玉溪市江川区政务服务管理局 2026年预算公开目录

玉溪市江川区政务服务管理局

2026年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区政务服务管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区政务服务管理局主要职责是履行区政府各有关部门行使行政审批和公共服务事项的组织、协调、监督、管理和服务职能，承担政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设和司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理和信息技术股、行政审批和公共资源交易管理股。

所属单位2个。

1.玉溪市江川区政务服务管理局（本级）

2.玉溪市江川区公共资源交易中心（包含：玉溪市江川区投资项目审批服务中心）

（三）重点工作概述

1.深化“高效办成一件事”改革，服务效能持续跃升。一是推动“高效办成一件事”全面落地，规范设置“高效办成一件事”专区，依托全省政务服务平台，在全部承接2024年云南省发布的先后两批26个重点事项的基础上，压茬推进2025年两批24个重点事项，积极拓展玉溪“一件事”特色主题事项24项，江川特色事项2项。4月仅用2个工作日首次受理开办便利店“一件事”，申请材料和办理时限总体压缩率明显。二是用好一张政务服务事项清单，落实进驻负面清单要求，调整更新《玉溪市江川区政务服务中心进驻事项负面清单》（2025年版）77项，1235项政务服务事项进驻到位，推出“跨省通办”事项162项、“省内通办”事项667项，推广电子证照场景应用74个，网上可办率100%、全程网办率91.05%。2025年教育入学“一件事”2850人次通过省政务服务平台或“一部手机办事通”APP线上成功办理。全年“高效办成一件事”共办理46064件。

2.强化政务服务大厅管理，服务品质全面提升。进一步强化党建对政务服务工作的引领，印发《江川区政务服务中心党建联合体工作制度》和《玉溪市江川区政务服务中心矛盾纠纷排查化解联动工作方案》，推行政治业务联学、矛盾纠纷联调、环境卫生联检等“七联工作法”，开展政务服务业务环境“三提升”行动，促进政务服务效能再提升。一是业务水平再提升，定期开展业务培训、“局长走流程”活动等，开展“局长走流程”活动42次，坚持问题导向，以企业、群众身份走流程，以办事群众和企业视角查找业务流程、服务规范、办事体验等方面的“堵点”“难点”问题，以问题整改推动政务服务质效全面提升。窗口工作人员的高效服务和办事流程的优化，让企业在2个工作日内成功受理开办便利店“一件事”，同时全市首笔办理二手房“带押过户”公积金贷款业务，1天内顺利实现产权过户，实现了“一窗受理、集成服务”。二是服务举措再升级，持续深化“江心比心”政务服务品牌，让“江心比心”成为推动政务服务发展的“引擎”。组建3支“帮代办”先锋队，引入主动服务理念，免费提供新开办企业刊刻印章等十余项暖心服务。有效运行“江川政务”微信公众号，健全政务服务“好差评”制度，设立“双评价”专区，“办不成事”反映窗口，公开“办不成事找局长”服务热线，开展“一周一回访”，畅通诉求反馈渠道，主动接受监督，窗口服务满意度达100%，收到群众表扬信4封，锦旗1面。三是环境提升再优化，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，优化区级办事窗口8个，新增引导网办人员22名，配备自助服务终端，使群众办事路径更加清晰，网办事项更加便捷高效。对标标杆窗口，加强窗口环境卫生检查指导，组织党建联合体开展环境卫生及安全隐患联检联查3次，打造整洁舒适安全的办事环境，进一步提升了政务服务大厅整体形象，优化办事环境。

3.玉溪市江川区公共资源交易中心主要工作成效。一是扎实推进各类交易项目“应进必进”，开展全流程电子化招投标认真履行政府采购和土地出让职能职责，1至12月，完成政府集中采购项目9个，完成国有土地出让交易1宗，交易金额1280万元，成交面积55.92亩。中心为各类交易活动提供场地服务313次，完成交易项目72个（宗），交易金额149229.62万元，节约资金1830.16万元，增加资金4.44万元。二是规范“政采云”电子卖场，1至12月完成交易196笔，交易金额688.10万元。三是落实保证金收退和减免政策，推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，持续降低招标投标交易成本，1至12月，收取保证金11957.67万元，清退保证金12741.17万元，减免政府投资项目保证金19894.40万元，平均降幅81.57%。四是推行远程异地评审全省工位“大循环”，1至12月，完成主场项目22个，协助完成客场项目210个。五是严格落实招标人主体责任，1至12月，中心落实招标人主体责任告知项目37个，开展公平竞争审查项目37个，按要求提前30日发布项目招标计划34个，完成项目招标文件预公示20份。六是加强公共资源交易协同监管，推进项目交易依法开展，对2024年进入中心开展交易的工程建设和综合交易共26个项目开展自检自查，对7个乡镇（街道）和3个区直部门的40个项目集中开展招标投标领域突出问题专项治理监督检查，对2024年以来的27个工程项目开展全面自查，确保公共资源交易的公平、公正、公开。

