玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度部门决算

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玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在安化乡党委的领导下，依法对乡政府的政治、经济和社会公共事务进行管理，乡人民政府带领下属各部门履行以下各政治、经济、文化、社会职能：民主政治建设职能；治安职能；经济调控职能；提供公共产品的服务；市场监管职能；社会管理职能；发展科学技术职能；发展教育职能；发展文化事业职能；发展卫生体育职能；调节社会分配和组织社会保障的职能；保护生态环境和自然资源的职能；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，安化彝族乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下，积极应对各种困难挑战，团结带领全乡人民真抓实干，砥砺奋进，奋力将安化打造成“‘两山’转化实践区、脱贫振兴衔接样板区、民族团结进步示范区、休闲康养旅居目的地”，不断推动“山乡彝家”生态文化小镇建设取得新成效，助力“三区一城”新江川建设。

一年来，我们主要做了以下工作。

1.全力以赴，稳定增长，经济实力不断增强。全年预计完成地区生产总值61,279.00万元，同比增长7.40%，其中：一产完成34,518.00万元，同比增长6.00%；二产完成4,299.00万元，同比增长4.40%；三产完成22,462.00万元，同比增长10.30%。规模以上固定资产投资完成12,951.00万元。完成项目入库8个，目前在库项目1个。完成招商引资省外国内资金9,641.00万元。向上争取资金623.58万元。市场主体活力迸发。新增企业99户，个体工商户165户，市场主体总量达1,305户，农民专业合作社达31家，新纳限1户限额以上零售企业。传统产业提质增效。完成烤烟种植1.6万亩，烟叶收购192.60万公斤，实现烟农交售收入6,742.00万元，投资1,600万余元新建新能源电烤房112座。种植粮食11,872.00亩，产量达5,254.00吨；种植蔬菜24,463.00亩，产量达44,313.00吨。村集体经济不断壮大。制定安化乡“三资”管理实施细则和村办公司管理细则，村办公司运营势头良好，安化社区安山源商贸有限公司同坤宇花卉有限公司进行合作，协同推进电商销售，实现优质基质经营收入23.00万元；董炳屹达农业开发有限公司加工销售菜籽油5,494桶，经营收入66.80万元，全乡村办公司实现经营收入157.00万元，全年实现村集体经济收入173.00万元。有序推进全国第五次经济普查。以摸清“经济底账”为目标，多措并举做到应统尽统。清查法人和产业活动单位数251户，同比四经普增长269.00%，清查个体经营户1,701户，同比四经普增长254.00%，顺利完成全乡清查阶段工作，为下阶段普查工作奠定坚实基础。

2.创新引领，加快转型，产业发展加速推进。重点产业规模持续壮大。光山多肉种植面积达2,860余亩，年产值5,720余万元，已成为云南单体规模最大的多肉产业基地。建成15亩光山多肉育苗中心。撬动社会资本投资1,200.00万元建成150亩多肉电创园，吸引3家直播团队，入驻10名专业主播，培养本土主播5名，开发10间多肉直播间，电商销售额达1,900.00万元。引进社会资本投入2,100余万元建成200余亩绣球花、大花蕙兰花卉产业园。光山村（多肉）被评为市级“一村一品”。农文旅融合成效斐然。安化社区入选云南省乡村旅游目的地。“花漫光山”成功申报为国家AAA级旅游景区，光山千亩多肉特色产业连点成“园”。“梦境彝乡”生态康养观光体验园项目一期建成投运。“花漫光山”项目自2022年10月1日运营以来，接待游客超2.70万余人次，营业收入超过65.00万元，多肉产业与乡村旅游业进一步深度融合。成功举办啤酒音乐狂欢节和“梦境彝乡·火把狂欢”活动，吸引游客3万余名，实现营业收入20余万元，有效助力村集体经济和村民收入双增收。积极谋划引智引才，同汇达文旅公司签订战略合作协议，协同推进文旅产业品牌打造及运营。产业配套日趋完善。光山村多肉产业核心示范区提升项目、多肉产业园旅游配套设施建设项目和光山小组民族团结进步示范村特色村寨建设项目顺利完工，投资220.00万元完成烂泥箐乡村旅游产业基础设施巩固拓展项目建设。光山多肉产业园新建3座5G基站、2座电力设施。持续打造“青云”山货街，投资15.00万元建成11间特色商铺，全年运营收益7.30万元，带动周边群众增收35.00万元。

