玉溪市江川区政务服务管理局2024年度部门决算

监督索引号53040300543401000

玉溪市江川区政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市江川区政务服务管理局主要履行区政府各有关部门行使行政审批和公共服务事项的组织、协调、监督、管理和服务职能，承担政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设和司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理和信息技术股、行政审批和公共资源交易管理股。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区政务服务管理局（本级）

2.玉溪市江川区公共资源交易中心

3.玉溪市江川区投资项目审批服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市江川区政务服务管理局（本级）

2.玉溪市江川区公共资源交易中心（含玉溪市江川区投资项目审批服务中心）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，其中:玉溪市江川区投资项目审批服务中心与玉溪市江川区公共资源交易中心合并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是服务效能再提升。梳理33项“一件事”主题事项集成精简表单，规范设置“高效办成一件事”专业服务和综合服务窗口9个，办成全市首例“高效办成一件事”重点事项。1至12月线上办件458件、线下办件3512件。

二是服务方式更优化。打造“江心比心”政务服务品牌，推出“五办五心”政务服务，组建3支“帮代办”先锋队为企业和群众提供“精准、个性、高效”的全流程帮代办服务。全市首家办成了“水电气并联过户”“带押过户”“开办餐饮一件事”“购房人自行申请办理新建商品房所有权转移登记”“农作物种子生产经营许可证（花卉）”五项便民服务事项。

三是服务范围全覆盖。为乡村两级政务服务工作人员开通VPN账号，实现政务服务平台100%覆盖。增设“e如意”集成式自助服务终端，实现24小时“自助办、随时办”。以前卫镇为试点，全市首家推行基层综窗改革，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的工作模式，方便群众也释放进驻部门人员力量。

四是规范行政许可事项管理，制发《关于开展行政许可事项管理系统录入工作的函》，完成24家单位219项行政许可事项确认工作；调整涉及星云湖管理的行政许可事项5项，明确区星云湖管理局的行政审批权限；做好乡镇（街道）赋权工作，印发《玉溪市江川区乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分行政职权指导目录分级管理办法的通知》，提升基层治理效能；制发《玉溪市江川区开展乡镇（街道）权责清单履行情况摸底评估和动态调整工作方案》，开展乡镇（街道）权责清单履行情况的摸底评估和动态调整工作，摸清赋权事项运行和基层综合执法现状等情况；动态调整赋权事项和权责清单，5个乡镇统一赋权44项，2个街道统一赋权47项，1月至9月，7个乡镇（街道）办理赋权事项447件。

五是玉溪市江川区公共资源交易中心主要工作成效。履行政府采购和土地出让职能职责。1至12月完成政府集中采购项目10个。1至12月完成国有土地出让交易5宗，交易金额12,285.00万元，成交面积210.65亩。2024年1至12月，中心为各类交易活动提供场地服务356次，受理交易项目59个，完成交易项目53个，交易金额86,843.35万元，节约资金4,671.82万元，增加资金988.75万元。规范“政采云”电子卖场。截至2024年12月累计入库供应商94家，上架商品599件，完成交易1311笔，交易金额3,292.81万元。落实保证金收退和减免政策，推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，持续降低招标投标交易成本。1至12月，收取保证金 9,012.46万元，清退保证金8,422.535万元（2024年期初保证金214.875万元，未到退还时间保证金804.8万元）。1至12月减免政府投资项目保证金14,113.73万元，平均降幅72.03%。优化保证金缴纳方式，推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，1至12月采用银行保函、保证保险替代投标保证金5,072.95万元，替代率92.55%。

