玉溪市江川区安化彝族乡2022年度决算

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玉溪市江川区安化彝族乡2022年度决算

目录

第一部分  玉溪市江川区安化彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区安化彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

在安化乡党委的领导下，依法对乡政府的政治经济、经济和社会公共事务进行管理，乡人民政府带领下属各部门履行以下各政治、经济、文化、社会职能：民主政治建设职能；治安职能；经济调控；提供公共产品的服务；市场监管；社会管理。发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育。调节社会分配和组织社会保障的；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持发展第一要务，经济实力稳步提升。全年预计实现地区生产总值5.83亿元，增长6%，规模以上固定资产投资1.55亿元，增长42%。向上争取资金506万元，完成率达到126.5%。引进省外国内资金10,478.00万元，顺利完成全年目标任务。传统农业提质增效。完成烤烟种植16,000.00亩，烟叶收购191万公斤，实现烟农交售收入6,484.30万元，较去年增长42.8万元，增长率0.66%，烟农收入稳步提升。种植蔬菜23,585.00亩，预计实现产值1.2亿元。种植花卉2,630.00亩，实现产值6,200.00万元，其中，光山村多肉种植2,580.00亩，并成功入选全市“一村一品”示范村。全年种植粮食10,885.00亩，光山8,800.00亩高标准农田建设项目顺利开工。

2.坚持优化产业结构，乡村振兴稳步推进。充分挖掘乡村、农业、生态的多元价值，促进农文旅深度融合，发展基础逐渐夯实，群众收入稳步增加。脱贫成果日益巩固。持续做好防返贫监测帮扶，开展脱贫户及“三类”人员入户信息采集2轮，新识别突发严重困难户2户4人，消除“三类”监测对象风险2户8人，发放保障金27.23万元。全乡脱贫户及“三类”人员人均年收入达18,684.63元，较2021年增长12.22%。用好省政府救助平台，诉求办结率达100%。投入资金38.59万元，落实健康扶贫、教育扶贫、住房改造、饮水安全保障等普惠性政策。安化社区被评为玉溪市乡村振兴先进集体。产业融合不断深化。依托农业基础、生态优势、山村风貌、田园风光、河谷资源，一体化打造彝乡旅游精品线路，一年来共接待游客2.3万人次，产生经济效益150万元。乡村建设更加有力。科学规划编制安化乡村振兴方案、光山农文旅融合开发建设方案和5个村（社区）实用性村庄规划。实施双坝水库提升改造工程，持续推进水库引水管道安装及水站水池建设。完成双坝水库、围埂小河坝水库坝顶安全防护工程及小麦冲人饮工程，实施仙山庙高位水池除险加固及道路提升改造工程。投入资金1,206.00万元，实施12个民族团结进步示范项目和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。勠力保障青云路建成通车，积极推进青云路延长线（安化彝族乡腊利山至安化大箐防火通道）建设工程，交通网络实现跨越式提升，与玉溪中心城区半小时经济圈、生活圈逐步形成。围埂至青云路防火通道毛路贯通。投入资金10万元，养护公路42.36公里。35kv新庄输变电工程投入使用，安化有了优质、安全、可靠的电能供应。协调光山5G基站设施开工建设，实施光山电商直播园建设项目。滇中引水二期工程中村水库导流放空隧洞施工顺利推进。