3.优化布局，补齐短板，发展基础不断夯实。科学规划引领发展。完成5个村（社区）实用性村庄规划编制，并经区人民政府审批通过；编制完成安化乡乡村振兴战略规划、安化乡乡村产业融合发展示范园项目方案及光山村美丽乡村规划方案。土地保护利用更加有力。落实最严格耕地保护制度，全力整改耕地流出图斑问题，排查2021—2022年图斑221个，整改面积337亩，整改率达100%；排查撂荒地图斑141个，整改面积631亩。有序推进农村宅基地“两项试点”改革和农村住房建设联审联办管理，完成全乡农村乱占耕地建房处置措施上报，涉及图斑160个，严格落实“一户一宅”，优化居住质量。基础设施持续打牢。投资3,200余万元建成青云路，并于2023年7月全线贯通。完成青围路（董炳围埂至青云路）等防火通道提升改造，及时修复农村水毁公路，确保群众安全出行。投资2,652.00万元完成董炳村委会875亩土地整治，安化社区、新庄片区土地整治项目有序进行。完成农村饮水工程“三年行动”，星云湖调蓄带水资源循环利用工程顺利施工。投资110余万元开展九道河水库除险加固，解决了九道河水库渔业养殖历史遗留问题，水库水质明显改善。投资24.00万完成四个小（二）型水库的维护保养。统筹推进安化社区一组、烂泥箐小组农房功能提升试点项目，投入资金320.00万元，改造农房158户。光山片区8,800.00亩高标准农田建设项目顺利复工，完成200亩渔村河“小流域综合治理”坡改梯工程。滇中引水二期工程中村水库征地工作有序推进，完成水库道路及拓展部分16亩耕地流转。

4.心系民生，增进福祉，乡村振兴稳上新阶。坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力解决好人民群众急难愁盼问题。脱贫攻坚成果日益巩固。争取各类财政衔接资金698.00万元，实施乡村振兴项目6个。常态化落实防返贫监测和帮扶机制，认真开展各项帮扶政策，探索实践联农带农利益联结机制，带动农户参与种植经营，脱贫户年人均纯收入达2.05万元，较2022年增幅9.74%。充分发挥驻村工作队帮扶作用，协调资金551.50万元助推村庄建设和消费帮扶，开展农村致富带头人培训3期。就业及社会保障覆盖更广泛。开展各项职业技能和就业培训3次，惠及175人；乡村公益性岗位安置378人次，脱贫户和监测对象实现劳动力转移就业604人。完成城乡居民基本医疗保险收缴8,891人，基本养老保险4,855人，脱贫户参保完成率100%。精准落实惠农各项补贴，发放耕地地力保护补贴52.10万元，小春种粮一次性补贴12.35万元。严格落实低保、临时救助、特困补贴、残疾人两项补贴等8项惠民政策，惠及群众6,844人次，发放金额209.00万元。完成敬老院消防设施提升改造、残疾人无障碍改造项目，适老化改造、青龙山公墓扩建项目有序推进。超额完成2023年计生保险收缴任务，奖励扶助、生育补贴、育儿补助等奖优免补政策惠及279人次，发放各类奖补资金12.45万元。开展重特大病医疗救助23人次，发放金额5.32万元。完成兵役登记68人，定兵6人，精准落实各项优军优抚政策，发放优抚金75.32万元，惠及72人。累计审批小额创业贷款申请15人次，申报贷款金额225.00万元，民生保障水平持续巩固。教育事业稳步发展。与各村签订教育事业发展目标管理责任书。巩固控辍保学成果，2023年全乡控辍保学率100%。开展“爱心圆梦大学”活动，资助贫困大学生2人。实施“雨露”计划，累计补助贫困学生97人次，发放补助金额20.45万元。积极筹措教育经费，响应红十字会开展“2023博爱江川行”公益筹款项目，充分动员乡村组干部、群众及红塔集团等社会各界力量，筹措资金2.50万元，助力安化校园公益事业。投资4.40万元对各村小学教室进行刷白改造，协调20.00万元实施新庄幼儿园加层构造，助推安化教育事业高质量发展。文化事业再上新阶。加大安化特色宣传推介，提升对外传播能力。上报各类信息稿件、新闻选题313条，其中央媒采用21条，省媒采用84条。深入实施百千万文化工程建设，提升完善1个乡级文化站，村级综合文化服务中心实现全覆盖。组织文艺队伍参加火把节、开渔节等各项文艺汇演，惠及群众9,000余人。推动非遗文化传承保护，配合中国妇女发展基金会举办“博柏利手艺设计师培训公益项目第四期——走进彝族”，扶持彝绣产业发展。深入开展非遗文化进校园活动，实施“撒弦乐”课程教学40次，新增区级非物质文化遗产传承人3人，为文化传承保护事业再注新鲜“血液”。医疗服务持续改善。全乡健康档案建档率达96.90%，家庭医生签约率达100%。积极推进特色中医科室建设，延伸中医药服务范围。积极协调红塔集团将董炳卫生室打造成红塔爱心急救室，认真落实妇幼卫生工作，保障妇女儿童健康，为老年人、慢性病、严重精神障碍患者提供个性化服务。

