玉溪市江川区教育体育局部门2019年度部门决算公开

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玉溪市江川区教育体育局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育体育方针政策、法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件、全区教育体育改革与发展规划并组织实施。

（二）管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育等教育工作；管理群众体育、体育竞赛、竞技运动项目布局。组织参加运动会及单项比赛活动，贯彻实施《全民健身条例》。会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、大街街道教育体育工作。

（三）负责指导城乡教育体育综合改革；指导各部门单位开展群众性体育活动，保障群众体育锻炼的合法权益，监督实施国家体育锻炼标准，组织社会体育指导员培训，开展国民体质监测。

（四）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审批或报批；统筹协调和指导社会力量办学。负责体育社团（协会）的资格审查与管理，指导体育总会、体育单项协会的工作。

（五）会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资管理办法。负责学校、体育场馆财产及经费的管理和监督工作；会同有关部门检查、指导各乡镇、大街街道及各学校教育、体育事业经费的安排和使用情况。统筹规划、协调指导全区中小学校舍、体育场地场馆改造和建设。负责区属学校和所属事业单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。负责学生资助及教育扶贫的相关工作。

（六）负责全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术、民族、法治、国防教育和禁毒防艾教育。指导全区青少年科技活动和校外教育工作。

（七）负责教育体育系统人才队伍建设工作。负责实施教师资格制度。负责教师、教练员专业技术职务评聘。配合编制部门落实各类学校教师编制标准。负责中小学校教职工资源配置、交流轮岗，优化教师队伍结构。统筹规划和指导全区各类学校校长、教师培训和继续教育工作。管理全区教育体育系统对外交流与合作，促进教育体育事业的全面发展。

（八）会同有关部门制定区属职业学校、高中招生计划。负责组织高中会考及高等、中等学校招生考试工作。指导和管理全区中小学生学籍。归口管理学历教育及其考试工作。配合有关部门做好高校毕业生就业指导工作。

（九）指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究。指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备。指导全区勤工俭学工作。

（十）负责教育体育事业的统计调查以及统计信息的管理服务工作；指导全区教育信息化工作。

（十一）负责制定教育督导工作的规章制度，承办区政府教育督导办公室的日常工作。负责组织对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（十二）负责管理体育市场、体育彩票销售，禁止利用体育经营活动进行邪教、诈骗、赌博、色情、封建迷信等违法活动。

（十三）统筹全区教育体育系统安全稳定生产工作。负责协调全区教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全区教育体育系统信访稳定工作。

（十四）负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、统战和群团工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）承担区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.持续加强党对教育体育工作的全面领导，认真落实党组织领导下的校长负责制。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述精神，组织全区各中小学、幼儿园学习全国、全省教育大会精神，加强教育系统政治理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在区委、区政府高度重视教育事业发展，组织召开玉溪市江川区教育暨学校思想政治工作大会，加快教育现代化、新时代教师队伍建设，坚持社会主义办学方向，加强党对教育教学、意识形态、选人用人、体育竞赛等工作的思想、政治、组织领导，办好人民满意的教育体育。

2.牢牢抓住美丽100校安工程、全面改薄、学前项目建设等重大机遇，不断加大政府投入，全区各级各类学校校园面貌发生了翻天覆地的变化，办学条件得到了极大改善，仅近三年，教育基础设施建设投入就达6.9亿元。2019年继续加大投入，改善办学条件。继续实施“全面改薄”、学前教育二期、三期项目建设，目前在建江川区第二幼儿园、大庄幼儿园、九溪镇中心幼儿园3所幼儿园，市级十件惠民实事涉及幼儿园2所，目前竣工验收投入使用1所，在建1所。

3.强化管理，教育持续稳步发展。一是制定《玉溪市江川区教育局关于加强学校精细化管理的意见（试行）》，进一步提升学校管理水平。二是制定下发《玉溪市江川区2019年学校综合目标管理考评方案》，营造各级各类学校发展的良好态势。三是狠抓教学常规精细化管理，推动我区第二轮“双主互动”课堂变革的深入开展。四是认真落实《江川区学校安全管理要求》和《江川区学校安全管理责任追究制度（试行）》，加强安全工作，促学校和谐稳定。

4.质量导向，教育成绩跨越式提高。一是坚持公益普惠基本发展方向，推动学前教育提质扩容。初步形成以公办园为示范，小学附设中心幼儿园为支点，社会力量办园为支撑的发展格局。二是落实均衡一体化发展要求，促进义务教育高标准普及。按照区政府制定的《玉溪市江川区人民政府统筹推进城乡义务教育一体化改革发展实施方案》（玉江政发〔2018〕22号），建立健全义务教育一体化发展的制度保障体系及运行机制，抓严抓实抓紧“控辍保学”工作，成立控辍保学工作领导小组，将“控辍保学”工作纳入学校综合目标管理考核，持久开展疑似辍学学生的排查、劝返工作。三是强化学校精细化管理，助推高中跨越式特色发展。在区委、区政府的高度重视下，高中教育管理改革成效显著。2019年高考取得优异成绩，600分以上10人，一本上线91人，高考录取1593人，录取率为92.13%，比2018年增加1.49个百分点。四是聚焦专业，加快职业中学向应用型转变。现开设旅游服务与管理、农产品保鲜与加工、民间传统工艺等8个专业。其中旅游服务与管理、农产品保鲜与加工、电子电器应用与维修3个专业为市级骨干专业。结合就业市场需求，实现了“订单式”培养，2019年就业率达97.4%。

5.推进教育综合改革。坚持与完善《教育系统人事制度改革实施方案》，打破教师职称聘任终身制，建立教师职称聘任能上能下的动态管理机制，继续激发调动广大教师的积极性。指导学校制订更加公平、合理的教师教育教学工作考核办法。探索中小学校长职级制改革，加强校长队伍专业化建设，整体提升校长管校治校水平。推进义务教育教师“县管校用”试点县，实现编制统筹管理，促进城乡学校教师资源均衡配置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

1、江川区教育体育局（行政）

2、江川区第一中学

3、江川区第二中学

4、江川区职业中学

5、江川区幼儿园

6、江川区教师进修学校

7、江川区九溪镇中心小学

8、江川区江城镇翠峰中学

9、江川区江城镇翠峰中心小学

10、江川区江城镇江城中学

11、江川区江城镇江城中心小学

12、江川区江城镇龙街中学

13、江川区江城镇龙街中心小学

14、江川区前卫镇前卫中学

15、江川区前卫镇前卫中心小学

16、江川区前卫镇后卫中学

17、江川区前卫镇后卫中心小学

18、江川区安化彝族乡中心小学

19、江川区大街街道海浒中学

20、江川区大街街道三街中心小学

21、江川区大街街道大街中学

22、江川区大街街道大街小学

23、江川区大街街道伏家营中学

24、江川区大街街道伏家营中心小学

25、江川区雄关乡中学

26、江川区雄关乡中心小学

27、江川区螺蛳铺中学

28、江川区少年儿童业余体育运动学校

29、江川区九溪镇中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区教育体育局部门2019年末实有人员编制2472人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制2457人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员2,318人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。编外车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区教育体育局部门2019年度收入合计57,678.33万元。其中：财政拨款收入56,671.51万元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入590.26万元，占总收入的1.02%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入416.56万元，占总收入的0.72%。与上年对比收入合计54854.19万元增加2824.14万元，增5.15%，财政拨款收入比上年增加4005.57万元，增7.61%，事业收入比上年减少294.71万元，降33.3%，其他收入比上年减少886.71万元，降68.04%。收入增加主要因为财政拨款中的基建拨款增加，2019年因机构改革，教育和体育合并，体育收入增加；事业收入和其他收入减少主要因为部门间拨款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区教育体育局部门2019年度支出合计59,288.06万元。其中：基本支出47,201.48万元，占总支出的79.61%；项目支出12,086.58万元，占总支出的20.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出比上年53519.37万元增5768.69万元，增10.78%。支出增加主要因为2019年因机构改革，教育和体育合并，体育支出增加；其次是基建支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,201.48万元。基本支出比上年45524.28万元，增1677.2万元，增3.68%。原因是学校工资支出增加，运转支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,086.58万元。项目支出比上年7995.09万元增4091.49万元，增51.18%。项目支出增加主要因为2019年因机构改革，教育和体育合并，体育支出增加；基建类项目增加，项目数量和资金量增加。义务教育C级校舍不安全资金807万元，营养改善计划食堂设施设备奖补资金62万元，学校建设项目资金250万元，学前教育和高中教育奖励资金113万元，江川一中食堂修缮改造资金100万元，江川职中师训项目资金233.93万元等，以上为资金量较大的项目资金，目前部分项目已完工，部分项目仍在推进中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出57,852.37万元,占本年支出合计的97.58%。一般公共预算主要用于保障教育体育系统正常运转、人员工资、学生资助、学校建设项目推进、学校设施设备采购和硬件配备等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要为党建、奖金发放类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本系统无此类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本系统无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本系统无此类支出；

5.教育（类）支出45,210.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%。用于保障教育体育系统正常运转、人员工资、学生资助、学校建设项目推进、学校设施设备采购和硬件配备等。其中：用于保工资的支出30673.67万元，占67.85%，保运转支出资助支出8238.45万元，占18.22%；学生资助、奖励和临聘人员、遗属生活补助类支出2856.19万元，占6.32%；债务利息费用支出195.69万元，占0.4%，主要用于中小学校舍建设；学校基建类支出3246.03万元，占7.18%；

