玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年度部门决算公开

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校，主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作等。

二、部门基本情况

1．机构情况，本单位独立编制机构1个，独立核算机构数1个，定编人员14人，年末实有在职职工12人，退休人员2人。

2．人员情况，玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2019年12月实有人数12人，与上年相比增加1人，主要原因是2019年9月调入1人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校，主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、教练按要求认真开展训练，项目有人抓，队伍有人管，少体校在训四个项目篮球、柔道、羽毛球、田径，周一至周五下午4：30放学后到各学校进行训练，教练员按教学规律、教学计划认真开展。2019年我校组织32名游泳代表队参加玉溪市暑期青少年儿童游泳比赛，获得男子团体总分第三名，女子团体总分第二的优异成绩。

3、玉溪市江川区青少年俱乐部第十一期培训班设有男女篮球、羽毛球、柔道三个项目，集中统一于7月10日至19日进行培训，全部时间为10天。由我校职工李润、朱金艳、李全、陈云焕任教课教师，经前期的宣传报名，共有121名学员参加本次培训，

4、业余训练之外，坚持场馆开放，落实《全民健身工作条例》，全年内为我区各系统、单位提供服务与帮助多个单位组织运动会及比赛，提供了训练场地、举行培训班。以优质的服务树立良好的场馆对外开放形象。以改善场馆外部环境入手，努力提高服务质量，积极营造一个环境优美、服务一流的健身、休闲的健身娱乐场所。一是做好保洁工作。要求每天对馆外厕所、健身场地、绿地、馆内一楼走道、场地、卫生间等作保洁。由保洁组负责，组长具体安排，并做好《保洁工作登记》。到目前为止，该项工作已形成惯例。同时做好督促检查工作，对一些卫生死角及保洁难点进行整治。二是做好美化、绿化工作。对霜冻形成的枯树、枯枝进行清理、补栽，对绿地、花木进行浇水、修剪、病虫害防治。通过努力，其绿化成活率和美化效果达到预期要求，进一步提升了场馆开放的外部形象。

5、做好场馆的开放工作。健身馆和体育馆全年每周周六、周日两天早上8:00-10:00分别被“老树皮”篮球队、“快乐”篮球队包场。对场馆使用相互协调，以满足各种比赛和活动的需要，对《场馆服务项目及收费标准》进行梳理，使场馆的使用程序更加透明、有序，在场馆开放中要求场地移交有记录，值班期间的安全检查有记录、场地的维护有记录，并进行检查、督促，截至12月31日场地收入0.73万元。

6、承办、协办好各种竞赛、活动及有关会议。一年以来，承办了2019年“金骏药业”贺岁杯篮球争霸赛、玉溪市乡镇篮球大联赛、“2019年展巾帼风采 做魅力女性”庆三八职工趣味运动会、第七届篮球大联赛、“六一”儿童节文体活动、全国(U21)青年男子篮球锦标赛预赛、2019年全民健身运动会暨第四届篮球争霸赛、玉溪江川云南铁人三项赛、体育教师专业素养提升培训、江川区第三届师生运动会、“开渔节”“康达杯”乒乓球团体邀请赛、江川国际体育旅游嘉年华定向赛通过这些比赛和活动，有效地提高了场馆利用率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员10人，工勤人员2人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年度收入合计259.05万元。其中：财政拨款收入259.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计320.71万元。其中：财政拨款收入291.81万元，占总收入的90.99%，其他收入28.90万元，占总收入的9.01%；主要原因分析2019年财政拨款收入中划拨的省级体彩公益金减少；2018年其他收入是由原主管单位拨付的举办运动会经费，2019年无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年度支出合计281.96万元。其中：基本支出185.18万元，占总支出的65.68%；项目支出96.78万元，占总支出的34.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计397.03万元。其中：基本支出199.70万元，占总支出的50.3%；项目支出197.33万元，占总支出的49.7%；2019年基本支出减少14.52万元主要原因其他一般公共服务支出减少，该经费主要用于场馆日常运行开支。2019年项目支出减少100.55万元，主要原因是2018年对江川区体育馆进行了维修，用省级体彩公益金项目经费支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.18万元。2018年度日常支出199.70万元，2019年减少14.52万元主要原因其他一般公共服务支出减少，该经费主要用于场馆日常运行开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.54%。（人均日常公用经费为1.01万元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.78万元。2018年度用于专项业务工作的经费支出197.33万元主要原因是2018年对江川区体育馆进行了维修，用省级体彩公益金项目经费支付。具体项目开支及开展工作情况：一般公共预算财政拨款项目支出283722.53元，占总支出的10.06%。其中：玉江财教（2018）54号青少年体育专项经费5万元，玉江财教〔2019〕27号体育馆运行安保费2.98元，玉江财教〔2019〕26号体育馆修缮工程缺口资金11.39万元，玉江财教〔2019〕66号赛事及群众体育活动9万元。非财政拨款篮球赛报名费（2018）8.24万元，足球训练经费（2018）4.33万元。

