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玉溪市江川区安化彝族乡2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区安化彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区安化彝族乡概况 

一、主要职能

（一）主要职能

在安化乡党委的领导下，依法对乡政府的政治经济、经济和社会公共事务进行管理，乡人民政府带领下属各部门履行以下各政治、经济、文化、社会职能：民主政治建设职能；治安职能；经济调控；提供公共产品的服务；市场监管；社会管理。发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育。调节社会分配和组织社会保障的；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

预计完成地区生产总值49,854.10万元，增长6.50%。引进省外国内资金5,022.00万元，超额完成全年5,000.00万元的目标任务。规模以上固定资产投资完成10,875.00万元，完成全年目标任务的102.60%，在全区各乡镇（街道）中位居前列。向上争取资金132.30万元，完成区级下达任务数的183.80%。

1、产业结构不断优化。烤烟、蔬菜传统产业地位进一步巩固，完成烤烟种植19,500.00亩、烟叶收购200.00万公斤，实现烟农收入6,441.50万元、较去年增长8.90%。种植蔬菜21,520.00亩、预计实现产值11000.00万元，种植粮食9,411.00亩、花卉2,150.00亩。70座电烤房建设完工投入使用。投资230.00万元修建光山多肉产业园道路，产业基础建设进一步夯实。支持董炳羊肚菌、绿色生态果蔬种植示范基地建设，推动传统农业向现代绿色生态农业转型发展。认真谋划乡村旅游发展新思路，持续推进烂泥箐乡居生活聚落文旅项目，集生态农业观光、森林康养休闲、农事课堂体验等为一体的安化生态休闲康养综合体项目落地建设。

2、发展基础不断夯实。科学谋划储备项目。高起点策划乡村振兴，精准完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库编制，谋划包装项目18个，“多规合一”实用性村庄规划编制取得初步成果。投资1,400.00余万元的光山高标准农田项目开工建设，投资152.20万元完成6个饮水工程建设，双坝水库人饮管网延伸工程列入市级“十四五饮水提升改造三年行动计划”，并完成设计、招投标工作。星云湖调蓄带水资源循环利用新庄提水项目顺利开工。继续支持“滇中引水”工程，核算到户一二期工程延期租地费用326.00万元。青云路（玉溪武警支队至烂泥箐段）即将建成通车，延长线（白沙地至安化集镇区）防火通道建设即将开工，为融入“红江一体化”发展打通交通动脉。全力推进小泥田35KV变电站和35KV、10KV线路建设。董炳中村、光山小组人居环境整治和产业发展巩固拓展、安化社区三组人居环境整治核心示范区项目顺利推进，董炳大营、张家庄和新庄塔冲民族团结进步示范项目建设竣工，脱贫成果得到巩固，与乡村振兴有效衔接。

3、民生福祉日益增进。坚持以人民为中心的发展思想，切实保障和改善民生。城乡医疗保险运行良好。城乡居民医疗保险参保人数9,122人，缴费率98.30%。电子医保凭证激活率71.70%。重特大病医疗救助12人次。基础教育保障逐步增强。投资10.00万元建设安化中心小学田径跑道，争取红塔集团玉溪卷烟厂投资10.10万元建立爱心超市和小学爱心激励站。保障水平不断提高。开展劳动力技能培训530人次，农村贫困劳动力转移300余人。组建5个“益农信息社”，培育蔬菜种植大户10余户。发放城镇、农村低保金共118.00万元，救助金41户6.40万元。走访慰问残疾人困难户29户，发放慰问金1.40万元。补助252名残疾人城乡居民医疗保险金3.30万元。发放残疾人两项补贴18.40万元、惠及161人。持续落实“农危改”补助政策，“四类重点对象”住房安全保障更加全面。养老服务体系更加健全。发放高龄补助金2,800余人次15万余元。居民养老保险收缴4,907人次120.10万元，养老金发放1,437人次211.90万元。投资159.00万元完成安化社区居家养老服务中心建设。疫情防控有序有力。抓实常态化疫情防控，健全疫情防控体系，落实落细各项防控措施，做好从中高风险地区进入安化境内人员排查工作，按照应种尽种要求，累计完成新冠疫苗接种11,019剂次，切实保障人民群众生命安全和身体健康。组织两批次共52名民兵赴孟连、瑞丽，齐心协力筑牢边境疫情防线。

