监督索引号53040300146900000
玉溪市江川区自然资源局2024年预算公开 目录 第一部分 玉溪市江川区自然资源局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 玉溪市江川区自然资源局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 玉溪市江川区自然资源局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源和不动产统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作及自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施及国土空间生态修复，负责实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理工作、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理玉溪市江川区林业和草原局并完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，一是办公室，负责机关日常运转工作。二是法规股，承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。三是自然资源调查监测和确权登记股，贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施并监督检查执行情况，落实自然资源定期调查监测评价制度。四是自然资源开发利用和耕地保护股，贯彻落实自然资产有偿使用制度，执行自然资源市场交易规则和监督交易平台建设，组织开展自然资源市场调控。五是国土空间和城乡规划股，贯彻落实国土空间规划相关政策，承担建立国土空间规划体系工作并监督实施。六是矿业权管理和国土空间生态修复股，负责矿业权出让收益评估管理工作。设局长1名，副局长4名。 所属单位6个，分别是： 1.玉溪市江川区自然资源局（本级）； 2.玉溪市江川区土地储备中心； 3.玉溪市江川区不动产登记中心； 4.玉溪市江川区土地开发整理中心； 5.玉溪市江川区国土空间规划中心; 6.玉溪市江川区自然资源综合行政执法大队。 玉溪市江川区自然资源局独立编制机构数为6个，独立核算机构数为1个，为局机关，故玉溪市江川区土地储备中心、玉溪市江川区不动产登记中心、玉溪市江川区土地开发整理中心、玉溪市江川区国土空间规划中心、玉溪市江川区自然资源综合行政执法大队的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.推进国土空间规划体系建设。一是推进国土空间总体规划编制成果报批及实施。按照国家、省级统一工作部署和“三区三线”划定成果，完善总规数据库，积极推进总规及乡镇级国土空间总体规划的报批工作。及时开展城镇开发边界内详细规划编制，形成全域“一张蓝图”，实现对空间全域覆盖、全要素管控。二是按照省、市要求时间节点完成57个“多规合一”实用性村庄规划编制成果的入库备案。三是做好建设项目用地选址、用地预审和规划审查等工作。 2.加强耕地保护和土地整治工作。一是严格落实耕地保护各项制度，切实加强永久基本农田保护，着力推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护工作落实。严格执行国家耕地占补平衡制度，按照“占多少补多少、占优补优”的原则，各类建设项目占用耕地补充方案实行“先补后占”；全力推进2023年耕地流出问题排查整改工作；开展江川区集体建设用地基准地价和农用地基准地价制定、农用地估价等工作。二是全力开展土地整治。加快推进已验收待整改项目的整改入库工作，重点推进安化片区6个土地整治项目、九溪矣文等6个村补充耕地项目、前卫赵官等3个村补充耕地项目实施。结合耕地后备资源核实调查举证工作，逐步盘活全区废弃村庄及工矿用地后备资源，积极组织申报增减挂钩项目。三是实施耕地和永久基本农田动态监测监管。按照耕地和永久基本农田保护任务要求，及时开展耕地卫片监督核实整改工作，严格管理临时用地和设施农用地，严防死守耕地红线 3.全力做好要素保障服务。一是推进土地收储及供应工作。编制“2024—2026三年滚动计划和2024年土地储备及供地计划”并推进实施。2024年拟计划储备土地22宗，储备面积378.0263公顷，预计收储资金需127,968.51万元；拟供应土地22宗，拟供地面积378.0263公顷，土地供应收入预计137,792.86万元。重点推进玉溪机场高速公路建设项目、滇中引水二期配套工程等项目供地。二是持续加大批而未供等土地处置力度。加快江通高速大寨至通海段、弥玉楚高速公路共线段等基础设施项目的划拨供地，全力完成市级下达的处置目标任务。继续推进原江川县大禹矿泉饮品厂、江川区金山橡胶部件厂、民生养殖场、后鑫火炮厂评估商谈补偿及拆除工作。三是进一步提高用地报批效率。提前介入项目选址，在优化项目选址上主动服务，合理控制建设用地规模；及时开展土地征收成片开发方案编制及报批；深入改革创新，优化“全生命周期”保障服务。 4.保持执法监管高压态势。一是常态化推进《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《中华人民共和国城乡规划法》等法治培训及普法宣传活动，提升干部群众依法依规用地意识。二是严格自然资源执法监管，严厉查处违法违规占用耕地特别是永久基本农田、破坏自然资源等问题。抓实土地矿产卫片执法监督检查，重点推进历年自然资源保护督察、耕地保护督察挂账问题整改、近三年以来违法用地图斑整改工作。加强与公安、法院等执法机构协作配合，严厉打击自然资源违法行为。 5.推进矿政管理、矿山生态修复、地灾防治工作。一是严格矿业权出让，加快推进新一轮找矿行动，全力配合市级开展小石桥锂矿探矿权设置工作。