3.坚持建设宜居乡村，生态环境持续改善。深入践行绿水青山就是金山银山的发展理念，推动生态文明建设取得新成效。全力推动“湖泊革命”。顺利完成基础数据调查和湖泊保护基本情况的统计调查，规范畜禽养殖，退出养殖3户。持续推进星云湖截污治污李家营项目建设，为保护“母亲湖”贡献安化力量。污染防治有序有力。引导农户对秸秆和废弃菜叶进行资源化利用。常态化开展“河长清河行动”，配合做好董炳河流域水环境综合治理项目。全面落实山林长制工作，加强林业资源管理和森林防火巡查，在安化大山开展10,000.00亩森林抚育。启动实施绿美三年行动，完成植树1,720.00株，绿化面积69亩。人居环境明显改善。严厉打击违规违建，持续开展农村乱占耕地建房整治工作，整治“两违”图斑5个，拆除临违建筑732.4平方米。清理违规小广告210平方米。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，做好公厕、洗手台、乡村绿化日常管护。持续开展“一进五清”和“5520”美丽家园整治行动，深入推进农村“厕所革命”，组织改厕技术培训，新建农村公厕11座。开展问题厕所排查整改“回头看”，整改问题户厕46座。排查自建房安全隐患2,908.00栋，及时整改问题115条，完成32户农村危房抗震安居改造任务。持续开展占道经营和无证无照经营整治，农贸市场经营秩序不断优化。统筹推进“两项”试点工作，完成全乡农村宅基地基础信息调查。实施安化社区一组、烂泥箐小组农房功能提升试点项目。农村“三房”拆除335宗40,988.00平方米，拆除率100%，盘活利用95宗12,139.00平方米，利用率30%。充分利用2辆吸粪车，实现粪污收集统一处理。所有村（居）民小组人居环境均达Ⅰ档标准，烂泥箐小组入选省级绿美村庄。

4.坚持解民忧纾民困，民生福祉持续增进。进一步统筹资源，解决好群众最关心最直接的民生问题。社会保障更全面。完成城乡居民医疗保险收缴8,571.00人，参保率达98.67%。涉农资金发放实现“一卡通”，统筹发放低保金131.87万元，临时救助1.2万元，特困补助28.14万元，残疾人两项补贴18.95万元，重特大病医疗救助35人次，救助金额6.4万元。转移农村贫困劳动力560余人，认真落实退役军人服务保障工作，为74名优抚对象发放优抚金65.56万元，发放慰问金3.08万元，发放城乡重点优抚对象困难生活补助3.96万元。投入16.4万元，实施敬老院提升改造工程，完善居家养老服务中心配套设施。支持滇中引水二期项目建设，兑付新庄村和董炳村72亩土地2.7年流转费用326.28万元。教育保障更有力。继续支持爱心超市和小学爱心激励站。巩固控辍保学成果，确保义务教育阶段适龄儿童入学率100%。疫情防控更有序。认真贯彻落实中央和省、市、区疫情防控工作部署，坚持外防输入、内防反弹，认真落实“四早”要求，全面压实疫情防控“四方责任”，有效维护人民群众生命健康。及时落实疫情防控“二十条”、“新十条”优化施措，最大限度减少疫情对经济社会发展影响。文化服务更周全。深入实施文化惠民工程，提升完善1个乡级文化站，建设2个村级综合文化服务中心，评选3户“文化家庭”户。深入推进百千万文化工程建设，丰富群众文化活动，开展文艺汇演93次，惠及群众7,800.00余人。新申报区级非遗传承人4名。

5.坚持统筹安全发展，和谐局面持续巩固。全力保障社会安全稳定，圆满完成党的二十大安保维稳任务。排查矛盾纠纷42起，化解41起，严格落实领导干部接访下访制度，集中开展突出矛盾纠纷大排查大化解专项行动，“三调联动”调解成功率94.77%。稳步推进“一网十联四创建”，划分33个网格、187个网格责任区，配备网格长33名、网格员62名、中心户长187名，不断强化群防群治队伍力量。全面开展禁种铲毒、禁毒宣传教育，覆盖5,050.00人次。深入推进扫黑除恶长效常治和群众安全感满意度调查，续建“雪亮工程”，新增摄像头4个，总量达25个，社会稳定和群众安全得到进一步保障。常态化开展安全隐患排查和安全生产、食品安全督查，全年未发生安全生产事故。认真实施“八五”普法规划，大力开展法律法规宣传工作，全年共开展各类法治宣传活动23场次，覆盖6,100.00人次，法治政府建设不断推进。国防动员、防震减灾、气象、科协、工商联、工青妇、老体协、关心下一代等各项工作取得新成效。

