玉溪市江川区自然资源局2025年预算公开

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玉溪市江川区自然资源局2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源和不动产统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作及自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施及国土空间生态修复，负责实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理工作、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理玉溪市江川区林业和草原局，并完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，一是办公室，负责机关日常运转工作；二是法规股，承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作；三是自然资源调查监测和确权登记股，贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施并监督检查执行情况，落实自然资源定期调查监测评价制度；四是自然资源开发利用和耕地保护股，贯彻落实自然资产有偿使用制度，执行自然资源市场交易规则和监督交易平台建设，组织开展自然资源市场调控；五是国土空间和城乡规划股，贯彻落实国土空间规划相关政策，承担建立国土空间规划体系工作并监督实施；六是矿业权管理和国土空间生态修复股，负责矿业权出让收益评估管理工作。设局长1 名，副局长 4 名。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市江川区自然资源局（本级）；

2.玉溪市江川区土地储备中心；

3.玉溪市江川区不动产登记中心；

4.玉溪市江川区土地开发整理中心；

5.玉溪市江川区国土空间规划中心；

玉溪市江川区自然资源局独立编制机构数为5个，独立核算机构数为1个，为局机关，故玉溪市江川区土地储备中心、玉溪市江川区不动产登记中心、玉溪市江川区土地开发整理中心、玉溪市江川区国土空间规划中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.推进国土空间规划体系建设。一是按照江川区国土空间总体规划编制成果，积极指导推进乡镇级国土空间总体规划的审查及报批工作。二是对全域划定11个详细规划单元中应编的9个详细规划单元，依法启动编制程序，力争2025年底前实现详细规划全覆盖；开展中心城区城镇开发边界内控制性详细规划的编制工作；指导乡镇级开展好“多规合一”实用性村庄规划修编成果的运用。三是做好建设项目用地选址、用地预审和规划审查等工作；完成星云湖面山区域划定工作。

2.加强耕地保护和土地整治。一是严格落实耕地保护各项制度，切实加强永久基本农田保护，着力推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护工作落实。严格执行国家耕地占补平衡制度，按照“占多少补多少、占优补优”的原则，各类建设项目占用耕地补充方案实行“先补后占”；全力推进耕地流出问题排查整改恢复工作，守牢耕地、永久基本农田保护红线。二是全力推进土地整治。加快推进安化片区6个土地整治项目、3个已开工补充耕地项目的完工及验收入库，尽快推进1个增加挂钩项目开工建设；争取资金保障，梳理盘活后备资源，开展新的项目申报及实施。三是实施耕地和永久基本农田动态监测监管。按照耕地和永久基本农田保护任务要求，及时开展耕地卫片监督核实整改工作，严格管理临时用地和设施农用地，严防死守耕地保护红线。

3.全力做好要素保障服务。一是推进土地收储及供应。按照《江川区2024年度土地储备供应计划及2024—2026年度滚动计划》，2025年计划储备土地12宗101.3461公顷，计划供应土地5宗60.9686公顷。二是持续加大批而未供土地、闲置土地处置力度。三是进一步提高用地报批效率。提前介入项目选址，在优化项目选址上主动服务，合理控制建设用地规模；及时开展土地征收成片开发方案编制及报批；深入改革创新，优化“全生命周期”保障服务。2025年，计划组织报件21个，其中城镇批次5个（含江磷集团改扩建用地、云菜扩建、亿纬二期、城乡供水等），单独选址项目6个（含建筑垃圾处置项目、机场高速、G213公路等），宅基地批次8个（含江城镇、宁海街道、星云街道、前卫镇、九溪镇等），村庄批次2个（含江城镇养老服务中心、安化乡经营性用地等）。对已上报的报件，加强与市级、省厅的协调力度，争取用地获批。

4.保持执法监管高压态势。一是常态化推进《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《中华人民共和国城乡规划法》等法治培训及普法宣传活动，提升干部群众依法依规用地意识。二是严格自然资源执法监管，严厉查处违法违规占用耕地特别是永久基本农田、破坏自然资源等问题。抓实土地矿产卫片执法监督检查，重点推进历年自然资源保护督察、耕地保护督察挂账问题整改。严格落实“五项机制”，确保全区年度土地卫片执法违法占耕比例在8%以下。加强与公安、法院等执法机构协作配合，严厉打击自然资源违法行为。三是推进重点图斑的整改。重点推进滇中引水二期项目、机场高速、九溪河口村新农村建设民房安置点、安化花漫光山乡村旅游项目、雄关下营临时停车场、雄关下营爬地搅拌站及堆料场、江城大地砂石料加工场、江城黄营旅游简易棚等超占1亩以上违法用地图斑的整改工作。