5.聚焦生态，绿色发展，乡村建设成效显著。深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“两山”理念，坚持走生态优先、绿色发展之路。人居环境持续改善。强化农村人居环境整治提升，持续开展“一进五清”专项行动，落实“5520”美丽家园整治日工作机制，村容村貌焕然一新。光山村获评云南省第一批宜居宜业和美示范创建村和玉溪市四星级美丽乡村，安化社区、早谷田村获评玉溪市江川区2023年度二星级美丽乡村。统筹推进“三房”拆除，全年累计拆除危旧闲房45宗8,237㎡，拆除率达100%，累计盘活利用776㎡。做好农村生活垃圾收集转运处置费收取工作，全年收取费用38万元，收取率达98%。“湖泊革命”扎实推进。完成星云湖截污治污李家营项目，积极推行粪污资源化利用，营造全民爱湖、护湖、治湖良好氛围。协力打赢“4·11”森林火灾攻坚战。投入68.00万元保障后勤及救援物资等各项支出，开挖12条阻隔带，迅速组织救援人员转移安置群众，成功阻止火势向村庄蔓延，切实保障群众生命财产安全，并做好余火清守和野外用火管控。全面落实林长制及河（湖）长制工作。加强林业资源管理和森林防火巡查，开展安化大山森林抚育，完成森林抚育面积5,735亩。超额完成义务植树2.02万株，植树面积98亩，确保国家森林资源安全。全面推进“党建+河长制”工作，开展“河长清河行动”15次，发动干部群众3,200余人次，清理全乡沟渠95.50公里，水塘68个，董炳河水质全年保持在Ⅲ类以上。

