玉溪市江川区第一中学部门2019年度部门决算公开

玉溪市江川区第一中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施高中教育;
2、保障适龄青年接受普通高中教育的权利，保证普通高中教育的实施，为上一级学校输送合格新生，提高全民素质；
3、负责按照高中课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
4、负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5、负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）党建工作

2020年是全面贯彻落实党的十九大精神的关键一年，学校党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，旗帜鲜明反对官僚主义和工作的形式主义，谋求党建工作高效益。以优质的党建工作带动具有活力的群团工作，凝聚人心，统一愿景，助推江川一中实现新跨越，获得新发展，迈向新高度。

1.坚持学习与实践同步，努力提高队伍党性修养

结合“党风廉政宣教月”活动，党员教师的政治理论学习要采取集中学习和自学相结合、专题辅导与小组讨论相结合等方法，以上党课、专题研讨、思想交流等形式举行，保证时间，注重实效。重点学习党章党规和系列讲话，以及有关党的政治纪律和廉政建设的文章，观看有关影视录像。

2.强化意识形态工作，大力营造良好育人环境。

充分利用学校的多种宣传阵地，宣传党的十九大精神以及党的各项方针政策和上级教育行政部门有关规定、学校的重大活动。做好教师政治思想工作。加强入党积极分子的培养考察和新党员发展工作。及时准确掌握教师的思想动态，特别是新高考带来的变化、专任教师的交流等带来的思想波动，促进教师队伍稳定和专业建设。进一步增强广大党员的先锋模范意识。处处作表率、人人是先锋。

3.加强组织建设，建设坚强的思想政治堡垒

加强党风廉政建设工作领导，把管理的范围扩大至每一位教师，增强计划性、过程性与实效性，大力推进检查督促、诫勉谈话、约谈提醒等为主要形式的预警促廉建设。同时认真落实好“三会一课”、民主评议党员、支部书记述职述廉、各科室廉政风险清单等制度。

4.推进群团工作，有效凝聚各教育力量

积极支持工会履行组织职能，深化校务公开工作，不断提高广大教职工民主管理、民主监督水平，开好教职工代表大会，反映教职工关心的热点问题，积极维护教职工合法权益与合理诉求，充分发挥教职工在学校改革发展和教育教学主战场中的主力军作用；关心指导学校共青团工作。以“党建带团建”的方式，认真研究共青团工作，充分发挥团工作在青年教师中的影响和作用，围绕党的中心工作开展适合青年特点的丰富多彩的活动以，不断增强青年教师的创新意识和实践能力。

同时，密切联系校综合办公室的纽带作用，协同各处室开展各项工作。提高在接待工作中树立和宣传学校良好形象的意识，通过精细、规范、热情、周到的服务接待工作展示学校良好形象。做好人事工作，包括教职工调动、职称评聘、年度考核、聘任聘用等；进一步细化、完善学校公车、公章、公文管理。加强学校教职工档案的管理，进一步严格业务档案的查阅和使用，认真完成各类文件和资料的收交、立卷、归档工作。做好学校行政办公会议、教职工大会和其它重要会议的记录工作，管理好学校印章，实事求是地开具各类证明。加强教职工外出（离开江川区、红塔区）管理工作，对外出报备作出全面、合理的规划，形成规章制度，健全教职工外出报备制度。

（二）队伍建设

学校管理的好坏，领导班子是关键，本学期各项工作取得的良好局面，是我们注重加强中层以上领导干部队伍建设的结果，我们进一步完善了领导、各处室岗位责任制，并注重了如下工作：