二是统筹推进一体化保护和修复，建立健全国土空间生态修复规划体系。抓紧推进历史遗留废弃矿山生态修复工程，确保2024年底前完成验收。三是加强地质灾害防治和安全生产事故防范。加紧推进雄关地灾治理项目终验及8个因灾搬迁避让项目旧房拆除整改工作。围绕安全生产工作重大决策部署，针对本领域安全生产形势和特点，健全完善工作制度措施，传导责任压力，强化工作落实，全面加强安全防范，切实维护安全生产良好秩序。 6.持续优化不动产登记服务。一是持续推进农村宅基地房地一体确权登记，围绕既定目标，全力完成24402宗房地一体登记发证任务，将成果汇交至省自然资源厅。二是持续优化财产登记营商环境，紧扣不动产登记压缩实限要求，深入推进水电气广同步转移过户、二手房带押过户业务，促进多平台数据实时共享，不断提高电子证书、证明的利用率。三是继续推行新建商品房“交房即交证”、出让土地“交地即交证”、“互联网+不动产”网上办等便民利企举措，探索“交地即开工”、跨银行间带押过户等便民利企举措。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制74人，其中：行政编制36人（其中参公事业编制22人），工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,739.81万元，其中：一般公共预算1,656.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入42.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5.57万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.95万元。 与上年对比增加219.37万元，增长14.43%，主要原因是2024年预算人数比2023年增加5人及人员经费刚性支出增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 1,656.29万元，其中:本年收入1,656.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,656.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加373.06万元，增长29.08%，主要原因是2024年预算人数比2023年增加5人及人员经费刚性支出增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,739.81万元。财政拨款安排支出 1,656.29万元，其中：基本支出1,172.07万元，与上年对比增加95.44万元，增长8.86%，主要原因是2024年人员增加及社保基金基数调整；项目支出484.22万元，与上年对比增加369.62万元，增长26.98%，主要原因是纳入预算的项目资金增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位正常运转，明细情况如下。 2080501行政单位离退休支出15.00万元，主要用于单位离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出； 2080503行政单位离退休人员管理机构支出0.29万元，主要用于单位离退休人员老干部支部书记、老干部委员岗位补贴支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.16万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出； 2101101行政单位医疗支出28.44万元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出； 2101102事业单位医疗支出30.79万元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出39.16万元，主要用于单位公务员医疗补助经费的支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出5.38万元，主要用于单位工伤保险、大病保险； 2200101行政运行支出1,002.56万元，主要用于单位人员经费及维持机构正常运转支出； 2200104自然资源规划及管理支出50.00万元，主要用于江川区国土空间2020年至2035年规划编制支出； 2200106自然资源利用与保护支出125.00万元，主要用于江川区耕地进出平衡总体编制、耕地质量成果监测与更新等支出； 2200109自然资源调查与确权登记支出35.00万元，主要用于国土变更与遥感监测、不动产数据更新维护、农村宅基地房地一体确权登记支出； 2200199其他自然资源事务支出5.00万元，主要用于江川区地上附着物和青苗补偿标准制定支出； 2210201住房公积金支出103.29万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出； 2240601地质灾害防治支出75.00万元，主要用于地质灾害专项防治支出； 2019999其他一般公共服务支出27.22万元，主要用于不动产信息平台运行维护支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，明细情况如下： 1.工资福利支出1,081.66万元，主要用于职工工资及社会保障支出。其中： 行政人员支出工资：基本工资133.48万元，津贴补贴182.50万元，乡镇岗位补贴6.00万元，公务员基础绩效奖51.11万元，年终一次性奖金11.12万元； 事业人员支出工资：基本工资136.45万元，津贴补贴10.83万元，年终一次性奖金11.37万元，基础性绩效工资57.94万元，奖励性绩效工资156.96万元； 社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费114.16万元，职工基本医疗保险缴费（行政）28.44万元，职工基本医疗保险缴费（事业）30.79万元，公务员医疗补助缴费39.16万元；其他社会保障缴费8.06万元； 住房公积金：住房公积金103.29万元； 2.