绿色发展之路，以高品质生态环境支撑高质量发展，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。聚焦星云湖和主要入湖河道保护治理，紧盯“三治一改善”目标，深入推进“湖泊革命”，实施截污治污工程。积极组织开展以《云南省星云湖保护条例》为主题的爱湖护湖宣传教育活动。全面落实河（湖）长制，扎实开展“一进五清”，组织开展清河行动，清理“四乱”问题，强化农业面源污染治理，种植环境友好型作物，开展禁养区畜禽养殖退出工作。全面落实林长制，扎实开展绿化美化三年行动。

3.城乡融合发展，乡村颜值更高

立足大变样，坚持精准施治和巩固提升并重，全力推进乡村建设。建立农村宅基地和农村住房建设联审联批制度，推进农村宅基地“两项试点”改革，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”、健康县城创建、“创文”“固卫”，乡村人居环境持续提升，大力推进城乡垃圾一体化建设，着力更新完善垃圾收集设备，持续推广垃圾分类收集处置经验，建立健全垃圾分类管理机制。

4.民生有力保障，群众生活更美

聚焦人畜饮水安全，实施抚仙湖取水替代工程和农村供水保障三年行动。认真落实各项惠民政策，及时发放各类民生资金。依托党群服务中心“就业直通车”，搭建就业援助平台，开展就业技能培训。推动养老服务事业发展，前卫敬老院实施设施提升改造工程，获评一级养老服务机构。优先发展教育事业，建立党委政府与各学校沟通联络机制，扎实推进义务教育“双减”“双升”和控辍保学，持续加大国防和军队建设支持力度，巩固军政军民团结。防震减灾、科技、老龄、退役军人事务、关心下一代、工青妇等各项社会事业稳步发展。

5.基层有序治理，社会大局更稳

坚持总体国家安全观，全力推进基层治理现代化，扎实做好防风险、保稳定、护安全工作。深入开展“平安前卫”“法治前卫”建设，着力推进“八五”普法、普法强基补短板专项行动。深化“一网十联四创建”，切实防范化解各类风险隐患。持续加强社会治安防控体系建设，推进无邪教乡镇创建，常态化推进扫黑除恶斗争、禁毒防艾、“扫黄打非”等工作，全面净化社会治安环境。持续加大食品药品监管力度，守护群众“舌尖上的安全”。严格落实安全生产责任制，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动。

6.刀刃持续向内，工作作风更实

坚持依法行政，深入推进法治政府建设，自觉接受人大、政协和社会各界监督。全面落实“放管服”政策，强化党群服务中心“一站式”服务功能，深化政务服务便民利民。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，开展财政资金监管“清源行动”，着力推动“清廉前卫”建设。以主题教育10个专项整治为抓手，深化拓展作风革命、效能革命。牢固树立“十种鲜明导向”，力戒形式主义、官僚主义，工作作风持续改进，工作效能不断提升，政府自身建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市江川区前卫镇人民政府所属单位13个，分别是：

1．玉溪市江川区前卫镇人民政府

2．玉溪市江川区前卫镇党建工作办公室

3．玉溪市江川区前卫镇综合管理办公室

4．玉溪市江川区前卫镇社会事务办公室

5．玉溪市江川区前卫镇扶贫开发办公室

6．玉溪市江川区前卫镇区域发展与乡村振兴办公室

7．玉溪市江川区前卫镇财政所

8．玉溪市江川区前卫镇宣传文化服务中心

9．玉溪市江川区前卫镇规划建设和环境保护中心

10．玉溪市江川区前卫镇综治中心

11．玉溪市江川区前卫镇党群服务中心

12．玉溪市江川区前卫镇社会保障服务中心

13．玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区前卫镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，其他事业单位7个。分别是：