5.推进矿政管理、矿山生态修复、地灾防治。一是严格矿业权出让，加快推进新一轮找矿行动，争取新设1—2个采矿权。二是推进矿山生态修复。按照市级三年行动方案，及时开展剩余7座历史遗留矿山的生态修复，于2025年年底前全面完成历史遗留废弃露天矿山生态修复；完成19座历史遗留矿山生态修复项目终验；三是加强地质灾害防治和安全生产事故防范。严格按照中央、省、市、区关于地质灾害防治工作的部署要求，坚决落实好地质灾害防治工作责任。加紧推进雄关地灾治理项目终验、8个因地灾搬迁避让项目旧房拆除整改、2个地质灾害综合治理国债项目建设；积极争取上级补助资金，实施3个地灾治理工程项目（上麦冲小组滑坡工程治理、杨家咀小学及周边崩塌地质灾害治理工程、摆寨小组泥石流治理工程）、1个地灾搬迁避让项目（白玉寨小组地质灾害搬迁避让项目）。针对本领域安全生产形势和特点，健全完善工作制度措施，传导责任压力，强化工作落实，全面加强安全防范，切实维护安全生产良好秩序。

6.持续优化不动产确权登记服务。一是持续推进农村宅基地房地一体确权登记，按照“区级统筹、乡镇（街道）负责、村组具体组织实施”的工作原则，持续性推进工作，对后续符合房地一体登记的宗地继续开展登记发证，实现“愿登尽登”目标。二是持续优化财产登记营商环境，紧扣不动产登记压缩实限要求，深入推进水电气广同步转移过户、二手房带押过户业务，促进多平台数据实时共享，不断提高电子证书、证明的利用率。三是深入推进新建商品房“交房即交证”、出让土地“交地即交证”、新建商品房购房人自行申请办理、“互联网+不动产”网上办等便民利企举措，不断提高群众办事服务体验。四是做好农村承包经营权与不动产统一登记准备工作。对农业农村部门已登记发证土地承包经营权宗地28.82万宗进行数据整合入库，开展农村土地承包经营权日常登记业务。五是扎实有序推进年度国土变更调查及监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,558,810.39元，其中：一般公共预算16,895,344.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入300,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入363,466.00元。

与上年对比增加160,741.50元，增长0.92%，主要原因是2025年退休人员职业年金纳入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,895,344.39元，其中:本年收入16,895,344.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,895,344.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加332,441.50元，增长20.01%，主要原因是2025年退休人员职业年金纳入我单位预算及项目预算支出比2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,558,810.39元。财政拨款安排支出16,895,344.39元，其中：基本支出10,425,344.39元，与上年对比减少1,295,338.50元，下降11.05%，主要原因是因机构改革，执法大队连人带编8人整体划入区综合执法局；项目支出6,470,000.00元，与上年对比增加1,627,780.00元，增长33.62%，主要原因是今年新增了前卫赵官、前卫石河、九溪鸡窝三个土地整治项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位正常运转，明细情况如下。

2080501行政单位离退休支出165,000.00元，主要用于单位离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,214.56元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗支出226,131.92元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出303,623.13元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出287,227.94元，主要用于单位公务员医疗补助经费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出49,316.85元，主要用于单位工伤保险、大病保险；

2200101行政运行支出7,835,853.99元，主要用于单位人员经费及维持机构正常运转支出；

2200104自然资源规划及管理支出250,000.00元，主要用于江川区国土空间2020年至2035年规划编制、地质灾害十四五规划编制、国土空间生态修复编制、第五轮矿产资源总体规划编制支出；

2200106自然资源利用与保护支出3,700,000.00元，主要用于耕地流出问题排查整改、土地整治、卫片执法及农村乱占耕地建房摸排等支出；

2200109自然资源调查与确权登记支出1,157,720.00元，主要用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交、不动产数据更新维护、不动信息平台运行维护、国土变更调查与遥感监测支出；

2210201住房公积金支出839,256.00元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出；

2240601地质灾害防治支出920,000.00元，主要用于地质灾害专项防治支出； 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，明细情况如下：

1.工资福利支出9,626,804.39元，主要用于职工工资及社会保障支出。其中：

行政人员支出工资：基本工资1,088,508.00元，津贴补贴1,429,212.00元，乡镇岗位补贴48,000.00元，公务员基础绩效奖395,172.00元，年终一次性奖金90,709.00元；

事业人员支出工资：基本工资1,367,496.00元，津贴补贴105,696.00元，年终一次性奖金113,958.00元，基础性绩效工资564,540.00元，奖励性绩效工资1,530,396.00元；

社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费1,021,214.56元，职工基本医疗保险缴费（行政）226,131.92元，职工基本医疗保险缴费（事业）303,623.13元，公务员医疗补助缴费287,227.94元；其他社会保障缴费75,663.84元（含工伤保险、大病保险、失业保险），职业年金140,000.00元；