4、生态环境持续改善。持续开展农村人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”，投资10.00万元对安化农贸市场进行升级改造，开展占道经营和无证无照经营整治，市场经营秩序不断优化，餐饮个体户餐厨规范化全覆盖。美丽乡村建设深入推进，健全村庄保洁长效机制，发动乡村组干部及群众4,000余人次，清理垃圾344.00吨。因地制宜推进厕所革命，兑付厕所革命户厕资金173.60万元。收取垃圾收集转运处置及保洁费33.70万元，收取率100.00%。紧盯大气污染防治目标任务，积极引导农户对秸秆和废弃菜叶进行资源化利用。高度重视环保信访问题，处置滇中引水污水排入河道信访举报2件。开展户外广告“假乱俗”乱象清理整治。落实星云湖流域截污治污、餐厨垃圾调查及收集处理、畜禽养殖及粪污处理排查，“湖泊革命”深入推进。

5、治理效能不断提升。全力抓好“五治”融合，推进乡村治理有效，排查化解矛盾纠纷44件，调处率100.00%。妥善处理群众来信来访32件。全力推进基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作，在全乡范围内划分33个网格，配备95名网格员。充分运用“玉溪共治通”，完成2,763间房屋信息和9,193名人口信息采集工作。开展禁种铲毒和禁毒宣传月活动。扎实开展反邪教和邪教人员教育转化工作。深入推进扫黑除恶长效常治和群众安全感满意度调查。全力推进“雪亮工程”建设，安装摄像头25个。深入开展安全隐患排查和安全生产、食品安全督查，全年未发生重特大安全生产事故。宅基地改革试点工作有序开展。不动产确权登记发证工作持续推进。严守耕地保护红线，拆除临违建筑568.40平方米。深入开展大棚房整治“回头看”，全面排查大棚982.00亩，排查率100.00%。

6、自身建设不断加强。坚持以人民为中心，强化责任担当，增强履职能力，提升服务水平，努力打造人民满意政府。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行基层减负各项要求，作风建设和党风廉政建设持续深化，勇于担当抓落实、主动作为促发展的自觉性和主动性进一步增强。加快政府职能转变，持续优化营商环境，深入推进“放管服”改革，共清理减少行政职权21项。持续推进政务信息公开，公开政府信息160余条。加强政务督查，通报重点工作10期。认真执行乡人大的决议决定，自觉接受乡人大工作监督、法律监督，办理人大代表建议21件。完成村（社区）和村（居）民小组换届选举。认真理清乡内财政收支及税源情况，完成部门项目库录入工作，做好乡镇财政体制改革准备工作。修改完善农村“三资”监督管理办法，清理农村不规范合同，农村“三资”管理进一步规范。支持安化社区基质厂建设，不断壮大农村集体经济。修订村规民约（居民公约）和村（居）民自治章程，安化社区、光山村、早谷田村被认定为2021年“玉溪市优秀村规民约（居民公约）示范村（社区）”。

7、综合实力稳步提升。2021年末预计乡内生产总值较2016年增加14,191.10万元，增幅39.80%；五年累计完成规模以上固定资产投资51000.00万元；圆满完成第四次全国经济普查、第七次全国人口普查。进一步巩固烤烟、蔬菜传统产业地位，累计完成烤烟种植9.10万亩、烟叶收购967.00万公斤、实现烟农收入29,709.00万元。种植青花、白花、辣椒等传统蔬菜10.30万亩，实现产值51000.00亿元。安化社区、光山村、董炳村被区农业农村局认定为“一村一品”专业村。产业结构调整迈出新步伐，多肉产业集群发展，鼓励和支持龙头企业带动10.00余家种植大户种植多肉2,500.00余亩，实现产值6,200.00余万元。示范性种植新西兰黄梨、樱桃等经果林，产业带动效应不断增强。完成农村集体产权制度改革，指导5个村（社区）成立股份经济合作联合社、28个村（居）民小组成立股份经济合作社。通过清产核资盘活集体资源，村组集体经济收入961.40万元。完成农村土地确权颁证工作。依托火把节、新春斗牛节等传统节日，深度融合旅游资源，探索建立开放式乡村旅游模式，安化社区获评“云南省旅游名村”、“玉溪市旅游扶贫示范村”。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区安化彝族乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、玉溪市江川区综合管理办公室；