6.统筹安全，筑牢屏障，社会治理和谐稳定。以“小切口”做好“大文章”，全力保障社会安全稳定。切实排查整改安全生产隐患。落细落实“食品安全”两个包保责任，全年无食品安全事故发生。开展道路交通领域专项整治行动，排查交通安全隐患8个，安装道路安全警示牌15个，投资14.40万余元完成44.64公里农村道路养护。扎实开展企业、农村消防、工程领域专项整治行动，督导检查42次，排查治理风险隐患50个。全年未发生重大安全生产事故。深入开展普法强基补短板专项行动。组建84人普法队伍，开展“法律四进”活动，以案释法，引导群众依法维权。加强普法宣传，开展各类普法讲座10余次。全面提高网格化服务管理水平。落实乡村两级综治中心实体化运行，配备5名综治专员，2名基层治理专干。划分33个网格，194个网格责任区，形成“人在格中走、矛盾格中调、事在格中了”的良好局面。全力做好突出矛盾风险大排查大化解，全年共排查矛盾纠纷58起，已化解57起。受理各类信访件63件，已办结60件。全年未发生赴省进京上访和群体性事件。开展反诈防骗宣传。推动“国家反诈中心”APP全覆盖，“线上+线下”齐头并进，提高辖区群众反诈意识，守护好群众的“钱袋子”。解救辖区内被骗至缅北群众3人。深化“平安安化”建设。通过市域治理现代化试点乡级验收。建立健全特殊群体服务管理工作台账。通过多渠道宣传教育，持续提升群众安全感满意度。常态化开展扫黑除恶专项行动，严厉打击各类违法犯罪，实现连续十年无命案发生。依托“一网十联四创建”“雪亮工程”，完善治安防控体系，凝聚工作合力，积极推进“群防群治”和“多网合一”管理服务，筑起团结稳定、平安和谐的防护墙。完善救灾应急体系。开展抗震救灾、森林防灭火、防汛抢险和自然灾害应急避险等情景演练4次，不断完善应急救援预案，有效遏制重特大事故发生。

7.牢记初心，提升效能，自身建设持续增强。牢记对党忠诚。扎实开展党的二十大精神学习宣传，不断推进第二批主题教育走深走实。深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续深化作风革命效能革命，创新工作体制机制，扎实推进“两转一强一提”，践行“三严三实”，大力弘扬“四下基层”优良传统。持续转变作风。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，三公经费不断下降。力戒形式主义、官僚主义，发出督查通报2期，不断强化纪律作风建设。优化政府效能。深入开展“放管服”改革，持续推进政务服务“一站式服务”，审批服务事项办结率达100%。扎实开展政务公开，推送公众号、美篇文章330余篇，公开政府信息101条。自觉接受监督。认真执行乡人大的决议决定，办理人大代表建议17件，办结政协委员提案3件，办结率和代表满意率均为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：玉溪市江川区安化彝族乡综合管理办公室、玉溪市江川区安化彝族乡党建工作办公室、玉溪市江川区安化彝族乡区域发展与乡村振兴办公室、玉溪市江川区安化彝族乡社会事务办公室、玉溪市江川区安化彝族乡乡村振兴办公室，所属单位8个，分别是：

1.玉溪市江川区安化彝族乡人民政府

2.玉溪市江川区安化彝族乡综治中心；

3.玉溪市江川区安化彝族乡财政所；

4.玉溪市江川区安化彝族乡党群服务中心；

5.玉溪市江川区安化彝族乡宣传文化和服务中心；

6.玉溪市江川区安化彝族乡规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市江川区安化彝族乡农业农村综合服务中心；

8.玉溪市江川区安化彝族乡社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.玉溪市江川区安化彝族乡人民政府；

2.玉溪市江川区安化彝族乡综治中心;

3.玉溪市江川区安化彝族乡财政所；

4.玉溪市江川区安化彝族乡党群服务中心；

5.玉溪市江川区安化彝族乡宣传文化和服务中心；

6.玉溪市江川区安化彝族乡规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市江川区安化彝族乡农业农村综合服务中心；