商品和服务支出500.35万元，主要用于单位维持机构运转支出及单位项目经费支出。其中：办公费17.30万元，印刷费0.90万元，水费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.80万元，差旅费1.50万元，维修（护）费3.00万元，会议费0.90万元，培训费4.92万元（含项目支出），公务接待费5.10万元，工会经费4.08万元，福利费5.44万元，其他交通费用29.17万元（行政人员公务交通补贴、公务用车租车费），其他商品和服务支出0.60万元（退休人员公用经费），劳务费57.90万元（临聘人员工资及地灾监测人员工资），委托业务费364.24万元； 3.对个人和家庭的补助支出14.54万元，主要用于单位离退休人员的生活补助及退休老干部书记委员岗位补贴； 4.其他资本性支出59.74万元：办公设备购置30.04万元，主要用于单位购买电脑、打印机、复印纸等办公用品支出；不动产登记中心档案密集架采购29.70万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额73.39万元，其中：政府采购货物预算73.39万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.10万元，较上年减少1.75万元，下降25.55%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 玉溪市江川区自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 玉溪市江川区自然资源局2024年公务接待费预算为5.10万元，较上年减少1.75万元，下降25.55%，国内公务接待批次为52次，共计接待560人次。 减少原因是单位继续坚持过紧日子的理念，减少不必要的公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费 玉溪市江川区自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 玉溪市江川区自然资源局无购置公务用车需求。 八、重点项目预算绩效目标情况 通过地质灾害治理工程实施，逐步治理江川星云湖径流区矿区地质灾害、土地资源的占用或破坏、地形地貌景观破坏、植被恢复、水土流失、消减污染源负荷等矿山环境问题，基本消除地质灾害的危害，使矿山生态环境得到有效恢复，充分挖掘低效、废弃工矿用地的潜力，保护星云湖水质，提升星云湖的对外形象；为不动产登记信息接入、上报、统计和不动产登记数据梳理、提取、导出等工作开展提供必要的技术保障；为政务服务数据共享工作开展提供必要的技术保障，按需求对不动产登记信息平台进行升级和数据推送、检验日常运行维护、数据库管理维护、数据接入上报、日常数据提取、协助解决本地化业务需求、协助开展信息协同共享工作；做好临聘人员的管理及工作安排，提高单位工作效率；根据办公设备的使用状况，分批分次进行采购、更换，保证工作质量，提高工作效率；有效保护职工财产安全按照合同，防止治安刑事案件的发生；完成局机关办公区公共区域卫生状况的保洁维护、使局机关办公区域时实保持干净整洁；做好农村不动产登记发证工作，不动产权证书是国家依法保护不动产权利人所持不动产的合法凭证，是由不动产登记机关管理并核发的一种财产凭证，是权利人依法取得不动产的合法证明，也是依法对所拥有的不动产行使占有权、使用、收益和处分的权利证件；做好不动产登记档案整理工作，不动产权证书是保证依法登记的最有力的凭据，也是权利人依法取得不动产的合法证明，更是查询利用不可缺少的登记环节；建立健全江川区地质灾害防治体系，形成由江川区自然资源局负责统筹兼顾、管理协调，云南省地质工程勘察总公司全面提供地质灾害防治技术支撑的稳定、高效合作机制，提高了地质灾害综合防治能力和工作效率。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 “三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市江川区自然资源局2024年机关运行经费安排74.62万元，其中：办公费17.30万元、印刷费0.90万元、水费1.50万元、电费2.00万元、邮电费1.80万元、差旅费1.50万元、维修（护）费 3.00万元、会议费0.90万元、培训费2.72万元、公务接待费5.10万元、工会经费4.08万元、福利费5.44万元、其他交通费用27.78万元（行政人员公务交通补贴）、其他商品和服务支出0.60万元（退休人员公用经费），与上年对比减少2.97万元，下降3.83%，主要原因是：公务接待费比上年压缩了25.55%；工会福利费人均标准降低；维修（护）费比上年压缩了25.00%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，玉溪市江川区自然资源局资产总额1,191.31万元，其中：流动资产912.43万元，固定资产277.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.91万元，其中固定资产增加0.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 玉溪市江川区自然资源局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算表为空表。
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