玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局2024年预算编制说明

玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责履行《云南省星云湖保护条例》规定的职责。2.负责协调编制、监督执行星云湖保护和开发利用总体规划、重大产业布局规划和其他专项规划。3.负责具体统筹玉溪市江川区星云湖保护管理工作，落实星云湖保护管理有关决策，组织实施星云湖保护管理有关事项。4.负责监督协调区政府职能部门、乡镇（街道）的监管执法，负责星云湖核心区综合行政执法。5.负责组织申报相关项目、资金，组织实施星云湖保护治理项目和星云湖国家湿地公园等项目，并负责监督管理。6.负责监督协调区政府职能部门、乡镇（街道）加强对星云湖水资源、水产资源、国土资源、森林资源、野生动植物以及周边自然景观、文化遗产、自然遗产、名木古树和鱼沟、鱼洞的保护，维护星云湖生态系统。7.完成区政府、区河（湖）长制领导小组和玉溪市抚仙湖管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内设办公室、政策法规股、资源管理股，规划与生态建设股，执法监督协调股。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局

2.玉溪市江川区星云湖高原湖泊水生态管理中心

3.玉溪市江川区星云湖高原湖泊保护治理研究中心

玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局独立编制机构数为3个，其中：独立核算机构数1个，为局机关。故玉溪市江川区星云湖高原湖泊水生态管理中心、玉溪市江川区星云湖高原湖泊保护治理研究中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.进一步落实全面从严治党主体责任。深入推进党史学习教育，认真落实党风廉政建设责任制，持续加强干部队伍作风建设，对专项治理工作查找出的问题认真总结和整改。

2.继续做好四退三还项目的生态修复工作，重点做好土著鱼类种群恢复保护中心。

3.根据《星云湖保护条例》做好对星云湖保护治理和核心区执法监督工作。

4.强化河湖卫生管护，进一步完善机制，落实好河湖巡护及日常保洁，做到“责任区域明确、考核机制严格、保洁人员日巡、河湖垃圾日清”，解决好沿湖旅游人数增加，带来的河湖管护压力。

5.负责湖泊治理新技术的研究开发和引进，新技术试验、应用示范，特别是水环境、湖泊生态、治理工程研究成果的应用推广和转化等工作；开展国内、外技术交流与合作，负责对接高校、科研院所的星云湖研究、调研、实习等工作；充分发挥科技与资源优势，组织开展高原湖泊生态环境保护学术交流与创新性人才培养工作。

6.负责星云湖核心区（星云湖一级保护区、生态红线、流域分水岭范围内的湿地、入湖河口、现状生态用地等区域）节围内的生物资源监测；负责星云湖核心区节围内的日常保洁、绿化管护监管；负责星云湖核心区范围内的外来入侵物种控制；负责星云湖核心区范围内的通湖闸门监管；负责星云湖自然岸线的管护。

7.多措并举解决资金瓶颈。积极联系市级相关部门，加强对接，争取解决项目资金难题。

8.其他相关工作的推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制26人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入394.86万元，其中：一般公共预算394.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入332.84万元，2024年比2023年增加62.02万元，增长18.63%，主要原因为2024年度新增加3名参公人员，基本支出预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入394.86万元，其中:本年收入394.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入332.84万元，2024年比2023年增加62.02万元，增长18.63%，主要原因为2024年度新增加3名参公人员，基本支出预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出394.86万元。财政拨款安排支出394.86万元，其中：基本支出392.15万元，与上年对比增加61.79万元，增长18.70%，主要原因一是2023年本单位机构改革，新增5名参公事业人员，二是基本工资项中有工资标准上调；项目支出2.71万元，与上年对比增加0.23万元，增长9.27%，主要原因是该项目为“遗属生活补助资金”，补助资金按月标准有所增加。

财政拨款经济科目分类情况，主要用于：基本工资94.08万元、津贴补贴35.37万元、奖金10.99万元、绩效工资111.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.08万元、职工基本医疗保险缴费20.27万元、公务员医疗补助缴费13.82万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金35.44万元、办公费5.48万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.02万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.10万元、培训费0.50万元、委托业务费1.50万元、其他商品和服务支出0.80万元、公务接待费0.40万元、培训费0.92万元、工会经费1.38万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用4.73万元、生活补助7.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7.50万元，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801抚恤—死亡抚恤2.71万元，主要用于死亡职工困难家属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.80万元，主要用于参公事业人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.47万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.82万元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于大病保险支出；

2130301农林水支出—水利—行政运行支出71.66万元，主要用于本部门参公事业人员工资津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行开支；

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出202.49万元，主要用于本部门事业人员工资津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行开支；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.44万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

五、省对下专项转移支付情况

本单位无此项预算情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区星云湖管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0.50万元，增长26.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区星云湖管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区星云湖管理局2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区星云湖管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加主要是因为每辆公务用车的年标准费用由1.50万元增加到2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助资金项目，预算资金2.71万元。用于玉溪市江川区星云湖管理局3名退休死亡职工家属每月生活补助。遗属补助是根据当地最低生活标准，通过遗属生活补助的发放能够有效的解决过世困难职工家庭的生活所需开支，保障过世职工在世前靠过世职工所养的配偶的存活下去，能够最大限度的维持过世退休职工家庭对社会的稳定，能够给予该家庭所需要的国家关怀，保障遗属老有所依老有所养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区星云湖管理局资产总额61,920.89万元，其中，流动资产1,934.88万元，固定资产142.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程59,843.55万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,730.69万元，其中固定资产增加132.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区玉溪市江川区星云湖管理局无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、2024年对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、2024年上级补助项目支出预算表、2024年部门项目中期规划预算表。故政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、2024年对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、2024年上级补助项目支出预算表、2024年部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53040300246700111