2、玉溪市江川区党建工作办公室；

3、玉溪市江川区区域发展与乡村振兴办公室；

4、玉溪市江川区社会事务办公室；

5、玉溪市江川区乡村振兴办公室；

6、玉溪市江川区党群服务中心；

7、玉溪市江川区宣传文化服务中心；

8、玉溪市江川区规划建设和环建保护中心；

9、玉溪市江川区农业农村综合服务中心；

10、玉溪市江川区社会保障服务中心；

11、玉溪市江川区综治中心；

12、玉溪市江川区财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区安化彝族乡2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营预算收入，也没用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区安化彝族乡2021年度收入合计2,431.86万元。其中：财政拨款收入2,125.46万元，占总收入的87.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入306.40万元，占总收入的12.60%。与上年对比，收入合计减少773.16万元，下降24.12%，其中财政拨款收入减少521.78万元，下降19.71%，其他收入减少251.38万元，下降45.07%。主要原因是：财政拨款收入减少是因为一方面2021年财政改革以支定收，项目已经开展但是还未到拨付资金环节，例如安化彝族乡光山多肉产业发展道路配套建设项目已经完善但是资金还未拨付，另一方面2021年大项目支出减少，比如厕所革命项目已经完结。其他收入减少主要是因为专户资金收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区安化彝族乡2021年度支出合计2,672.03万元。其中：基本支出1,268.06万元，占总支出的47.46%；项目支出1,403.97万元，占总支出的52.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少602.78万元，下降18.41%，其中基本支出减少82.97万元，下降6.14%，项目支出减少519.81万元，下降27.02%。主要原因是：厉行节约，不必要不支出，公用经费减少，基本支出减少，整乡脱贫后，各项目支出经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区安化彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,268.06万元。与上年对比减少82.97万元，下降6.14%，主要原因是：厉行节约，会议费、接待费等日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,197.78万元，占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.28万元，占基本支出的5.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区安化彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,403.97万元。与上年对比减少519.81万元，下降27.02%，主要原因是：今年开展的项目较上年有所减少。具体项目开支及开展工作呢工作情况：安化社区马上冲产业发展巩固提升项目、安化社区三组民族团结进步示范产业发展建设项目、安化社区种植产业发展巩固拓展项目、光山多肉产业发展道路配套建设扶贫项目、光山小组人居环境整治及产业发展巩固拓展项目、新庄扶持村集体发展项目，早谷田烂泥箐小组乡村旅游产业基础设施巩固拓展项目、早谷田小石洞河少数民族特色村寨乡村旅游建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区安化彝族乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2,337.37万元，占本年支出合计的87.48%。与上年对比减少182.78万元，下降7.25%，主要原因是：2021年一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，会议费、接待费等日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出484.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.75%。主要用于发放工资、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金、失业保险、住房公积金、其他日常公用经费支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4．公共安全（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于村组处理来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设等工作补助经费。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出51.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于支付烤烟生产抗旱资金、日常公用经费、经济普查宣传经费、统计台账检查部署会会议费、统计站订阅报刊等。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于建党100周年歌唱活动误工费和服装费、文化站健身活动室购置健身器材、文化站日常公用经费等。

8．社会保障和就业（类）支出186.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于发放工资、退休补助、残疾人康复补助、残疾人医疗保险、残疾人健康教育扶贫补助、敬老院人员工资等。

9．卫生健康（类）支出71.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于发放工资、医疗保险、医疗补助等。

10．节能环保（类）支出56.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于发放工资、森林草原防火经费、医疗补助、防火工作经费、森林防火卡点工作人员工资等。

11．城乡社区（类）支出63.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于人居环境整治、人员保险、村组干部工资、社区服务工作者工资和保险等。

12．农林水（类）支出1,304.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.81%。主要用于光山多肉产业发展道路配套建设扶贫项目工程款、新庄塔冲小组产业发展道路配套建设项目工程款、董炳大营小组人居环境整治及产业发展扶贫项目工程款、驻村工作队经费、奖励性绩效工资、双坝水库购买和维修水泵等。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出11.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于村庄规划工作经费、土地卫片执法工作、违法占地案件处理经费等。

19．住房保障（类）支出84.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于缴纳公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出12.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于公益林管护人员工资、自然灾害生活救助资金、森林防火工作经费。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区安化彝族乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.60万元，支出决算为11.20万元，完成预算的82.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算的70.50%；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算的99.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度购入森林防火用车一辆，2021年无公车购置，公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.42万元，下降62.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.44万元，下降75.56%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降14.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年度购入森林防火用车一辆，2021年无公车购置，公务接待较少的主要原因是厉行节约，接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占50.36%；公务接待费支出5.56万元，占49.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出5.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出5.56万元。其中：

国内接待费支出5.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支边人员体格检查及政治考核、烤烟生产、农村不动产权登记、滇中引水、新建变电站、厕所革命推进、人居环境整治三年行动、脱贫攻坚住房保障、照壁山石料开采、森林灭火等方面的接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区安化彝族乡2021年机关运行经费支出61.24万元，与上年对比减少了238.43万元，下降79.56%，主要原因是2021年财政拨款收入总体减少，行政运行经费减少，公用经费也减少。部门机关运行经费主要用于发放车补、社区工作者工资、外聘人员工资、残联康复院劳务费、公车燃油费、电费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区安化彝族乡资产总额13,868.29万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产13,868.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13036.21万元，其中固定资产增加13036.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1,317.30平方米，账面原值6.12万元，实现资产使用收入0.20万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一）、预算绩效管理工作开展情况

