监督索引号53040300246700000 玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年度预算公开 目录 第一部分 玉溪市江川区星云湖管理局部门概况 第二部分 玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年部门预算编制说明 第三部分 玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十一、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十二、本级绩效目标表 十三、对下绩效目标表 十四、政府采购表 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年部门预算编制说明 第一部分 玉溪市江川区星云湖管理局部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 玉溪市江川区星云湖管理局主要职能是： （一）负责履行《云南省星云湖保护条例》规定的职责。（二）负责协调编制、监督执行星云湖保护和开发利用总体规划、重大产业布局规划和其他专项规划。（三）负责具体统筹玉溪市江川区星云湖保护管理工作，落实星云湖保护管理有关决策，组织实施星云湖保护管理有关事项。（四）负责监督协调区政府职能部门、乡镇（街道）的监管执法，配合星云湖一级保护区综合行政执法。（五）负责组织申报相关项目、资金，组织实施星云湖保护治理项目和星云湖国家湿地公园等项目，并负责监督管理。（六）负责监督协调区政府职能部门、乡镇（街道）加强对星云湖水资源、水产资源、国土资源、森林资源、野生动植物以及周边自然景观、文化遗产、自然遗产、名木古树和鱼沟、鱼洞的保护，维护星云湖生态系统。（七）完成区政府、区河（湖）长制领导小组和玉溪市抚仙湖管理局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 玉溪市江川区星云湖管理局为区政府派出机构，内设办公室、政策法规股、资源管理股，规划与生态建设股，执法监督协调股，机构为正科级。 （三）重点工作概述 在区委、区政府的正确领导下，进一步加强星云湖环境保护治理，2020年主要工作： 1、认真落实江川区2020年星云湖水污染综合防治目标责任书； 2、完成星云湖一级保护区生态修复及生态构建屏障构建工作；完成星云湖鲢鳙鱼增殖放流工作；完成星云湖水葫芦打捞工作。 3、做好星云湖国家湿地公园建设及管理工作； 4、做好星云湖二级保护区的日常监督管理工作，协助玉溪市人民政府湖泊管理机构在星云湖一级保护区开展行政执法工作； 5、严格落实帮扶责任，认真做好贫困户动态管理工作，落实帮扶计划和措施，组织开展贫困户慰问，努力帮助贫困户实现脱贫。扎实抓好“双创”工作，继续加强“双创”工作的落实。抓好其他方面的工作。认真抓好综治维稳和扫黑除恶专项斗争工作，确保社会治安综合治理维护稳定和“平安江川”建设的各项措施落在实处；认真抓好民族团结示范区建设工作；严格落实河长制工作要求 6、做好机关党员发展工作，抓好党员队伍管理；通过严格规范“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活、党员活动日、民主评议党员等党内政治生活制度夯实党建工作基础；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。进一步统一思想，形成共识、振奋精神、凝聚力量，把党员干部的思想行动统一到区委、区政府的重要决策部署上来。认真履行管党治党责任；按照《“基层党建创新提质年”实施方案》要求，扎实推进基层党组织标准化建设。加强政治理论学习，坚定理想信念，严格执行党的政治纪律和政治规矩，全面落实责任，党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态等工作。 其他相关工作的推进。 第二部分 玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制1辆，实有车辆0辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入254.79万元，其中：一般公共预算财政拨款254.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比减少了939.62万元，主要原因是项目减少。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入254.79万元，其中:本年收入254.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.79万元（本级财力254.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比减少了939.62万元，主要原因是项目减少。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出254.79万元。财政拨款安排支出254.79万元，其中，基本支出254.79万元，与上年对比减少439.62万元，主要原因是单位机构改革人员减少；项目支出0万元，与上年对比减少500万元，主要原因项目减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于主要用于社会保障和就业支出28.18万元，卫生健康支出20.44万元，节能环保支出185.98万元，住房保障支出20.19万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出254.79万元，项目支出0万元）：工资福利支出237.26万元，商品和服务支出10.44万元，对个人和家庭的补助7.09万元。）。 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 我局现在开展三个项目，分别是星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程；星云湖鲢鳙鱼增殖放流工程；星云湖水葫芦打捞工程。（其中星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程资金属区星云湖环保专项债券资金；星云湖鲢鳙鱼增殖放流资金及星云湖水葫芦打捞资金属中央山水林田湖草专项资金。） （三）按既定政策标准测算补助事项 无既定政策标准测算补助事项。 五、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 六、政府采购预算情况 无政府采购预算执行情况。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年“三公”经费安排1.26万元，其中：公务接待费1.26万元，与上年对比减少1.3万元，主要原因：单位机构改革，根据中央八项规定及预算管理要求，确保“三公经费”预算只减不增。 因公出国（境）费0万元。 公务用车购置及运行0万元。我单位机构改革前属于报账不留车，车辆交由玉溪市江川区公车办负责使用管理。所以没有运行费用。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 玉溪市江川区星云湖管理局2019年基本支出预算694.41万元，2020年基本支出预算254.79万元。比上年预算减少439.62万元，减少63.31%，减少原因：单位机构改革，渔政管理站撤销，人员减少的结果。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2019年项目经费预算为500万元，2020年项目经费预算为0万元，原因是我局现在开展三个项目中，星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程资金属星云湖环保专项债券资金；星云湖鲢鳙鱼增殖放流资金及星云湖水葫芦打捞资金属中央山水林田湖草专项资金。结合财政经济形势，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年机关运行经费安排10.45万元，比上年73.68万元减少了63.23万元。其中：办公费3.39万元，比上年减少了11.2万元；印刷费0.25万元，比上年增加了0.25万元；差旅费0万元，比上年减少了2万元；维（修）护费0万元，比上年减少了1.3万元；租赁费0万元，以上年减少10万元；会议费1.85万元，比上年减少了0.35万元；培训费0.72万元，比上年减少了1.04万元；公务接待费1.26万元，比上年减少了1.3万元；劳务费0万元，比上年减少了20.4万元，水电及邮电费1.03万元3.84万元，工会经费和福利费2.52万元比上年减少了3.64万元；其他交通费用0万元，比上年减少了6.62万元；其他商品和服务支出1.27万元，比上年减少了0.73万元。减少原因是单位机构改革，玉溪市江川区渔政管理站撤销，单位人员减少，严格执行八项规定，根据业务需要严控费用支出。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市江川区星云湖管理局2019年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款500万元；纳入绩效评价试点的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款 500万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2019年相比减少4个。减少原因：我局现在开展三个项目中，玉溪市江川区星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程资金属玉溪市江川区星云湖环保专项债券资金；星云湖鲢鳙鱼增殖放流资金及星云湖水葫芦打捞资金属中央山水林田湖草专项资金。项目绩效预期达到的效果：即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定事业发展目标，取得良好社会经济效益。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 推进星云湖流域“十三五”水环境保护治理规划，改善星云湖水质，严格执行《云南省星云湖保护条例》，加强星云湖二级保护区管护力度。
第三部分：玉溪市江川区星云湖管理局部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十一、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十二、项目年度绩效目标表 (本级) 十三、项目年度绩效目标表（对下） 十四、政府采购预算表 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 监督索引号53040300246700111
 玉溪市江川区星云湖管理局2020年预算公开表20200210041849709.xlsx
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滇公网安备：53042102000006