住房公积金：住房公积金839,256.00元；

2.商品和服务支出7,077,860.00元，主要用于单位维持机构运转支出及单位项目经费支出。其中：办公费216,000.00元(含项目上安排），印刷费8,000.00元，水费17,000.00元，电费20,000.00元，邮电费18,000.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费25,000.00元，会议费5,000.00元，培训费24,000.00元，公务接待费40,000.00元，工会经费36,000.00元，福利费48,000.00元，其他交通费用225,540.00元（行政人员公务交通补贴、公务用车租车费），其他商品和服务支出36,600.00元（退休人员公用经费及残疾人保障金），劳务费350,000.00元（临聘人员工资及地灾监测人员工资），委托业务费5,988,720.00元；

3.对个人和家庭的补助支出158,400.00元，主要用于单位离退休人员的生活补助及退休老干部书记委员岗位补贴；

4.其他资本性支出32,280.00元：办公设备购置15,480.00元，主要用于单位购买电脑显示器、复印纸办公用品支出；不动产登记中心高拍仪采购16,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57,280.00元，其中：政府采购货物预算57,280.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少11,000.00元，下降21.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区自然资源局2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少11,000.00元，下降21.57%，国内公务接待批次为48次，共计接待510人次。

减少原因是单位继续坚持过紧日子的理念，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 玉溪市江川区自然资源局无购置公务用车需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过地质灾害治理工程实施，逐步治理江川星云湖径流区矿区地质灾害、土地资源的占用或破坏、地形地貌景观破坏、植被恢复、水土流失、消减污染源负荷等矿山环境问题，基本消除地质灾害的危害，使矿山生态环境得到有效恢复，充分挖掘低效、废弃工矿用地的潜力，保护星云湖水质，提升星云湖的对外形象；为不动产登记信息接入、上报、统计和不动产登记数据梳理、提取、导出等工作开展提供必要的技术保障；为政务服务数据共享工作开展提供必要的技术保障，按需求对不动产登记信息平台进行升级和数据推送、检验日常运行维护、数据库管理维护、数据接入上报、日常数据提取、协助解决本地化业务需求、协助开展信息协同共享工作；做好临聘人员的管理及工作安排，提高单位工作效率；系统、全面地核查江川区111个部下发的图斑及玉溪市“8595”核查数据中的73个图斑，摸清区内历史遗留矿山、在建生产矿山等基本情况。详细查明江川区历史遗留矿山基本信息，建立江川区历史遗留矿山数据库，完成“二上二下”成果填报，完成核查工作总结报告并报部级审核，为今后的生态修复工程提供最基础的基础支撑。改善矿区居民的生活环境条件，为当地居民的生活、生产提供了有利的安全保障，解决了矿山开发与居民之间的矛盾；做好农村不动产登记发证工作，不动产权证书是国家依法保护不动产权利人所持不动产的合法凭证，是由不动产登记机关管理并核发的一种财产凭证，是权利人依法取得不动产的合法证明，也是依法对所拥有的不动产行使占有权、使用、收益和处分的权利证件；做好不动产登记档案整理工作，不动产权证书是保证依法登记的最有力的凭据，也是权利人依法取得不动产的合法证明，更是查询利用不可缺少的登记环节；建立健全江川区地质灾害防治体系，形成由江川区自然资源局负责统筹兼顾、管理协调，云南省地质工程勘察总公司全面提供地质灾害防治技术支撑的稳定、高效合作机制，提高了地质灾害综合防治能力和工作效率；通过前卫石河、前卫赵官、九溪鸡窝等三个土地整治项目的实施，缓解改善了区内旱涝问题，有效地增强了土壤的“三保”能力，通过对项目区土地平整以及完善的灌排设施建设，保持了水土，改善了生态环境。项目的实施，增加了项目区的耕地面积，将补充城镇基础设施占用的耕地面积，这将为全区的生态环境建设起到积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。

 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区自然资源局2025年机关运行经费安排629,400.00元，其中：办公费117,000.00元、印刷费8,000.00元、水费17,000.00元、电费20,000.00元、邮电费18,000.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费 25,000.00元、会议费5,000.00元、培训费24,000.00元、公务接待费40,000.00元、其他商品和服务费30,000.00元（用于交纳残疾人保障金及补助工会经费）、工会经费36,000.00元、福利费48,000.00元、其他交通费用214,800.00元（行政人员公务交通补贴）、其他商品和服务支出6,600.00元（退休人员公用经费），与上年对比减少116,800.00元，下降15.65%，主要原因是：因执法大队机构改革，连人带编8人划入区行政综合执法局，2025年我单位预算人数比2024年减少，导致我单位2025年机关运行经费预算比2024年减少，其中：公用经费比去年减少40,000.00元、培训费比去年减少3,200.00元、工会费比去年减少4,800.00元、福利费比去年减少6,400.00元、公务交通补贴比去年减少63,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区自然资源局资产总额5,866,175.12元，其中，流动资产3,033,116.36元，固定资产2,823,338.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,720.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,046,940.86元，其中固定资产增加46,759.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项（不动产登记中心5台高拍仪），账面原值16,000.00元，实现资产处置收入60.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区自然资源局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区自然资源局2025年重大项目公开文本

玉溪市江川区自然资源局2025年部门预算公开表20250422034321921

监督索引号53040300146900111