6.坚持转作风提效能，服务意识不断提高。扎实开展党的二十大精神学习宣传，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保各项工作始终沿着正确的方向前进。深化作风效能革命，积极开展“两转一强一提”讨论活动，着力打造廉洁高效政府。加快政府职能转变，持续优化营商环境，深入开展“放管服”改革，持续推进政务信息公开，公开政府信息117条。加强政务督查，通报重点工作5期。认真执行乡人大的决议决定，自觉接受乡人大工作监督、法律监督，办理人大代表建议39条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：安化彝族乡综合管理办公室、安化彝族乡党建工作办公室、安化彝族乡区域发展与乡村振兴办公室、安化彝族乡社会事务办公室，安化彝族乡乡村振兴办公室，

所属单位7个，分别是：

1.安化彝族乡综治中心；

2.安化彝族乡财政所；

3.安化彝族乡党群服务中心；

4.安化彝族乡宣传文化和服务中心；

5.安化彝族乡规划建设和环境保护中心；

6.安化彝族乡农业农村综合服务中心；

7.安化彝族乡社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区安化彝族乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.安化彝族乡人民政府；

2.安化彝族乡财政所；

3.安化彝族乡党群服务中心；

4.安化彝族乡宣传文化和服务中心；

5.安化彝族乡规划建设和环境保护中心；

6.安化彝族乡农业农村综合服务中心；

7.安化彝族乡社会保障服务中心；

8.安化彝族乡综治中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区安化彝族乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安化彝族乡2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区安化彝族乡2022年度收入合计36,175,051.43元。其中：财政拨款收入30,645,654.28元，占总收入的84.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,529,397.15元，占总收入的15.29%。与上年相比，收入合计增加11,856,407.22元，增长48.75%。其中：财政拨款收入增加9,391,088.17元，增长44.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,465,319.05元，增长80.46%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为2022年增加了青云路延长线建设项目、光山多肉产业发展道路配套建设项目、早谷田村委会烂泥箐小组乡村旅游产业基础设施巩固拓展项目、安化社区居委会一组民族团结进步示范村乡村旅游建设项目、董炳村委会小营小组民族团结进步示范村乡村旅游建设项目、董炳中村小组民族团结进步示范建设项目等项目，使得财政拨款收入增加；其他收入增加主要是由于收到红塔集团捐赠资金3,460,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区安化彝族乡2022年度支出合计35,780,847.24元。其中：基本支出12,597,617.57元，占总支出的35.21%；项目支出23,183,229.67元，占总支出的64.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,060,515.18元，增长33.91%。其中：基本支出减少82,998.07元，下降0.65%；项目支出增加9,143,513.25元，增长65.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：厉行节约，不必要不支出，公用经费减少，基本支出减少；2022年度增加了青云路延长线建设项目、光山多肉产业发展道路配套建设项目、早谷田村委会烂泥箐小组乡村旅游产业基础设施巩固拓展项目、安化社区居委会一组民族团结进步示范村乡村旅游建设项目、董炳村委会小营小组民族团结进步示范村乡村旅游建设项目、董炳中村小组民族团结进步示范建设项目等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区安化彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,597,617.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,510,982.34元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,086,635.23元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区安化彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,183,229.67元。其中：基本建设类项目支出12,769,751.30元。具体开展了以下项目：省级多肉产业融合发展示范园内建设经费800,000.00元，农民合作社与农经统计经费2,719.00元，农科员补助资金12,000.00元，早谷田村委会烂泥箐小组乡村旅游产业基础设施巩固拓展项目1,979,969.14元，安化社区三组民族团结进步示范村产业发展建设1,000,000.00元，安化社区居委会一组民族团结进步示范村乡村旅游建设项目992,238.61元， 董炳村委会小营小组民族团结进步示范村乡村旅游建设项目980,000.00元，早谷田小石洞河少数民族特色村寨乡村旅游建设800,000.00元，董炳中村小组民族团结进步示范建设项目978,934.37元，光山李家营小组民族团结进步示范建设项目1,000,000.00元，新庄村委会大营小组民族团结进步示范建设项目980,000.00元，董炳张家庄小组民族团结进步示范村建设项目200,000.00元，董炳民族团结示范建设及三房拆除缺口资金50,000.00元，安化社区种植产业发展巩固项目948,890.18元，安化新庄大营农业产业发展以工代赈项目1,450,000.00元，安山源有机质厂配套设施建设项目400,000.00元，早谷田烂泥箐乡村旅游民宿改造工程项目195,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区安化彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出30,395,654.28元，占本年支出合计的84.95%。与上年相比增加7,021,960.38元，增长30.04%，主要原因是2022年我乡开展了四位一体项目、青云路延长线（防火通道建设项目）前期工作经费项目、青云路延长线建设项目、光山多肉产业发展道路配套建设项目等项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,374,762.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%。主要用于发放工资、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金、失业保险、住房公积金、其他日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  4.公共安全（类）支出9,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于禁毒宣传经费、电信诈骗宣传经费、“平安江川”宣传经费等工作补助经费。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  6.科学技术（类）支出175,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于青云路延长线（防火通道建设项目）工作经费、四上企业培育壮大工作经费。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,821.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于文化站购买日常办公用品、宽带使用费、宣传片拍摄费用、电费等日常经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,483,628.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于人员工资、敬老院工作人员工资、残联康复员劳务费、退休人员生活补助、社保中心日常办公经费、会议费等。