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出55.84万元，占总支出的19.46%，其中：玉江财综调〔2018〕8号2019年全市青少年年度比赛经费7万元，玉江财教调（2018）43号省级体彩公益金青少年体育专项经费5万元，玉江财综调〔2018〕24号2019年玉溪市第七届县区乡镇街道篮球赛经费14.04万元，玉江财综调〔2018〕25号2019年系列体育赛事活动费8万元，玉江财综调〔2018〕20号后备人才基地训练补助资金10.67万元，玉江财综〔2019〕15号2019年体彩公益金少体校集中选材经费0.46万元，玉江财综〔2019〕15号2019年体彩公益金青少年足球训练网点经费2.78万元，玉江财教〔2019〕97号国民体质监测及体育活动状况调查2万元，玉江财教〔2019〕97号社会体育指导员专项资金0.89万元。玉江财综调〔2018〕21号后备人才基地训练补助资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出213.55万元,占本年支出合计的75.74%。2018年度一般公共预算财政拨款支出209.19万元，2019年增加4.36万元，主要是因为工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年我单位无此经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为全额拨款事业单位，无此类经费支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为全额拨款事业单位，无此类经费支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为全额拨款事业单位，无此类经费支出。

5.教育（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于单位办公费4.25万元、印刷费0.25万元、差旅费0.24万原、其他交通费0.07万元，其他商品和服务支出0.19万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为公益性事业单位，无此类经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出161.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于工资福利支出125.69万元；商品和服务支出23.06万元，资本性支出12.43万元。

8.社会保障和就业（类）支出21.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于事业单位离退休费4.53万元，单位在职人员养老保险15.38万元，失业保险、生育保险、工伤保险1.11万元。

9.卫生健康（类）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位职工医疗保险7.51万元，公务员医疗补助5.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公务用车，无此类经费支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

19.住房保障（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。我单位在职职工为12人，住房保障（类）支出职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位主要从事体育工作，无此类经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位为二级预算单位，属于公益类事业单位，日常主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作等，因此公务接待较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-0.04万元，增长/下降-40.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-0.04万元，增长/下降-40.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我单位为二级预算单位，属于公益类事业单位，日常主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作等，因此公务接待较少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位为二级预算单位，属于公益类事业单位，无此类经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位为二级预算单位，属于公益类事业单位，无公务用车，无此类经费支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于

接待玉溪市体育馆科学运营管理交流用餐支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位为二级预算单位，属于公益类事业单位，无公务用车，无此类经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2019年机关运行经费支出0.00万元，我单位财政全额拨款事业单位，无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门资产总额1503.94万元，其中，流动资产54.31万元，固定资产1449.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.72万元，其中;流动资产减少40.98万元，固定资产增加109.71万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校决算公开表.pdf