1．玉溪市江川区前卫镇人民政府

2．玉溪市江川区前卫镇党建工作办公室

3．玉溪市江川区前卫镇综合管理办公室

4．玉溪市江川区前卫镇社会事务办公室

5．玉溪市江川区前卫镇扶贫开发办公室

6．玉溪市江川区前卫镇区域发展与乡村振兴办公室

7．玉溪市江川区前卫镇财政所

8．玉溪市江川区前卫镇宣传文化服务中心

9．玉溪市江川区前卫镇规划建设和环境保护中心

10．玉溪市江川区前卫镇综治中心

11．玉溪市江川区前卫镇党群服务中心

12．玉溪市江川区前卫镇社会保障服务中心

13．玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区前卫镇人民政府2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制29人、行政工勤编制3人；事业编制85人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员68人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区前卫镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区前卫镇2023年度收入合计57,587,976.26元。其中：财政拨款收入54,776,852.12元，占总收入的95.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,811,124.14元，占总收入的4.88%。与上年相比，收入合计增加11,534,935.14元，增长25.05%。主要原因是发放以前年度2260高端特色烟叶开发补贴资金、扶持村集体经济（后卫加油站）项目、乡村振兴项目、2023年农村综合改革转移支付等项目增加，导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入增加15,805,272.66元，增长40.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,270,337.52元，下降60.30%。主要原因是星云湖保护区生态构建项目补助经费，农危改补助金、烤烟生产经费、四退三还资金等项目工作减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区前卫镇2023年度支出合计56,678,367.19元。其中：基本支出18,642,257.71元，占总支出的32.89%；项目支出38,036,109.48元，占总支出的67.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,558,256.05元，增长22.89%。主要原因是本年度我单位发放以前年度2260高端特色烟叶开发补贴资金、扶持村集体经济（后卫加油站）项目、前卫社区金庙新村产业发展道路建设项目资金、石河苹果山花卉产业园入园道路建设等乡村振兴项目增加，故本年支出增加。其中：基本支出减少3,417,429.54元，下降15.49%，主要原因是我单位调出人员增多，公用经费缩减，导致基本支出减少；项目支出增加13,975,685.59元，增长58.09%，主要原因是发放2260高端特色烟叶开发补贴资金、扶持村集体经济（后卫加油站）项目、乡村振兴项目、化债专项资金、政府性基金预算财政拨款增加，导致项目支出大幅增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区前卫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,642,257.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,611,913.50元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,030,344.21元，占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区前卫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,036,109.48元。其中：基本建设类项目支出2,826,400.00元；非基本建设类项目支出35,209,709.48元，主要用于星云湖保护治理项目土地流转租金4,385,092.42元、星云湖流域截污治污工程专项资金1,420,000.00元、前卫青铜特色小镇及新河咀乡村振兴精品村项目土地流转租金经费1,068,454.97元、2260高端特色烟叶开发补贴资金12,829,368.47元、农村区域养老服务中心改造、养老服务体系建设等项目资金1,307,231.12元、扶持村级集体经济专项资金1,450,000.00元、河道管护、抗旱应急补助经费590,000.00元 、2023年省级农村厕所改造建设专项资金340,680.00元、临聘人员经费373,500.00元、2022年小型水库安全运行省级补助资金240,000.00元、林业发展改革资金544,597.50元、2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金200,000.00元、道路养护、管护专项经费178,168.00元、党建工作经费93,677.30元、江川通用机场规划范围内两户企业地上附着物补偿专项资金100,000.00元、2021年创建国家级文明城市市级补助专项资金101,325.75元、维稳工作经费83,563.10元、江川区第五次全国经济普查工作经费104,530.20元、政协提案办理经费前卫镇业家山村修建绿化带补助资金150,000.00元、政协提案办理市级专项补助资金92,331.00元、政府各部门相关工作经费9,557,189.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区前卫镇2023年度一般公共预算财政拨款支出52,352,829.38元，占本年支出合计的92.37%。与上年相比增加13,419,147.98元，上升34.47%，主要原因是发放2260高端特色烟叶开发补贴资金、扶持村集体经济（后卫加油站）项目、乡村振兴项目、化债专项资金、政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,190,084.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。2010108.代表工作支出309,250.46元，主要用于人大事务工作经费；2010202.一般行政管理事务支出29,809.49元，主要用于基层政协工作经费；2010206.参政议政支出366,615.42元，主要用于基层政协工作经费；2010301.行政运行支出3,129,106.19元，主要用于公用经费、报刊费、水电费、邮电费及乡镇工作经费；2010302.一般行政管理事务支出45,857.00元，主要用于工作经费；2010401.行政运行支出163,688.86元，主要用于乡村振兴办公室人员及公用经费；2010507. 专项普查活动支出104,530.20元，主要用于第五次全国经济普查工作经费；2010601.行政运行支出203,330.33元，主要用于财政所人员及公用经费；2011199.其他纪检监察事务支出8,950.00元，主要用于纪委工作经费；2012399.其他民族事务支出44,840.26元，主要用于新河咀古滇青铜民族民间技艺传承保护基地建设补助经费；2013101.行政运行支出570,343.48元，主要用于党建办人员经费；2013102.一般行政管理事务支出53,563.10元，主要用于党建办人员经费及办公经费；2013105.专项业务支出50,000.00元，主要用于省级革命遗址和纪念设施保护利用专项经费；2013150.事业运行支出462,099.05元，主要用于党建办人员经费及办公经费；2013299.其他组织事务支出106,165.89元，主要用于党建工作经费；2013302.一般行政管理事务支出101,325.75元，主要用于创建国家级文明城市市级补助专项资金；2013350.事业运行支出493,259.73元，主要用于宣传文化服务中心人员经费及办公经费；2013650.事业运行支出884,059.00元，主要用于综治中心人员及公用经费支出；2013699.其他共产党事务支出33,290.00元，主要用于村组干部团体意外伤害保险。201999.其他一般公共服务支出30,000.00元，主要用于安保维稳工作经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  6.科学技术（类）支出329,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于江川通用机场规划范围内两户企业地上附着物补偿专项资金、目前期工作经费及四上企业培养工作经费；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出38,288.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于免开经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出4,354,079.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。20801.人力资源和社会保障管理事务支出1,567,549.65元，主要用于社保中心人员及公用经费；20805.行政事业单位离退休支出1,667,256.48元，主要用于机关事业单位养老保险支出及退休人员公用经费、生活补助；20807.其他残疾人事业支出36,795.30元，主要用于残疾人员补助经费；20808.抚恤支出281,143.00元，主要用于遗属生活补助经费；20810.社会福利支出676,560.00元，主要用于机关事业单位养老保险及退休人员公用经费、生活补助；20820.临时救助支出23,000.00元，主要用于困难群众临时救助；2082502.其他农村生活救助支出101,775.00元，主要用于特殊困难群体生活补助。