6.科学技术（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要为对青少年宫等方面支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出165.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要为体彩资金类支出，如开展全民健身、定向越野赛、篮球大联赛等体育活动，以及北山寺健身步道、足球场地建设等基础设施类项目；

8.社会保障和就业（类）支出6,056.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于教职工养老保险3663.37万元，离退休人员职业年金缴费152.08万元，其他保障缴费271.05万元，离退休人员补助1969.66万元等；

9.卫生健康（类）支出3,099.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要为教职工医疗保险1788.35万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

12.农林水（类）支出87.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要为教育扶贫资助资金发放，如雨露计划资金、建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

19.住房保障（类）支出3,153.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。公积金缴费支出3153.95万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.48万元，支出决算为8.23万元，完成预算的18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.62万元，完成预算的26.73%；公务接待费支出决算为5.62万元，完成预算的15.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本部门2019年严格执行“三公”经费管理制度，减少公务接待，严控公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12.21万元减少3.99万元，下降32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.33万元，下降67.06%；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长31.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为本部门2019年进行事业单位公务用车改革，仅保存2辆公务用车，公车数量减少，公车运行维护支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占31.77%；公务接待费支出5.62万元，占68.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本部门本年度未购买公车。

公务用车运行维护支出2.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.62万元。其中：

国内接待费支出5.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,734人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学相关公务接待。2019年实行教育改革和校长职级制改革，主管部门下校调研、聘请专家组指导工作、上下对接、同级财政部门间对接较多；全区实行机构改革，教育局与体育局合并，今年内，体育赛事实现“大满贯”，为筹办好各级赛事，项目协调和工作对接增加；大力推进江川一中合作办学，区二幼二期、三期工程等招商引资工作；招生考试工作用餐有所增加。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门本年度未安排因公出国（境）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1、玉溪市江川区教育体育局部门2019年机关运行经费支出150.14万元，与上年108.01万元对比减少42.13万元，增39%,部门机关运行经费主要用于保障教育体育系统日常工作，增加原因主要是为推动教育体育事业发展，运行经费增加。如：实行教育改革和校长职级制改革；全区实行机构改革，教育局与体育局合并，今年内，体育赛事实现“大满贯”，为筹办好各级赛事，项目协调经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区教育体育局部门资产总额26293.65万元，其中，流动资产5275.7万元，固定资产15338.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5086.36万元，无形资产592.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14849.1万元，其中;流动资产减少2788.5万元，固定资产减少13086.39万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加432.97万元，无形资产增加592.82万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物2721平方米，账面原值73.81万元；处置车辆1辆，账面原值18.57万元；报废报损资产25项，账面原值109.17万元，实现资产处置收入4.05万元；出租房屋6207.84平方米，账面原值53.71万元，实现资产使用收入21.39万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20.46万元,其中：政府采购货物支出15.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.49万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评工作开展情况

制订资金绩效自评实施方案；成立专家小组。教体系统项目较多，成立的专家小组由涉及绩效自评的项目对口股室负责人担任成员，具体项目的自评工作由相关股室负责人在股室或学校中选择人员配合自评。

（二）部门整体支出绩效自评情况

本部门大部门项目已按照资金文件要求推进工作和使用资金，部分项目虽然资金尚未形成支出，但实物量已经形成，待验收后即进行支付，整体情况较好。

（三）项目绩效情况

本部门共62个项目，50万元以上17个，50万元以下45个。38个自评为优，11个为良，10个中，4个差。具体部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年，教育体育机构改革，为推动教育体育事业发展，我部门实施多项举措，取得多方面工作成效：实行教育改革、人事制度改革、校长职级制改革；体育赛事实现“大满贯”。

（一）2019年3月被云南省人民政府通报认定为“教育工作先进县”。

（二）2019年5月被云南省教育厅、国家开发银行云南省分行通报表扬为云南省2018年度生源地信用助学贷款工作先进单位。

（三）2019年6月被云南省教育厅学校保卫处后勤处表彰为首届云南省“防欺凌、反暴力”征文活动优秀组织奖。

（四）2019年7月被云南省教育厅表彰为2018年度教育报刊宣传工作县（市、区）先进单位一等奖。

（五）2019年8月被云南省教育厅评为全省教育宣传工作先进单位一等奖。

（六）2019年11月大街小学啦啦操荣获代表中国参加2019—2020年国际啦啦操赛事资格。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

全面改薄：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的简称。

控辍保学：控制学生辍学,加大治理辍学工作力度,保证适龄儿童和少年完成九年义务教育,提高“普九”的质量和水平。

校长职级制改革：指依照一定的评价标准把校长分为不同的级别，它在校长办学自主权逐渐扩大的同时也对校长的素质提出更高要求，使校长的管理能力、科研能力和对学校的经营能力都达到一定的水平。

监督索引号53040300736001111

江川区教体系统2019年度部门决算公开表20201024084446257.pdf