2021年安化彝族乡人民政府预算绩效管理遵循以下原则：

1.科学规范原则。预算绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。

2.分类推进原则。预算绩效管理由区级财政部门、预算主管部门和预算单位根据管理对象的特点分类组织实施。

3.绩效相关原则。预算绩效管理应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.公开透明原则。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，基础数据要准确，相关信息要依法公开，接受监督。

制定了相关绩效考核工作方案，主要围绕一下几个方面进行考核：考核项目是否符合资金使用范围，是否符合绩效指标体系；对项目实施方案进行审核，并上报班子会，统一讨论实施方案是否可行，对可行方案进行审批；加大宣传项目绩效指标运用的宣传，组织实施项目库的录入，进一步加强绩效指标建立的规范性；日常监督了解工作进度，随时掌握监控资金拨付情况和资金使用情况；项目验收，依照项目绩效指标进行监督检查，根据指标体系开展自评自查，对未完成项目、资金使用绩效不合格等情况作出整改。 

（二）部门整体支出自评结果

2021年安化彝族乡项目整体支出自评结果为良好，存在的主要问题是绩效目标设置存在不具体和不可量化性，没有设置预算绩效管理机构，没有构建本部门绩效指标体系库，没有组建预算绩效管理领导小组。针对以上问题，我乡已经在2001年年底完成问题整改，主要从以下几个方面进项了整改：对项目绩效目标进行核查，对部分项目的绩效指标根据相应的项目进行了适当的调整；由于我乡相关工作人员缺乏，建立相关的绩效管理机构需要人员组成，所以管理机构暂由我乡财政所代理；2021年底已经构建部门绩效指标体系库，组件由乡主要领导牵头，财政所工作人员主要负责的工作领导小组。

（三）项目支出自评结果

项目一政府工作经费类，根据各项指标的完成率对项目绩效指标进项打分，完成率=100.00%，得满分；完成率介于60.00%（含）至100.00%之间，完成率×指标分值；完成率＜60.00%，不得分。政府工作经费类项目完成率为90.00%，自评结果为优秀，项目支出管理得到有效监控，项目进度能及时得到反馈，其中项目资金支付率类指标存在未完成进度，主要原因是项目实际完成进度和资金支付时间未在同一时间进行，资金支出滞后，导致绩效指标未完成。下一步会加紧各项资金支付进度，尽量确保资金和绩效同步。

项目二党建相关工作经费类，根据各项指标的完成率对项目绩效指标进项打分，完成率=100.00%，得满分；完成率介于60.00%（含）至100.00%之间，完成率×指标分值；完成率＜60.00%，不得分。党建相关工作经费类项目完成率为90.00%，自评结果为优秀，项目支出管理得到有效监控，项目进度能及时得到反馈，其中项目资金支付率类指标存在未完成进度，主要原因是项目实际完成进度和资金支付时间未在同一时间进行，资金支出滞后，导致绩效指标未完成。下一步会加紧各项资金支付进度，尽量确保资金和绩效同步。

项目三民政工作经费类，根据各项指标的完成率对项目绩效指标进项打分，完成率=100.00%，得满分；完成率介于60.00%（含）至100.00%之间，完成率×指标分值；完成率＜60.00%，不得分。民政工作经费类项目完成率为90.00%，自评结果为优秀，项目支出管理得到有效监控，项目进度能及时得到反馈，其中项目资金支付率类指标存在未完成进度，主要原因是项目实际完成进度和资金支付时间未在同一时间进行，资金支出滞后，导致绩效指标未完成。下一步会加紧各项资金支付进度，尽量确保资金和绩效同步。

项目四农林水经费类，根据各项指标的完成率对项目绩效指标进项打分，完成率=100.00%，得满分；完成率介于60.00%（含）至100.00%之间，完成率×指标分值；完成率＜60.00%，不得分。农林水经费类项目完成率为90.00%，自评结果为优秀，项目支出管理得到有效监控，项目进度能及时得到反馈，其中项目资金支付率类指标存在未完成进度，主要原因是项目实际完成进度和资金支付时间未在同一时间进行，资金支出滞后，导致绩效指标未完成。下一步会加紧各项资金支付进度，尽量确保资金和绩效同步。

项目四乡村振兴经费类，根据各项指标的完成率对项目绩效指标进项打分，完成率=100.00%，得满分；完成率介于60.00%（含）至100.00%之间，完成率×指标分值；完成率＜60.00%，不得分。乡村振兴经费类项目完成率为90.00%，自评结果为优秀，项目支出管理得到有效监控，项目进度能及时得到反馈，其中项目资金支付率类指标存在未完成进度，主要原因是项目实际完成进度和资金支付时间未在同一时间进行，资金支出滞后，导致绩效指标未完成。下一步会加紧各项资金支付进度，尽量确保资金和绩效同步。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300657201111

2021年度部门决算情况.doc

玉溪市江川区安化彝族乡2021年度部门决算表.xls