4.玉溪市江川区投资项目审批服务中心主要工作成效。一是在项目建设领域积极推进“交地即开工”“竣工即投产”改革。“国家电投五凌电力云南综合智慧能源运维检修工厂项目”率先颁证投产，通过多部门并联审批、预审联动等措施8个工作日内就完成了土地不动产权证等四证联发，成为2025年玉溪市首个标准地出让交地即交证，交地即开工项目，也是江川区首个“竣工即投产”项目。组织区政务中心党建联合体工作专班3名工作人员协同住建、前卫镇等部门提前梳理审批事项清单，通过“一次性告知”等制度明确所需材料，极大程度节省时间和人力成本，助力江川区前卫镇加油站顺利完成建设并同步投入运营。前卫镇后卫村加油站项目实现“竣工即投产”，为壮大村集体经济、推动乡村振兴项目提速落地注入了强劲动力。10月24日江川区城投大楼1至3楼防烟排烟消防系统建设项目实现“竣工即投产”，再结硕果。二是高效推进“交地即开工”工作。2025年8月，云南垚丰再生资源利用有限公司“年产 25万吨废旧金属及报废汽车回收拆解项目”实现了“交地即开工”，有效推动了项目的快速落地实施，有效节约企业时间与人力成本。三是抓好投资审批项目平台受理工作。截至2025年12月，云南投资项目在线审批监管平台赋码项目252个，其中审批类项目34个、备案类项目218个，总投资金额921534.4万元。云南省工程建设项目审批管理系统受理事件31件，办结31件，办结率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,660,266.84元，其中：一般公共预算4,655,266.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元。

与上年4,761,816.89元对比减少101,550.05元，下降2.13%，主要原因是：行政人员减少1人，事业人员增加2人，人员工资正常晋升、社会保险逐年提升，加之项目预算支出减少302,700.00元所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收4,655,266.84元，其中:本年收入4,655,266.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,655,266.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4,761,816.89元对比减少101,550.05元，下降2.13%，主要原因是：行政人员减少1人，事业人员增加2人，人员工资正常晋升、社会保险逐年提升，加之项目预算支出减少302,700.00元所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,660,266.84元。财政拨款安排支出4,655,266.84元，其中：基本支出4,368,266.84元，与上年4,167,116.89元对比增加201,149.95元，增长4.83%，主要原因是：行政人员减少1人，事业人员增加2人，社会保险缴存比例逐年提升所致；项目支出287,000.00元，与上年594,700.00元对比减少307,700元，下降51.74%，主要原因是：预算项目减少2个，预算金额减少所致。

财政拨款安排支出4,655,266.84元按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1,804,623.09元，主要用于人员工资及单位运转经费等费用；

2.2010350事业运行1,801,659.05元，主要用于人员工资及单位运转经费等费用；

3.2080501行政单位离退休45,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出384,820.96元，主要用于养老保险费用的缴纳；

5.2101101行政单位医疗71,105.69元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

6.2101102事业单位医疗128,520.19元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

7.2101103公务员医疗补助108,466.36元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出17,131.50元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

9.2210201住房公积金293,940.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出4,655,266.84元按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出4,106,886.84元，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资365,796.00元、津贴补贴417,948.00元、奖金156,351.00元；其他工资福利支出594,000.00元。事业人员支出工资：基本工资637,248.00元、津贴补贴42,276.00元、绩效工资877,696.00元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保障缴费384,820.96元、职工基本医疗保险缴费199,625.88元、公务员医疗补助缴费108,466.36元、其他社会保障缴费28,718.64元；住房公积金：住房公积金293,940.00元。

2.302商品和服务支出468,180.00元，主要用于单位运转类支出。其中工会经费：工会经费25,200.00元；一般公用经费：办公费176,600元、水费12,000.00元、印刷费35,000.00元、邮电费8,000.00元、差旅费5,000.00元、培训费38,400.00元、公务接待费8,200.00元、劳务费62,200.00元、其他交通费用67,980.00元、其他商品和服务支出29,600.00元。

3.303对个人和家庭补助支出43,200.00元，主要用于退休人员生活补助。

4.310资本性支出37,000.00元，主要用于防排烟系统修缮改造支出、办公设备购置支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42,415.00元，其中：政府采购货物预算42,415.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,200.00元，较上年减少400.00元，下降4.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对应无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区政务服务管理局2026年公务接待费预算为8,200.00元，较上年减少400.00元，下降4.65%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

下降的原因：按照只减不增的原则，严格控制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对应无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年预算重点项目3个：

1.项目名称：政务大厅运转经费，预算资金150,000.00元，主要用于保障政务大厅正常运转支出购置费、设施设备维修、进驻单位日常办公保障等相关支出。

2.项目名称：公共资源交易工作经费，预算资金100,000.00元，主要用于保障全区公共资源交易市场正常运转支出的购置费、设施设备维修等相关支出。

3.项目名称：政府采购电子交易平台建设项目资金，预算资金37,000.00元，主要用于采购评标电脑及相关辅助设备。

具体项目情况详见项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政务服务：为群众和企业提供综合受理、后台分类审批、综合窗口出件的服务模式，使群众和企业享受高效、快捷、便利的政府服务。

公共资源交易中心：负责公共资源有形市场交易和提供咨询、服务的机构，是公共资源统一进场交易的服务平台。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区政务服务管理局2026年机关运行经费安排121,580.00元，与上年130,540.00元对比减少8,960.00元，下降6.86%，下降的主要原因是：按照区财政的要求压缩人均公用经费，加之本年与上年相比减少1人导致有所下降。

机关运行经费121,580.00元具体支出明细是：办公费11,600.00元、邮电费8,000.00元、差旅费2,000.00万元、培训费7,800.00元、公务接待费4,400.00元、工会经费8,400.00元、其他交通费用67,980.00元、其他商品和服务支出11,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区政务服务管理局资产总额3,374,087.65元，其中，流动资产243,977.37元，固定资产3,130,110.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年12,143,220.04元相比，本年资产总额减少8,769,132.39元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产（含无偿划拨）5项，账面原值24,220.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区政务服务管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区公共资源交易中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区政务服务管理局2026年预算公开表格.xlsx