1.加强领导班子建设。

（1）按岗位要求设立中层岗位，制定相应的中层岗位责任和中层岗位考评细则，认真搞好各项工作考评细则的修订工作。

（2）按时组织班子成员开好生活会、开展批评和自我批评。

（3）定期召开工作例会，研究布置各项工作，做到有布置，有检查，有反馈。

（4）定期召开群众评议会，接受群众的监督，倾听群众良好的建议，以利改进工作。

（5）加强课堂教学研究、教案研究，搞好教案监控，提高教案质量。

2.加强教师队伍建设

（1）加强教师职业道德教育，不断增强职业责任感和危机感，提高教师敬业奉献精神。

（2）定期召开教职工大会，学习讨论，安排工作。

（3）关心爱护学生，不体罚学生，不搞有偿家教和乱收费。

（4）积极参加校本培训，撰写教学论文，提倡教师之间相互学习，鼓励教师参加业务进修，不断提高教学水平。

（5）遵守工作纪律，上班不迟到、不早退、不私自调课。不做有损教师形象的事，不说有损学校和教师形象的话。

（6）强化对骨干教师和青年教师的培训。

（7）加强课程标准和教学策略的培训

（8）加强外出学习的管理，促使教师的先进经验向现实教学能力的转变。

（三）德育工作

德育安全处以全面贯彻落实党的教育方针，坚持“立德树人、活动育人、教育育人”理念与追求；以强化德育树人、安全树人为目标、以陶冶学生情操为依规，充分发挥德育安全处牵头抓总的职能与定位，充分调动各年级、各班主任德育安全工作的主动性、能动性、创造性，以德育安全处主动地位、年级主体地位、班主任主导地位为抓手，借塑造、培养“懂规矩、有仁爱、明事理、有作为的一中学子”的总体工作要求全面推进德育工作精细化，德育队伍建设取得可喜成绩，德育工作更科学更规范，学校教育教学秩序更稳定更有效。

1.初步打造出一支“想干”、“会干”、“精干”“实干”的德育安全工作队伍。

2.定期召开德育安全工作协调会，督导每周主题班会召开落实，适时召开德育安全专题协调会。

3.加强处室协调，加强与团委合作，充分发挥团委学生会作用，形成德育安全工作的合力。

4.强化宿舍内务卫生，扎实开展新冠肺炎防控工作。

5.加强学生心理健康教育，构筑人格健全、心理健全的新时代人才。

6.做好上传下达，做好文件精神、会议安排落实。

7.严抓安全防控不放松，健全安全管理网。

8.落实校园防欺凌工作，确保学生健康成长。

 (四)教学工作

2020年注定是不平凡的一年，因为疫情的影响，本学期的教学工作从假期就被打乱了，开学至少延期了两个月的时间，面对疫情，学校在书记校长的带领下，提前谋划，大年初三就召开了第一次行政会，安排学生在家期间的上网课的事宜，整个假期共召开六次专题会议，研究教育教学，特别是高三的复习备考。以学校提出的“提质增效”为工作方向，以区委和教育主管部门提出的“继续深化教育改革”和学校提出的“精细化管理”为动力，以提高课堂教学过程质量为重点，以教研组、备课组建设和加强课堂教学过程监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量；大力开展教育教学科研，向科研要效益；认真落实常规教学，全面提高教育教学质量。经过一个学期的努力工作，学校的教学工作有了稳步的提升。

1.抓好教学常规，强化教学管理落到实处；

2.加强特长部管理方式的研究、尝试和探讨；

3.加强对教研组、年级组、备课组管理。

4.保质保量地做好学生学籍工作和其他上级部门安排的工作

5.本学年通过全校教职工辛勤耕耘，2020年在我校生源质量严重下滑的基础上取得了好成绩，600分以上4人，最高分再创纪录，666分全省排名1200名，超出玉溪市民中最高分10分。一本上线75人，其中体艺生一本上线17人。本科上线493人。

(五)后勤工作

1.后勤工作坚持为学校教学，为全体师生服务的宗旨，开源节流，艰苦创业，高质服务。

2.加强校园管理，环境治理工作，做到净化、美化、绿化，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。

3.加强食堂管理，加强食堂管理，提高服务质量。规范食堂的各项规章制度，做到责任到人，确保师生的饮食卫生、安全、可口，认真执行食品卫生法，严禁出售霉变、变味食品，杜绝食品事故的发生。

