玉溪市江川区教育体育局（本级）2023年预算公开

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玉溪市江川区教育体育局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区教育体育局（本级）2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全面贯彻执行党的教育和体育方针、政策以及国家教育、体育法律、法规；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，搞好学校、企业、机关和农村的教育和体育工作；统筹管理好教育体育经费；承担上级下放的审批职责；加强基础教育工作；大力发展职业教育；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策实施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展；较强对教育、体育系统党建工作指导；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；加强指导和推进青少年体育工作；加强指导和发展学前教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党建办公室、教育德育股（行政审批及安全管理股）、体育股、人事股、计财股。

所属单位4个，分别是：

1. 教育科学研究所

2. 学生资助管理中心

3. 青少年学生校外活动中心

4. 少年儿童业余体育运动学校。

兼管区人民政府教育督导办公室、区招生考试委员会办

公室。

（三）重点工作概述

负责指导全区幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇（街道）教育工作。负责指导城乡教育综合改革；指导开展教育科学研究和教学研究。按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审批或报批；统筹协调和指导社会力量办学。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；负责学校财产及经费的管理和监督工作；会同有关部门检查、指导各乡镇（街道）、各学校教育事业经费的安排和使用情况；统筹规划、协调指导全区中小学校舍改造、校舍建设；负责学生资助管理的相关工作。指导学校思想品德、体育、卫生、艺术、民族和国防教育工作。负责教育系统人才队伍建设工作；负责实施教师资格制度；负责中小学校教职工资源配置，优化教师队伍结构。会同有关部门制定区属职业学校、高中招生计划；负责组织高中会考及高等、中等学校招生考试工作；归口管理学历教育及其考试工作；配合有关部门做好高校毕业生就业指导工作。指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学工作。负责教育事业的统计调查以及统计信息的管理服务工作；指导全区教育信息化工作。负责制定教育督导工作的规章制度，承办区政府教育督导室的日常工作；负责组织对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。负责语言文字和指导推广普通话工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,397.78万元，其中：一般公共预算1,259.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.00万元，其他收入138.58万元。

与上年对比减少840.03万元，下降37.54%，主要原因为本年教科所19人划入区进修学校，人员经费和公用经费减少，同时学前、义务教育和高中学校公用经费、营养餐劳务费等上年在教体局预算，本年由学校自行预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,259.20万元，其中:本年收入1,259.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,259.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少978.61万元，下降43.73%，主要原因为本年教科所19人划入区进修学校，人员经费和公用经费减少，同时学前、义务教育和高中学校公用经费、营养餐劳务费等上年在教体局预算，本年由学校自行预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,397.78万元。财政拨款安排支出 1,259.20万元，其中：基本支出430.74万元，与上年对比减少1,633.04万元，下降79.13%，主要原因为本年教科所19人划入区进修学校，人员经费和公用经费减少；项目支出828.46万元，与上年对比增加654.42万元，增长376.01%，主要原因为学前、义务教育和高中学校公用经费、营养餐劳务费等上年在教体局预算，本年由学校自行预算。

按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出1,124.03万元，“20501”教育管理事务支出380.19万元，“2050101”行政运行支出150.83万元，“2050199” 其他教育管理事务支出229.36万元，主要反映教育局机关及内设事业单位的教育管理事务、其他教育管理事务等方面支出；“20502”普通教育支出723.84万元，“2050299”其他普通教育支出723.84万元，主要分别反映学前教育学校、普通小学、普通初中、普通高中的相关支出；“20508”进修及培训支出20.00万元，“2050801”教师进修支出20.00万元，主要反映教师进修的相关支出，“2050803”培训支出20.00万元，主要反映进修及培训的相关支出；“208”社会保障和就业支出59.53万元，“20805”行政事业单位养老支出支出59.53万元，“2080501”行政单位离退休支出13.50万元，“2080502”事业单位离退休支出7.50万元，“2080503” 离退休人员管理机构支出0.86万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出37.66万元，主要反映教育部门离退休人员公用经费、退休人员的补助和其他社会保险基金的补助支出；“210”卫生健康支出41.12万元，“21011”行政事业单位医疗支出41.12万元，“2101101”行政单位医疗支出9.93万元，“2101102”事业单位医疗支出11.25万元，“2101103” 公务员医疗补助支出17.87万元，主要反映在职人员医疗方面的支出，“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.07万元；“221”住房保障支出34.52万元，“22102” 住房改革支出支出34.52万元，“2210201”住房公积金支出34.52万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   本单位无此事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

   本单位无此事项。

  （三）经济社会事业发展事项

   本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少2.9万元，下降54.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无此项支出。

（二）公务接待费

玉溪市江川区教育体育局2023年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少2.9万元，下降54.72%，国内公务接待批次为25次，共计接待240人次。

减少原因为单位缩减运转开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为0..00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．生源地助学贷款奖补专项资金，用于保生源地助学贷款工作。

2．青少年活动中心培训非税收入安排运转类专项经费，用于开展丰富多彩的课外实践活动，拓展学生兴趣，培养学生特长，切实为青少年学生做好服务，促进学生全面发展。组织和承办以青少年学生为对象的各类活动，针对青少年学生开办形式多样的各类培训班，整合学生校外教育资源，切实为青少年学生做好服务。

3．国家义务教育优质均衡评估专项经费，用于适时调整、改进本地教育管理，加强教师培训和教学研究工作。充分发挥评估的诊断功能，把评估作为改进教育决策和管理的重要依据，制定问题整改方案，并督促抓好整改落实，不断提升义务教育质量。教研部门根据评估发现的主要问题，有针对性地开展教育教学研究，强化对教师的教学指导，帮助指导教师提升专业能力，充分发挥教研部门的重要作用。预期目标为通过国家义务教育优质均衡达标。

4．师训专项经费，用于培养一批中小学（幼儿园）学科带头人、骨干教师，打造学科领军人物，提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。为江川的教育在公平、均衡、普惠的基础上更上一个新的台阶，为当地的经济、文化、社会和生态发展作出更大的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3．教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区教育体育局2023年机关运行经费安排27.70万元，与上年对比减少875.7万元，下降96.93%，主要下降原因为教科所16人划入区进修学校，人员经费和公用经费减少，学前教育和中小学公用经费上年在教体局预算，本年纳入学校预算，因此公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区教育体育局资产总额7,372.63万元，其中，流动资产137.74万元，固定资产549.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,685.26万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,484.61万元，增长25.21%，其中固定资产增加364.22万元，增长196.44%，主要原因为皮划艇码头和赛道在建工程转为固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736003000111

玉溪市江川区教育体育局（本级）2023年部门预算公开表.pdf