  9.卫生健康（类）支出1,525,801.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于机关事业单位上缴的医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出5,533,720.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。21102.环境监察与监测1,074,694.90元，主要用于星云湖管护经费、湖面保洁经费等支出；21103.污染防治支出4,359,628.80元，主要用于星云湖保护治理项目土地流转租金经费；21104.自然生态保护支出99,397.00元，主要用于农村环境保护、自然生态保护经费。

  11.城乡社区（类）支出1,949,204.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。21201.城乡社区管理事务支出291,824.50元，主要用于城乡垃圾整治经费支出。21202.城乡社区规划与管理支出388,924.60元，主要用于村庄规划建设经费支出；21203.城乡社区公共设施支出1,068,454.97元，主要用于前卫青铜特色小镇及新河咀乡村振兴精品村项目土地流转租金经费；21205.城乡社区环境卫生支出200,000.00元，主要用于城乡垃圾整治经费支出。

  12.农林水（类）支出29,577,753.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.50%。21301.农业农村支出18,242,245.34元，主要用于农业农村综合服务中心的人员、公用经费支出、农业生产发展、农村社会事业发展、农村道路建设、2260高端特色烟叶开发补贴资金等；21302.林业和草原支出854,303.30元，主要用于森林资源管理、森林生态效益补偿等；21303.水利支出1,097,178.32元，主要用于河道管护、抗旱经费；21305.巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,975,021.26元，主要用于乡村振兴办公室的人员、公用经费支出、农村基础设施建设、扶贫项目支出；21307.农村综合改革支出6,380,500.00元，主要用于各村社区小组人员经费、党员活动室补助；21308.普惠金融发展支出28,505.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

  13.交通运输（类）支出178,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用农村道路养护。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出251,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于“干部规划家乡行动”以奖代补资金  、耕地流出图斑整改等工作经费。

19.住房保障（类）支出1,344,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区前卫镇人民政府无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，决算为90,178.29元，完成年初预算的45.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,632.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.24%，完成年初预算的101.05%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为29,545.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.76%，完成年初预算的73.86%，具体是国内接待费支出决算29,545.43元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区前卫镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为90,178.29元，完成年初预算的45.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,632.86元，完成年初预算的101.05%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为29,545.43元，完成年初预算的73.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位上一年度购置了一辆公务用车，今年未购置，且我单位厉行节约，压缩一般性支出，故三公经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少153,280.92元，下降62.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少161,091.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,992.80元，增长17.41%；公务接待费支出决算减少1,182.57元，下降3.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位上一年度购置公务用车，今年未购置，且我单位厉行节约，压缩一般性支出，故三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于上级有关部门对我镇开展工作考察调研、检查指导、各部门下村调研指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门对我镇开展工作考察调研、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区前卫镇2023年机关运行经费支出686,268.74元，增加285,331.70元，增长71.17%，主要原因强化执行各项管理制度、办法，提高工作效率，保障机构高效运转需要。前卫镇人民政府运行经费主要用于办公费288,826.71元、印刷费67,339.00元、电费72,664.63元、维修费14,659.00元、工会经费39,200.00元、邮电费21,719.17元、劳务费16,760.00元、水费58,996.80元、会议费50,735.00元、培训费20,362.00元、差旅费6,030.00元、公务接待费28,976.43元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区前卫镇资产总额373,011,220.91元，其中，流动资产12,983,073.06元，固定资产9,913,756.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,118.96元（净值），其他资产350,085,272.77元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少215,672.80元，其中固定资产减少695,638.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值400,003.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区前卫镇人民政府无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

监督索引号53040300657001111

玉溪市江川区前卫镇人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx