玉溪市江川区教育局2018年度部门决算公开

监督索引号53040300736001000

附件3

玉溪市江川区教育局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针政策、法律法规；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责指导全区幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、大街街道教育工作。

3.负责指导城乡教育综合改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

4.按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审批或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；负责学校财产及经费的管理和监督工作；会同有关部门检查、指导各乡镇、大街街道、各学校教育事业经费的安排和使用情况；统筹规划、协调指导全区中小学校舍改造、校舍建设；负责学生资助管理的相关工作。

6.指导学校思想品德、体育、卫生、艺术、民族和国防教育工作。

7.负责教育系统人才队伍建设工作；负责实施教师资格制度；负责中小学校教职工资源配置，优化教师队伍结构。

8.会同有关部门制定区属职业学校、高中招生计划；负责组织高中会考及高等、中等学校招生考试工作；归口管理学历教育及其考试工作；配合有关部门做好高校毕业生就业指导工作。

9.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学工作。

10.负责教育事业的统计调查以及统计信息的管理服务工作；指导全区教育信息化工作。

11.负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；负责组织对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

12.负责语言文字和指导推广普通话工作。

13.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强教育系统党建工作。江川区教育局党工委紧紧抓住学校党建工作的薄弱环节，加强各党支部规范化、标准化建设，以“三融入三开放”为载体，严格落实党风廉政建设责任制，举办教育系统“万名党员进党校”暨党务干部能力提升培训班，召开基层党组织书记述职评议考核会、教育系统党建暨党风廉政建设工作会，进行全区教育系统集体廉政谈话，确保从严治党的要求在教育系统扎实推进。2018年，创建了5个示范党支部，14个达标党支部；成立了三街欣兴幼儿园党支部；吸收预备党员23人，预备党员转正4人。接受了区委第一巡察组对区教育局党工委的巡察。

2.促进各类教育协调发展。为全面提升学校办学水平，制定《玉溪市江川区教育局关于加强学校精细化管理的意见（试行）》（玉江教发〔2018〕3号），切实推进学校精细化管理，促进各类教育协调发展。一是义务教育向优质均衡发展。区政府制定了《玉溪市江川区人民政府统筹推进城乡义务教育一体化改革发展实施方案》（玉江政发〔2018〕22号）、《玉溪市江川区进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平实施方案》（玉江政办发〔2018〕47号），进一步加大依法控辍保学力度，优化调整学校布局，成立了海浒中学、螺蛳铺中学，全区小学、初中入学率、辍学率等远超“普九”指标要求。二是大力发展学前教育。形成以公办园为示范，社会力量办园为主体的学前教育发展格局，组织23所幼儿园晋级升等工作，认定22所为二级一等幼儿园，创新学前教育办学模式，推动全区学前教育良性发展。目前，全区共有幼儿园、学前班54所，其中公办幼儿园14所，承包幼儿园11所，民办幼儿园24所，村办幼儿园2所。学前3年幼儿入园率达84.38%。三是职业教育逐步走上良性发展轨道。以“出口畅，进口旺”为目标，结合市场需求，积极调整职中专业设置，实现了“订单式”培养。2018年在校生人数1276人，毕业生就业率达97.4%，已连续九年超过96%。四是普通高中内涵发展。江川一中秉承“陶铸新民、培育英才”的办学宗旨，建成一所具有文化底蕴与开放、包容特质的现代化高中。江川二中以“忠孝仁恕”的文庙精神树德，以“读书立品”的书院精神育人，以“文科加特长”为宗旨的教育教学改革初见成效。五是特殊教育稳步发展，江城中学、前卫中学、前卫中心小学和伏家营中心小学已建成特殊教育资源教室，并为全区开展特殊教育工作作出了示范和引领。全区残疾儿童少年入学率达95.08%。

全区共有省级文明学校7所、绿色学校1所、一级二等幼儿园1所、一级三等学校1所、二级一等学校（幼儿园）10所，市级现代教育示范学校6所、文明学校3所、绿色学校5所、法制示范学校7所、防震减灾科普示范学校4所。

3.扎实抓好学校德育安全工作。突出“德育为首”理念，重师德师风建设，抓活动载体，形成校内校外齐抓共管、覆盖全面、职责明晰的德育工作网络，建起了师德好、业务精、责任心强的学校和社会德育工作队伍，形成了德育工作合力。全区现有关工委组织78个，校外德育辅导站23个，共聘请法制副校长33人、校外德育辅导员130人，已开办家长学校25期。青少年学生校外活动中心建成法治教育基地、科普展厅、地方特色文化展室等，参训学员达3331人。认真落实《江川区学校安全工作制度》《江川区学校安全管理责任追究制度》等制度，层层签订责任书，开展安全预防教育，联合公安、文化、卫生、市场监管等部门开展了14次校园安全大检查，制定日查周检月督查制度，组建123个护校队，区政府购买了178个专业保安岗位，配全了安保器械，安装了一键式报警装置，在重点场所、重点部位加装了防护栏、设置了警示标识，2018年未发生较大安全事故。

4.提升教师综合素质。全面启动语文、道德与法治、历史部编版培训课程体系建设，定期组织公开课、观摩课、示范课等活动，开展送课下乡活动，充分发挥教研员、骨干教师和学科带头人的专业引领作用；开展“生本课堂”教学设计与教学反思展评活动；制定《江川区2018年毕业班教学指导意见》，下发了学科复习课教学模式和复习策略推进表；加大课题研究和管理的力度，做好各级课题的申报、管理和成果推广等工作。截至2018年9月，共有区级立项课题51项，市级立项课题2项。2018年，要求小学教师研读《读懂孩子》、初中教师研读《教育的使命》、高中教师研读《中国教育路在何方》，并于9月2日组织了“以考促学”活动。2018年，高中阶段提前招聘教师19人，公开招聘教师52人，从区外选调教师7人；认定教师资格54人。目前，有省级名师工作室2个，专任教师中有正高级专业技术人员3人，副高级专业技术人员772人，中级专业技术人员904人，有3人参加过国家级骨干教师培训，有省特级教师1人，省级学科带头人1人，省级骨干教师8人，省级中小学名校长1人，市级学科带头人8人，市级骨干教师76人，区级学科带头人74人，区级骨干教师541人。

5.稳步提高教育教学质量。积极探索新时代前沿并适合我区的教学模式、教学方法和教学手段，开展丰富多彩的教研教改活动，着力提高课堂教学效率。2018年初中学业水平测试取得总平均分500.61分的好成绩，上升至全市第二；各学科成绩全面提升，语文、数学、化学、历史成绩居全市第二，英语、物理、政治成绩居全市第三；综合成绩进入全市88所初中前30名的学校数由2017年的4所增加到9所。高考成绩居全市前列，600分以上2人，一本上线74人、比2017年增加19人；本科上线810人，上线率47.62%、比2017年提高6.61个百分点。

6.深入推进人事制度改革。落实《玉溪市江川区教育系统人事制度改革方案（试行）》（玉江办发〔2018〕16号）的要求，规范中小学内设机构和岗位设置，深化教师职称制度改革，打破教师职称聘任终身制，建立了教师职称聘任能上能下的动态管理机制。强化学校领导、教职工聘用管理，调整优化中小学教职工队伍，促使全区师资配置结构合理。按程序任命了7位新校（园）长，调整了5位校长（园长）岗位，1位校长进行了轮岗，完成了335名教职工的人事关系转移办理，其中各种交流人数182人，其中跨学段交流（从初中流向小学）79人。城区资源整合调整人事关系113人，新成立学校人事关系发生变化40人。完成了江川一中、大街中小学和区教科所的区内选调35人，在全区各级各类学校推行了全员聘任制。

7.整合城区教育资源。在区深化教育改革领导小组的统筹下，历时三个多月，对城区教育资源进行优化整合。将小大庄小学和大庄中学大庄校区合并给大街小学，设大街小学大庄校区。将大庄中学合并给大街中学，设大街中学三街校区。整合后初中学位增加200多个、小学学位增加1800多个，缓解了城区中小学招生压力，消除了大班额问题，让更多群众子女享受到优质的教育资源。

8.落实各项教育惠民政策。实行“校财局管校用”，完成对各学校固定资产盘点核实、账务预算结算工作，认真落实好各项教育惠民政策，继续实施好“三免一补”、营养改善计划和学生资助等保障政策。义务教育阶段：生均公用经费1429.97万元，文具费44.997万元，寄宿生生活补助492.19万元，学生营养改善计划1658.26万元；中职学校：国家助学金43.75万元，免学费补助183.2万元；普通高中阶段：国家助学金241万元，建档立卡等学生免学杂费19.95万元，生均公用经费春季学期594.39万元，建档立卡学生春季学期生活补助16.625万元；生源地信用助学贷款：2018年共计办理2052人，贷款金额1589.09万元。

