玉溪市江川区统计局2021年部门预算及三公经费预算公开

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玉溪市江川区统计局2021年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市江川区统计局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织和协调全区统计工作，组织完成国家、省、市、区下达的统计任务。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2、拟定并组织实施统计工作的规章制度、统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实。组织统计执法检查，查处统计违法案件。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区基本统计数据。

6、负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。围绕全区发展战略和经济发展思路，搜集、整理、提供全区统计数据。组织实施区内外统计交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

7、依法审批民间统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。行政编制11人。设局长1名，副局长2名。

设5个内设机构，分别是办公室（统计执法队）、综合核算统计股（县域经济发展统计监测股）、农业统计股、工业能源投资统计股、服务业统计股。

设江川区地方统计调查队为江川区统计局所属事业单位，事业编制8人；成立乡镇（街道）统计工作站，为区统计局派出机构，编制人数17人。

（三）重点工作概述

根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字［2003］74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》，玉溪市第七次全国人口普查工作，包括人口普查后期修改，补贴兑付，资料开发等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 11人，事业编制20人。在职实有31人，其中： 财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入710.12万元，其中：一般公共预算710.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。比上年的599.76万元增加110.36万元，增长18.4%。主要原因是发放2020年开展江川区第七次全国人口普查“两员”补贴、资料开发等，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入710.12万元，其中:本年收入710.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710.12万元（本级财力710.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年的599.76万元增加110.36万元，增长18.4%。主要原因是发放2020年开展江川区第七次全国人口普查“两员”补贴、资料开发等，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出710.12万元。财政拨款安排支出710.12万元，其中，基本支出510.12万元，与上年的499.76万元对比增加10.36万元，主要原因是住房公积金基数升高，基本支出增加；专项普查活动支出200.00万元，主要用发放2020年进行江川区第七次全国人口普查“两员”补贴、资料开发等，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010501行政运行”为355.71万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

2、“2010507专项普查活动”为200.00万元，主要用于江川区第七次全国人口普查“两员”补贴兑现、资料开发等；

3、“2010508统计抽样调查”为25.62万元，主要用于城乡住户调查补助支出20.72万元、住户调查电子记账和电子化数据采集4.90万元；

4、“2010599其他统计信息事务支出”为5.00万元，主要用于联网直报企业统计调查补助5.00万元；

5、“2080501行政单位离退休”为4.32万元，主要用于退休经费支出；

6、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”为39.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7、“2101101行政单位医疗”为8.96万元，主要用于行政单位医疗支出；

8、“2101102事业单位医疗”为12.53万元，主要用于事业单位医疗支出；

9、“2101103公务员医疗补助”为13.39万元，主要用于公务员医疗补助支出；

10、“2210201住房公积金”为45.05万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出437.5万元，其中：30101基本工资支出为103.83万元；30102津贴补贴支出为74.55万元；30103奖金支出为19.42万元；30107绩效支出为118.19万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费为39.54万元；30110职工基本医疗保险缴费为21.49万元；30111公务员医疗补助缴费为13.39万元；30112其他社会保障缴费为2.04万元；30113住房公积金支出为45.05万元。

2.302商品和服务支出268.30万元。其中：30201办公费为16.29万元；30211差旅费为0.80万元；30215会议费为2.20万元；30216培训费为1.24万元；30217公务接待费为1.26万元；30226劳务费为5.00万元；30227委托业务费为25.62万元；30228工会经费为1.24万元；30229福利费支出为3.10万元；30239其他交通费为0.50万元；30299其他商品及服务支出200.00万元。

3.303对个人和家庭的补助支出4.32万元。其中：30305生活补助支出为4.32万元，用于退休生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江川区统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区统计局2021年公务接待费1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3.08%。主要原因控制接待规模和接待次数，支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

江川区统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、“两员”补贴：“两员”是指导员和普查员，“两员”补贴就是指导员和普查员的福利。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区统计局2021年机关运行经费安排268.3万元，主要包括办公费16.29万元、会议费2.20万元、培训费1.24万元、委托业务费25.62万元（城乡住户调查补助）、专项普查活动200.00万元等，与上年68.03元对比增加0.07万元，增长0.1%，主要原因分析办公费用增加、用于江川区第七次全国人口普查“两员”补贴兑现、资料开发等。

1、机关运行经费安排：办公费为16.29万元；差旅费为0.80万元；会议费为2.20万元；培训费为1.24万元；公务接待费为1.26万元；劳务费为5.00万元（联网直报企业统计调查补助）；委托业务费为25.62万元（城乡住户调查补助）；工会经费为1.24万元；福利费支出为3.10万元；其他交通费为0.50万元。

2、工作业务经费安排：专项普查活动200.00万元，主要用于江川区第七次全国人口普查的“两员”补贴、资料开发等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 玉溪市江川区统计局2021年部门预算公开表.xls

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