玉溪市江川区自然资源局2020年度部门决算

监督索引号53040300146901000

玉溪市江川区自然资源局2020年度部门决算 

目录 

第一部分  玉溪市江川区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 玉溪市江川区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源和不动产统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作、及自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施及国土空间生态修复，负责实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理工作、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理玉溪市江川区林业和草原局并完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，玉溪市江川区自然资源局不断加强党的建设和队伍建设,全面做好规划管理服务,完成《江川区中心城区西片区概念性规划》《江川区大街街道棚户区改造项目概念性规划》《星云湖保护和开发利用总体规划（2019-2035）》审议，启动大街、前卫、安化土地利用总体规划评估修改工作，大街、前卫评估成果已于8月份通过市政府批复实施，安化评估修改方案已上报市政府审批;开展生态保护红线评估工作，评估调整成果已报自然资源部审核,8月份启动江川区国土空间规划编制工作，现已完成前期投资调研，进入内业规划编制阶段;强化土地要素保障,2020年江川区批而未供处置任务为603.57亩、土地供应收入指标任务为6.29亿元。现已完成供地13宗（其中3宗待录入系统），供应面积972.28亩，土地出让划拨价款47541.02万元，可完成批而未供处置675.51亩，处置率112.08%;耕地占补平衡工作有序推进,江川区全域永久基本农田划定共落实永久基本农田保护片块532个，面积21.024万亩;加强矿政管理和矿山生态修复,实施星云湖径流区矿山地质环境恢复治理项目18个，预算总投资10457.80万元，项目已于2020年12月18日通过专家初步验收;强化地质灾害管理,投入资金1153.00万元实施地质灾害治理项目3个，已完工验收2个，正在施工1个;实现不动产登记提质增效,不动产登记中心整体入驻区政务服务大厅，实现登记效率再提升;加大自然资源执法监察力,扎实推进土地调查及监测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区自然资源局2020年末实有编制85人。其中：行政编制15人(不含机关工勤人员），事业编制70人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员14人（含机关工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区自然资源局2020年度收入合计5,547.12万元。其中：财政拨款收入5,498.63万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.50万元，占总收入的0.87%。与上年对比增长391.88万元，增长7.60%，增长的主要原因是中央及省级项目经费增长。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区自然资源局2020年度支出合计5,923.30万元。其中：基本支出1,019.33万元，占总支出的17.21%；项目支出4,903.98万元，占总支出的82.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长1,610.48万元，增长37.34%，增长的主要原因是2020年项目经费支出加大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,019.33万元。与上年对比减少217.08万元，主要原因是玉溪市江川区自然资源局是2019年5月份由玉溪市国土局江川分局和玉溪市江川区规划分局两个单位下划成立，且2019年1-4月份单位人员经费和办公经费均是按照市级的口径核拨。2020年单位日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出925.30万元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.03万元，占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,903.98万元。与上年对比增长1,827.57万元，主要原因是项目支出进度加大，其中：星云湖磷矿矿山生态修复工程支出3,730.89万元，江川区雄关乡4个村、路居等4乡镇石岩哨等9个村、九溪等6乡〔镇〕阳山庄等21个村、九溪等2个乡镇矣文等2个村土地整治项目资金支出418.51万元，地质灾害防治资金支出372.69万元，国土空间规划编制经费支出100.00万元，江川区城乡社区与规划管理经费支出72.25万元，不动产登记档案标准化管理、不动产登记档案数字化加工服务及标准化档案室建设补助资金支出74.00万元，自然资源调查与确权登记经费支出62.40万元，区土地储备中心拨入临聘人员补助经费支出65.56万元，2019年国土资源卫片执法经费支出4.61万元，省补2017年度全省不动产登记存量数据整合经费支出3.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,795.09万元，占本年支出合计的80.95%。与上年对比增长3,225.14万元，主要原因是项目支出经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，明细情况如下：