8.玉溪市江川区安化彝族乡社会保障服务中心。

纳入玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度收入合计30,861,865.67元。其中：财政拨款收入27,562,678.00元，占总收入的89.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,299,187.67元，占总收入的10.69%。与上年相比，收入合计减少5,313,185.76元，下降14.69%。其中：财政拨款收入减少3,082,976.28元，下降10.06%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入减少2,230,209.48元，下降40.33%。主要原因：一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金较上年减少导致财政拨款收入减少；二是红塔集团捐赠董炳村委会的项目资金减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度支出合计30,251,330.48元。其中：基本支出10,769,108.19元，占总支出的35.60%；项目支出19,482,222.29元，占总支出的64.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,529,516.76元，下降15.45%。其中：基本支出减少1,828,509.38元，下降14.51%；项目支出减少3,701,007.38元，下降15.96%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：一是因人员变动等导致基本支出减少；二是农业农村及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目和红塔集团捐赠董炳村委会的项目资金减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区安化彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,769,108.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,152,912.57元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616,195.62元，占基本支出的5.72％。人均公用经费9,479.93元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区安化彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,482,222.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.安化乡光山村多肉产业园旅游配套设施建设项目支出2,789,120.02元,该项目已建设完成，主要用于场地清理、园区灌溉给水管等配套基础设施建设。项目建成后进一步推动光山多肉产业扩大生产规模，促进光山村委会乡村旅游产业发展。

2.安化乡光山村多肉产业核心示范区提升项目资金支出2,000,000.00元，该项目已建设完成，主要用于新建大棚、多肉花卉展销平台建设。项目建成后进一步推动光山多肉产业扩大生产规模，促进光山村委会乡村旅游产业发展，带动村集体经济发展的同时，为下一步带动农户参与庭院经济创造良好条件。

3.专户资金项目支出2,688,652.48元，主要用于2022年民族地区农房功能提升项目（安化社区、烂泥箐）、农村危房改造、烤烟集中运输等。农房功能提升项目及农村危房改造资金均用于优化村级空间布局、统筹住房功能，在已完成住房安全保障的基础上完善居住功能，该项目已建设完成。烤烟集中运输经费用于各村烤烟收购期间集中运输费用，已全部使用完。

4.光山四位一体专项资金项目支出1,400,000.00元,该项目通过实施“花漫光山 产村融合”项目加快建设集“深休闲、微度假、慢文化、细体验”于一体的特色秀美乡村。目前已经建设完工，整个项目已经建设成为集“多肉观光体验、特色民宿露营、休闲娱乐垂钓、网红打卡小景”的旅游综合体。

5.村组干部工资及保险支出经费2,005,750.00元，用于支付村组干部补贴、绩效发放和缴纳相关社会保险。每月由党建工作办公室统一造册、审核，财政所根据财政安排及表册数据拨付资金。

6.农业及乡村振兴相关专项资金4,488,290.41元，用于森林草原及林业发展资金999,739.16元；防汛抗旱及小型水库安全运行补助等水利资金320,000.00元；“梦境彝乡”田园综合体产业配套设施建设项目资金890,000.00元；光山村委会光山小组民族团结进步示范村特色村寨建设项目资金958,600.00元；维护烟叶收购秩序及烟叶补贴资金595,140.00元；动物防疫员工资及人身意外伤害保险补助经费42,530.00元；乡村振兴工作经费及驻村工作经费226,143.25元；多规合一实用性村庄规划编制专项资金45,100.00元；农村宅基地制度改革试点补助资金231,038.00元；安化社区民族村寨旅游提升建设项目资金80,000.00元；光山村委会光山小组民族村寨旅游提升建设项目经费100,000.00元。

7.文化及科普专项资金118,387.33元，用于公共图书馆、文化馆免费开放补助资金39,659.33元；中央支持地方公共文化服务体系建设经费28,728.00元；基层科普行动计划补助资金50,000.00元。

8.养老及农村劳动力相关专项资金583,981.00元，用于安化社区居家养老服务中心建设项目专项资金480,000.00元；养老机构运行补贴专项资金70,001.00元；城乡困难群众救助补助资金12,000.00元；农村劳动力资源统计调查及就业创业专项资金21,980.00元。

9.教育、党建及人大、政协履行职能专项资金688,076.85元，用于政协提案办理及工作经费270,814.00元；新庄幼儿园建设工程专项资金100,000.00元；人大代表意见办理及履职工作经费175,088.35元；党建工作及农村党员教育培训补助经费30,771.30元；防范和处理邪教问题及综治维稳工作经费77,081.20元；纪（工）委工作经费3,822.00元；驻村工作队经费30,000.00元；创建全国民族团结进步示范经费500.00元。