9.圆满完成招生考试任务。坚持“依法治考、从严治考”的原则，增强服务意识，努力提高工作效率，完成了今年我区的招生考试任务，赢得了社会各界的好评。2018年，高考1723人，高中学业水平考试文化科目15457人（科）次、信息技术科目1596人次；初中学业水平体育科目3231人，文化科目3098人；自学考试77人、235科次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育部门2018年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，事业单位26个。分别是：

1、江川区教育局（行政）

2、江川区第一中学

3、江川区第二中学

4、江川区职业中学

5、江川区幼儿园

6、江川区教师进修学校

7、江川区九溪镇中心小学。

8、江川区江城镇翠峰中学

9、江川区江城镇翠峰中心小学

10、江川区江城镇江城中学

11、江川区江城镇江城中心小学

12、江川区江城镇龙街中学

13、江川区江城镇龙街中心小学

14、江川区前卫镇前卫中学

15、江川区前卫镇前卫中心小学

16、江川区前卫镇后卫中学

17、江川区前卫镇后卫中心小学

18、江川区安化彝族乡中心小学

19、江川区大街街道大庄中学

20、江川区大街街道大庄中心小学

21、江川区大街街道大街中学

22、江川区大街街道大街小学

23、江川区大街街道伏家营中学

24、江川区大街街道伏家营中心小学

25、江川区雄关乡中学

26、江川区雄关乡中心小学

27、江川区九溪镇中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

教育部门2018年度末编制2467人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制2457人。实有人数2319人，其中：在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2310人。离休人员2人，遗属67人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2018年度收入合计548541888.73元。其中：财政拨款收入526659438.21元，占总收入的96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8849710元，占总收入的2%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13032740.52元，占总收入的2%。与上年度收入568,831,312.31元对比，下降幅度为4%。

二、支出决算情况说明

教育部门2018年度支出合计535193655.27元。其中：基本支出455242801.54元，占总支出的85.06％；项目支出79950853.73元，占总支出的14.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总收入的0%。与上年支出504416672.72元对比，增长幅度为6.1%。

（一）基本支出情况

2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450182484.5元，与上年420592108.53元对比增长8.23%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419377526.18元，占基本支出的92.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费30804958.29元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障教育局、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支79950853.73元，与上年83824564.19元对比减少4.62%，主要原因是校安工程基本完工，后续配套资金减少。具体项目开支及开展工作情况：用于解决学校基建、校舍维修、相关办学条件的改善等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门公共预算财政拨款支出513676475.15元，占本年支出95.97%，与上年对比增加7.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务支出961899.9元，主要用于教育行政部门项目专项支出、综治维稳奖支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育支出397321674.42元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位的人员经费、正常运转经费、专项资金等方面的支出。

6.社会保障和就业支出76158634.4元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位人员的社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生和计划生育支出28997564元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位人员的医疗卫生和计划生育方面的支出。

8.农林水支出1281800元，主要为教育扶贫资金。

8.住房公积金支出30068469元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位人员的住房补贴支出。

9.其他支出403613.55元，主要用于农村小学少年宫运转经费和少年宫课外辅导老师劳务费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为418300元，支出决算为122197.68元，完成预算的29.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为79422.68元，完成预算的46.86%；公务接待费支出决算为42775元，完成预算的17.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节省开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年270,990.41元减少148792.73元，下降54.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少133600元，下降62.72%；公务接待费支出决算减少15300元，下降26.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出79422.68元，占65%；公务接待费支出42775元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出79422.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79422.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障教育系统教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末事业单位公开改革后仅存2辆，江川一中和江川职中个保留1辆。

3.公务接待费支出42775元。其中：

国内接待费支出42775元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障教育系统教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

教育部门2018年机关运行经费支出1080124.57元，与上年对比减少92.28%,部门机关运行经费主要用于保障教育系统教育教学工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，教育部门资产总额411427521.72元，其中，流动资产80641967.88元，固定资产284251551.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程46533883.86元，无形资产118元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27330500元，其中固定资产增加6011500元。处置房屋建筑物平方米，账面原值3059400元；处置车辆8辆，账面原值69500元；报废报损资产20项，账面原值3128900元，实现资产处置收入8500元；出租房屋平方米，账面原值1407000元，实现资产使用收入1407000元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,528,240.00元，其中：政府采购货物支出2,528,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53040300736001111

附件4. 教体系统2018年度部门决算公开表20190822032215934.pdf