  9.卫生健康（类）支出743,846.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于发放工资、医疗保险、医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出703,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于发放工资、森林草原防火经费、医疗补助、防火工作经费、森林防火卡点工作人员工资、会议费等。

  11.城乡社区（类）支出2,338,881.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于人员保险、村组干部工资、土地专管员劳务费、社区服务工作者工资和保险等。

  12.农林水（类）支出18,855,286.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.03%。主要用于村组干部工资发放、护林员生活补助发放、安化社区种植产业发展巩固项目工程款、安化社区三组民族团结进步示范乡村旅游建设项目工程款、董炳小营小组民族团结进步试单乡村旅游建设项目工程款、早谷田小石洞少数民族特色村寨乡村旅游建设项目工程款、临时巡山人员劳务费、 光山四位一体项目工程款、董炳张家庄小组民族团结进步示范建设项目、村组干部工资、护林员工资、扑火队伙食费等。

  13.交通运输（类）支出70,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于公路养护考核会议费、培训费、公路养护人员工资、各村公路养护经费等。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。 

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  19.住房保障（类）支出568,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳职工公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  23.其他（类）支出33,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于临聘人员劳务费发放、残联康复员劳务费。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为132,133.01元，完成年初预算的99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算80,000.00元，占总支出决算的60.55%；公务接待费支出决算52,133.01元，占总支出决算的39.45%，具体是国内接待费支出决算52,133.01元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区安化彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为132,133.01元，完成年初预算的99.35%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为52,133.01元，完成年初预算的98.36%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在预算执行中厉行节约，倡导绿色办公，节约经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,103.74元，增长17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,599.33元，增长41.84%；公务接待费支出决算减少3,495.59元，下降6.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车过于老旧，维护维修成本逐年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、考察、督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区安化彝族乡2022年机关运行经费支出425,301.44元，减少187,052.60元，下降30.55%，主要原因是公用经费支出减少，行政运行经费减少。部门机关运行经费主要办公费19,698.99元，印刷费2,579.60元，水费182.00元，电费25,725.14元，差旅费3,472.00元，维修（护）费14,155.60元，会议费30,523.22元，培训费742.40元，公务接待费28,017.76元，专用材料费3,338.75元，劳务费2,300.00元，委托业务费3,310.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费用226,650.01元，税金附加费用271.07元，其他商品服务支出4,334.90元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区安化彝族乡资产总额159,640,751.94元，其中，流动资产1,543,246.17元，固定资产153,911,115.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程418,6390.04元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,119,951.94元，其中固定资产增加16,390,315.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,317.30平方米，账面原值612,073.00元，实现资产使用收入7,500.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,540.00元，其中：政府采购货物支出61,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040300657201111

玉溪市江川区安化彝族乡2022年部门决算公开报告.doc

玉溪市江川区安化彝族乡2022年部门决算公开表.xls