10.农村公路养护及建设类相关专项资金1,173,200.00元，用于农村公路养护77,238.00元；星云湖流域截污治污工程经费450,000.00元；干部规划家乡行动以奖代补项目资金100,000.00元；耕地流出问题整改及国土所工作经费114,799.00元；固定资产投资工作补助经费50,000.00元；抗旱应急资金20,000.00元；预算内前期工作经费361,163.00元。

11.重点项目工作经费及村级补助资金921,869.20元，用于单位临聘人员支出经费180,875.61元；重点项目推进工作经费307,995.75元；护林员补助经费14,880.00元；青云路（安化段）征租地工作经费190,000.00元；财政公共服务能力提升专项资金83,658.84元；民族传习馆补助经费10,000.00元；光山村委会人居环境整治及其他工作经费50,000.00元；董炳村委会修缮水毁路段缺口专项资金20,000.00元；董炳村委会大营小组河道治理资金10,000.00元；双坝水库区域人居环境卫生整治专项资金20,000.00元；第五次全国经济普查工作经费27,574.00元；预留经费6,885.00元。

12.综合专项资金624,895.00元，用于安化社区养老服务中心配套设施建设专项资金600,000.00元；安化社区儿童之家建设项目补助资金10,000.00元；创业担保贷款省级财政奖补资金14,895.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出26,952,678.00元,占本年支出合计的89.10%。与上年相比减少3,442,976.28元，下降11.33%，主要原因：一是因人员变动等导致基本支出减少；二是农业农村及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目资金减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,583,639.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.71%。主要用于部门正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于综合治理（平安云南建设）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出325,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于预算内项目前期工作经费及科普资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出78,387.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设）及公共图书馆、文化馆（站）免费开放支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,139,324.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于玉溪市江川区安化彝族乡社会保障服务中心工资及公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员经费、养老机构运行经费支出。

9.卫生健康（类）支出854,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出1,194,569.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于玉溪市江川区安化彝族乡规划建设和环境保护中心工资及公用经费支出和星云湖流域截污治污工程经费支出。

11.城乡社区（类）支出2,717,188.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于村组干部工资及保险经费支出、编外人员经费支出。

12.农林水（类）支出12,945,453.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.03%。主要用于玉溪市江川区安化彝族乡农业农村综合服务中心工资及公用经费支出、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和林业改革发展支出等。

13.交通运输（类）支出77,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于农村公路日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出214,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于耕地流出问题整改工作经费支出。

19.住房保障（类）支出795,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于抗旱应急支出。

23.其他（类）支出2,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于临聘人员劳务费支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，决算为103,856.68元，完成年初预算的78.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为72,236.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.55%，完成年初预算的90.30%；公务接待费支出年初预算为53,000.00元，决算为31,620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.45%，完成年初预算的59.66%，具体是国内接待费支出决算31,620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为103,856.68元，完成年初预算的78.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为72,236.68元，完成年初预算的90.30%；公务接待费支出年初预算为53,000.00元，决算为31,620.00元，完成年初预算的59.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,276.33元，下降21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算减少7,763.32元，下降9.70%；公务接待费支出决算减少20,513.01元，下降39.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障公务活动、开展基层工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察、督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年机关运行经费支出305,094.46元，比上年减少120,206.98元，下降28.26%，主要原因是统计口径不一致，下属参公事业单位玉溪市江川区安化彝族乡财政所由于机构改革未纳入机关运行经费统计口径。单位机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区安化彝族乡人民政府资产总额166,368,522.37元，其中，流动资产2,127,004.71元，固定资产 3,342,395.98 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,337,883.92元，无形资产5.00元（净值），其他资产 134,561,232.76 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,473,796.76元，其中固定资产减少 131,209,511.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,317.30平方米，账面原值612,073.00元，实现资产使用收入5,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300657201111

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年部门决算公开报告20240923035756988.doc

玉溪市江川区安化彝族乡人民政府2023年部门决算公开表.xlsx.