六是玉溪市江川区投资项目审批服务中心主要工作成效。截至2024年12月31日，云南投资项目在线审批监管平台赋码项目320个，其中审批类项目83个、备案类项目237个，总投资金额801,682.55万元。云南省工程建设项目审批管理系统受理事件55件，办结40件，在办3件，办结率72.27%。“交地即开工”工作。围绕2024年全区产业项目库和招商引资签约完成项目，滚动寻找适合作为推动“交地即开工”试点工作的项目。“竣工即投产”工作。将“精灵鱼理想国主题乐园建设项目”“年产33万吨磷矿破碎、水洗加工项目”作为“竣工即投产”的试点项目进行试推动。精灵鱼理想国主题乐园建设项目”总投资5,010.00万元，前期该项目因地勘、设备安全检验工作未进行审批备案，一度处于停工状态，现已恢复动工。“年产33万吨磷矿破碎、水洗加工项目”项目占地面积12.3亩、设备占地面积1333平方米，目前该项目正在采购磷矿用于设备试运转，并同步进行环评验收工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区政务服务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区政务服务管理局2024年度收入合计3,901,981.67元。其中：财政拨款收入3,901,981.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少507,300.99元，下降11.51%。其中：财政拨款收入减少502,300.99元，下降11.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,000.00元，下降100.00%，主要原因是本年预算执行项目资金107,167.00元，上年预算执行项目资金255,976.40元，比上年减少148,809.40元，加之人员工资正常晋升、社会保障缴费增加所致。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区政务服务管理局2024年度支出合计3,906,981.67元。其中：基本支出3,799,814.67元，占总支出的97.26％；项目支出107,167.00元，占总支出的2.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少497,300.99元，下降11.29%。其中：基本支出减少348,491.59元，下降8.40%；项目支出减少148,809.40元，下降58.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年预算执行项目资金107,167.00元，上年预算执行项目资金255,976.40元，比上年减少148,809.40元，加之人员工资正常晋升、社会保障缴费增加所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,799,814.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,689,485.74元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,328.93元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,167.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党建工作项目经费5,000.00元，主要用于党务建设相关支出。

政务大厅运转项目经费59,496.00元，主要用于政务大厅运转相关支出。

政府采购电子交易平台建设项目经费792.00元，主要用于政府采购交易平台相关建设支出。

公共资源交易项目经费41,879.00元，主要用于公共资源招投标相关专家评审费、餐费、办公用品采购等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,901,981.67元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少502,300.99元，下降11.40%,完成年初预算的89.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,070,774.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%,完成年初预算的90.40%。主要用于人员工资、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年预算执行项目资金107,167.00元，上年预算执行项目资金255,976.40元，比上年减少148,809.40元，加之人员工资正常晋升、社会保障缴费增加所致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出384,173.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%，完成年初预算的104.13%，主要用于在职人员缴纳养老保险；造成预决算差异的主要原因是缴纳标准逐年提高所致。

9.卫生健康（类）支出263,319.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的89.20%，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出产生差额所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的63.47%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出产生差额所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，决算为945.00元，完成年初预算的10.50%；支出决算较上年增加195.00元，增长26.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为945.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加195.00元，增长26.00%；具体是国内接待费支出决算945.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加195.00元，增长26.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为945.00元，完成年初预算的10.50%，支出决算较上年增加195.00元，增长26.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为945.00元，完成年初预算的10.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，从严控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加195.00元，增长26.00%，具体是国内接待费支出决算945.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加195.00元，增长26.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照厉行节约的原则，从严控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初无此项预算支出。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共资源交易招投标相关发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区政务服务管理局2024年机关运行经费支出92,583.93元，比上年增加16,072.93元，增长21.01%,主要原因是受财力影响上年形成支出较少所致。单位机关运行经费主要用于政务服务工作相关的办公费8,120.00元、水费3,000.00元、邮电费4,363.93元、工会经费2,700.00元、其他交通费用73,800.00元、其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区政务服务管理局资产总额12,143,220.04 元，其中，流动资产8,900,488.54元，固定资产3,242,731.50 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,747,503.36元，其中固定资产减少166,956.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28,915.00元，其中：政府采购货物支出28,915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300543401111

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2024年度部门决算公开表格20250910035233242.xlsx