4.加强财务管理，严格执行上级收费标准，不随意增加或减少收费项目，杜绝乱收费和变相收费现象，严格执行收支两条线，理财组要把好每笔开支关。

5.加强财产管理和登记工作，防止学校的校产物资的浪费和流失。本着勤俭节约的原则，加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、发放、保管等环节的管理，指定专人负责采购，专人负责保管发放；所需物品的添置按照制度执行。

6.加强校舍和教学设备维修和检查工作，发现隐患及时排除。

 (六)工会工作

校工会紧紧依靠广大教职工，依据《工会章程》，充分发挥工会职能作用，实现工会重点工作的突破和工会自身建设的加强，在深化教育改革中，抓住机遇，与时俱进，勇于创新，齐心协力，共同奋斗，努力把学校工会工作做实做好，争取更大成绩，为学生的发展，为教师的发展，为江川教育稳步发展做出新的贡献。

（七）团委工作

加强共青团的组织建设，提高我校团员政治素质，把团的工作与德育处德育工作有机的结合起来，发挥团员先进模范带头作用。加强服务意识，使共青团工作再上一个新的台阶。紧密围绕校园教学工作中心开展各项工作。

1.做好发展新团员和团课培训工作  

2.开展感恩教育和爱国主义教育系列活动，培养了学生良好的道德素质和和高尚的爱国精神

3.文学社、播音站等社团各司其职，团结互助，开展有意义的校园文化活动

4.表彰拾金不昧行为

5.学生会执勤工作常态化

6.勤工俭学工作持续开展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区第一中学部门2019年末实有人员编制252人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制252人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区第一中学部门2019年度收入合计5,225.58万元。其中：财政拨款收入5,081.22万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入50.00万元，占总收入的0.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入94.36万元，占总收入的1.81%。与上年度收入5317.93万元对比，减少1.74%，主要原因是学校项目资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区第一中学部门2019年度支出合计5,477.52万元。其中：基本支出4,706.82万元，占总支出的85.93%；项目支出770.70万元，占总支出的14.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出5059.73万元对比，增加8.26%，主要原因是学校以前项目资金支出完成及人员经费刚性支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,706.82万元。与上年支出4508.11万元对比,增加4.41%，主要原因是人员经费刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770.70万元。与上年支出551.63万元对比，增加39.71%,主要原因分析是工程项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出140.6万元，对个人和家庭的补助支出312.78万元，其他基本性支出317.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,217.00万元,占本年支出合计的95.24%。与上年支出4844.94元对比，增加7.68%，主要原因是人员经费刚性支出及学校二期扩建工程还款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,056.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%。主要用于玉溪市江川区第一中学的人员经费、保障学校正常运转经费、专项资金等方面的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出519.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于玉溪市江川区第一中学教职工的社会保障方面的支出。

9.卫生健康（类）支出307.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于玉溪市江川区第一中学教职工的医疗保险等的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出331.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于玉溪市江川区第一中学教职工的住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为2.59万元，完成预算的23.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的58.67%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的10.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格按照相关政策和纪律，本着勤俭节约的原则，使公务接待、公务运行用车费用有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.86万元，下降-52.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.54万元，下降-59.12%；公务接待费支出决算减少-0.33万元，下降-28.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我校严格按照相关政策和纪律，本着勤俭节约的原则，使公务接待、公务运行用车费用有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占67.79%；公务接待费支出0.83万元，占32.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区第一中学部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区第一中学部门资产总额4684.63万元，其中，流动资产732.25万元，固定资产3387.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程564.9万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217.36万元，其中;流动资产减少286.67万元，固定资产减少5.04万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）74.34万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3206平方米，账面原值398.29万元，实现资产使用收入28.3万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪市江川区第一中学2019年决算公开表.pdf

20201027095600086_2019年第一批普通高中生均公用专项经费(一中）.pdf