1.一般公共服务（类）支出70.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于不动产登记档案数字化加工服务补助资金42.00万元、标准化档案室建设补助资金19.40万元、发放2019年市对区目标考核奖9.14万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于单位职工基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等缴费支出及离退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出68.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出98.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于路居等4乡镇石岩哨等9个村城乡建设项目57.93万元、九溪等6乡〔镇〕阳山庄等21个村土地整治〔补充耕地〕2.00万元、九溪等2个乡镇矣文等2个村土地整治〔补充耕地〕项目资金38.68万元。

11.城乡社区（类）支出72.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于江川区中心城区规划管控编制经费18.00万元、规划管理土地利用相关经费54.25万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4,024.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。主要用于人员经费支出及维持机构正常运转764.19万元、国土空间规划编制经费100.00万元、2019年国土资源卫片执法经费4.61万元、2019年土地变更调查与遥感监测补助经费〔省对下专项转移支付资金〕9.00万元、江川区农村不动产确权登记颁证经费53.40万元、星云湖磷矿矿山生态修复工程〔中央重点生态保护修复治理资金〕2,773.61万元、江川区雄关乡4个村土地整治项目〔中央重点生态保护修复治理资金〕319.90万元。

19.住房保障（类）支出87.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出282.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于2018年第一批省补地灾切块资金17.81万元、翠峰村委会招益村滑坡泥石流治理项目〔中央地质灾害防治专项资金〕263.56万元、江川区雄关乡白石岩村委会白石岩小组滑坡、下营村委会爬地小组不稳定斜坡治理项目补助资金1.60万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为4.29万元，完成预算的57.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算的57.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，积极采取有效措施规范公务接待活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.44万元，下降25.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降25.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，积极采取有效措施规范公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出4.29万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4.29万元。其中：

国内接待费支出4.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次735人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位的相关业务开展接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区自然资源局2020年机关运行经费支出94.03万元，主要包括:办公费9.14万元、水费2.06万元、电费1.87万元、邮电费1.73万元、差旅费2.07万元、维修（护）费3.62万元、公务接待费3.37万元、劳务费3.36万元、委托业务费19.13万元、工会经费3.56万元、福利费6.10万元、其他交通费34.37万元、其他商品和服务支出1.85万元等,与上年对比减少42.71万元，主要原因是玉溪市江川区自然资源局是2019年5月份由玉溪市国土局江川分局和玉溪市江川区规划分局两个单位下划成立，且2019年1-4月份单位人员经费和办公经费均是按照市级的口径核拨。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区自然资源局资产总额5,709.92万元，其中，流动资产5,371.28万元，固定资产336.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.99万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少574.18万元，其中流动资产减少664.36万元，固定资产增长90.43万元，无形资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19.40万元，其中：政府采购货物支出19.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据《玉溪市江川区财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》（玉江财监﹝2021﹞10号）文件要求，为了客观真实评价预算批复的项目绩效目标完成情况，玉溪市江川区自然资源局于2020年4月30日成立了项目绩效评价工作小组，并制定相关要求和评价方法，认真开展对2020年部门整体和预算资金项目的绩效自评工作。

2.部门整体支出自评结果

自评分得分99分，绩效评价等级为优。

3.部门决算中项目支出自评结果

我单位在项目绩效自评情况中存在10个项目，金额为50.00万元以下的项目有3个，绩效评价等级均为优，分别是：不动产登记档案数字化加工服务补助资金42.00万元，标准化档案室建设补助资金30.00万元，采矿权设置审批相关技术报告编制及评审经费40.00万元。金额为50.00万元以上的项目有7个，绩效评价等级均为优，分别是：星云湖磷矿矿山生态修复工程专项资金3,600.00万元，地质灾害防治经费92.00万元，江川区雄关乡白石岩村委会白石岩小组滑坡、下营村委会爬地小组步稳定斜坡治理项目补助资金145.00万元，江川区农村不动产确权登记颁证作经费60.00万元，国土空间规划编制工作经费200.00万元，规划管理土地利用工作相关工作经费80.00万元，江川区江城镇翠峰村委会招益村滑坡泥石流治理项目补助资金315.00万元。

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、“三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。

三、“机关运行”经费：是指为保障单位运行的人员支出及日常公务经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：玉溪市江川区自然资源局20210917085730234

监督索引号53040300146901111