江川区政务服务管理局2017年部门决算公开说明(汇总）

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江川区政务服务管理局

2017年部门决算公开说明(汇总）

第一部分  江川区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江川区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区政务服务管理局主要履行区政府各有关部门行使行政审批和公共服务事项的组织、协调、监督、管理和服务职能，承担政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设和司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 我局一年来在巩固政务服务大厅的基础上，稳固推进了行政审批大厅建设。年末，医保中心进驻一楼大厅。三个大厅共有工作人员46人。

江川区政务服务管理局按照“互联网+政务服务”工作的相关要求，加大政务服务大厅基础设施建设，大力推进云南省政务服务网上大厅建设，充分发挥平台功能作用，构建全区整体联动、部门协同、平台融合、一网办理的线上线下一体化政务服务体系。着力简化办事流程，缩短办事时限，提升办事效率，最大限度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，共享发展成果。三个政务大厅运行费15万元预算到位，保障了工作的正常开展。三个政务大厅运行顺畅，全年共受理、办结政务服务事项108211件。

本局下辖的公共资源交易中心，为副科级事业单位，属独立核算单位。承担政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设和司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。2017年1—12月，完成交易项目235个，交易金额109，629万元，共节约资金7617万元，溢出资金1310万元。

交易中心主要工作是：

1、政府采购项目招投标组织实施。集中采购机构目录部分项目和单位有特殊需求的项目招投标由交易中心全权组织实施。

2、项目受理包括招标代理机构入场项目及政府采购项目，按照招投标相关法律法规，项目入场必须审核招标条件，提交批复文件、监管部门备案资料、资金证明、项目法人证明书、委托书、委托合同等，资料完备进行项目登记。

3、项目跟踪服务。主要做好以下工作，项目前期准备工作，与招标方对接项目受理之后开评标事项，熟悉项目情况；项目开标会场准备工作，确保录像录音监控系统运行正常，宣布会场纪律，进行会场服务，按照中心职责参与监督管理；评标会场准备，严格按照招投标法律法规规定在保密情况下组织评标；项目后续服务包括中标公告发布、项目实施情况反馈、参与项目质疑处理，最终进行项目资料收集存档。

4、投标保证金收退。玉溪市江川区公共资源交易中心制定《玉溪市江川区公共资源交易中心投标保证金代收代退管理办法》规范投标保证金收退工作，投标保证金收退实行专人负责制，投标保证金缴纳只能通过投标人基本账户转账或电汇，经过查验开据保证金收据，项目中标公告截止时间退还未中标单位投标保证金，中标人签订采购合同之后退还投标保证金。

5、规范抽取评标专家。评标专家抽取由招标人、采购代理机构、监督人员现场依法依规进行抽取，并遵守对专家抽取情况保密的相关规定。此外交易中心还参与评标专家库管理，设置评标专家常年报名处，随时进行中介库扩容，实行专家动态管理，收集评标专家违反法律法规管理制度登记上报，实行黑名单制度，严重违法违纪取消专家在库资格。

6、政府投资建设项目中介服务机构规范的管理及选取。玉溪市江川区政府投资建设项目中介服务机构统一使用云南省中介库，一般项目从筹建到竣工涉及可行性研究、环评、设计、规划选址、预算、招标代理机构、监理、审计等20余项中介服务事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

政务服务管理局与政务服务中心为两个机构，2个独立核算单位，

本局下辖的公共资源交易中心，为副科级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政务局行政编制9人，年初实有7人，年末实有7人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）。

交易中心事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江川政务局2017年度收入合计319.68万元。其中：财政拨款收入319.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.25万元，占总收入的%。2016年一般公共预算财政拨款收入-万元，2017年增长-%，主要原因分析工资福利及大厅运行预算增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

江川政务局2017年度支出合计341.26万元。其中：基本支出

273.28万元，占总支出的80％；项目支出67.98万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加较多,主要原因是政务大厅装修。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

区政务局2017年度用于保障政务局机关的日常支出206.35万元。与上年对比大幅增加,主要原因分析工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的75.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

区政务局2017年度用于保障政务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.98万元。与上年对比增加较多,主要原因是政务大厅装修。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政务局2017年度一般公共预算财政拨款支出324.21万元,占本年支出合计的83.24%。与上年对比增加较多,主要原因是政务大厅装修。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出269.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于工资、福利、办公费、大厅运行、大厅装修（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区政务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.29万元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：未安排预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-万元，增长/下降-%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.15万元，增长48%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因加大了内部控制力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占-44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.29万元。其中：

国内接待费支出2.29万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导视察检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区政务局2017年机关运行经费支出19.66万元，与上年对比大幅增加,主要原因是其他交通费的发放。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政务局资产总额3868.74万元，其中，流动资产3443.87万元，固定资产524.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-万元，其中固定资产增加（减少）-万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.4万元；报废报损资产9项，账面原值4.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出13.37万元；政府采购工程支出46.63万元；政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的11.8%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年机关运行经费支出比上年对比大幅增加,主要原因是其他交通费的发放。

负债类往来款变动率为-%,主要是大厅装修押金。

公用经费预决算差异率为-%，主要是发放交通补贴。

其他收入的缺失，主要是上级补助的停止。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“互联网+政务服务”：建成一体化网上政务服务平台，全面公开政务服务事项，政务服务标准化、网络化水平显著提升。2020年底前，实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系，主要体现在两个方面：一是信息采集、信息监控等技术手段上的创新创意，信息通过互联网被采集、输送，大大舒缓信息传递的资金、人力、时间成本。二是“互联网+政府服务”概念，体现了简政放权中放管结合的理念，让政府的服务功能得到提高。

             玉溪市江川区政务服务管理局

                     2018年8月23日

监督索引号53040300543401111

政务局部门汇总公开表.xls