玉溪市江川区第二中学2022年度部门决算

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玉溪市江川区第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施高中教育。

2.保障适龄青年接受普通高中教育的权利，保证普通高中教育的实施，为上一级学校输送合格新生，提高全民素质。

3.负责按照高中课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度，我校全面贯彻落实党的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，形成了以“社会主义核心价值观”立德、以“党的教育方针”育人、以“以人为本”的发展理念治校、以“因材施教”的管理特色兴校。重实际、抓实事、求实效圆满地完成了年初制定的各项工作计划。现对本年度以来的各项工作总结如下：

1.党建工作

江川二中党总支部在教体局党工委的领导下，严格履行全面从严治党主体责任，全面深化党建引领，落实立德树人根本任务，牢牢把握住学校建设的政治方向，着力推进办人民满意的教育这一目标，结合区委第三巡察组反馈意见，强化政治理论学习。多形式组织学习，认真执行民主集中制和党总支“三重一大”集体议事制度。

把依法治校作为学校建设的重要内容，根据“普法强基进校园”的各项工作要求，打造和谐校园氛围。坚持落实党管意识形态原则，全面加强意识形态工作领导责任的落实。党小组推动学科教学发展，成立党小组+党员先锋示范岗+名师工作室。推动成立江川二中心理健康教育中心提高德育安全工作的实效性，持续推动市级民族团结进步教育示范学校创建。

2.教务工作

教务处以学校工作计划为依据，本着“敬业、精业、务实、高效”的精神与工作态度，继续坚持教务、教学、教研共抓并举，致力于转变广大教师的教育教学观念，充分调动他们的工作热情，勇于改革创新，大胆开拓进取，全面提高教学质量。

狠抓教学常规管理，促进教学工作再上新台阶。做到自习课规范、常规稳定、课课有教师、课课有评价、课课有实效。

教务处进一步加强了教学常规管理，强化教研和培养，以师能促进学生素质再提高。加强了对教研组工作的指导、督促与检查。学习先进和成功的管理方式方法、教育教学方法和理论、学生心理健康教育等方面的理论和知识，强化了“活水”效应。

本年度，我校544人参加高考，本科上线人数183，其中一本1人（理科515分），本科率33.6%，2022年高考一本预计上线人数为47人，一本上线率8.69%，一本人数再创新高。

3.德育安全处工作

本年度，学校德育安全处进一步梳理和完善我校德育安全工作的优势与不足，逐步确立了以丰富多彩的校园文化熏陶人；以生动活泼的德育活动教育人；以切实可行的行为规范引导人；德安处以文体活动为载体，致力把学生培养成为“五育并举，培养心智健全、守规矩、懂礼貌、会读书、爱学习”的二中人，努力办人民满意的教育。 

狠抓学生管理，培养学生良好行为习惯。完善团委学生干部管理机构，提高了学生自主管理能力。学校专门成立心理健康中心，隶属德育安全处，开展德育心理课程，使学生朝着身心健康才是真的健康方向发展。

德育安全处多渠道全方位宣传教育,为学生创设了良好的发展氛围。严格落实学生日常行为的管理。对学生的学习、纪律、卫生、生活等方面全面管理。落实班级班委岗位责任制，每位学生都有服务岗位。 

加强学生的思想政治教育，以中华传统节日为抓手，深入爱国主义教育、中华传统美德教育。以感恩教育为主题， 以我校劳动教育基地为载体，以老育美，以劳增智，参与课余劳作，体会劳动的来之不易。以校园环境综合整治为依托，美化校园环境，打扫教室卫生、校园公共区域卫生、内务卫生让学生体验劳动美、热爱美。

安全教育常抓不懈，广泛开展安全宣传教育，排查安全隐患，严格值班制度。认真对学生进行人身、交通、财产防火、防盗、防溺水等安全教育，逢会必讲安全，并层层签订了责任书。

4.总务工作

总务工作坚持“后勤工作必须服务于教学工作中心”的原则。加强员工思想建设，强化责任意识，进一步明确各自职责，强化思想素质，牢固树立服务意识，确保服务形象，努力提高职工思想道德水平，以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中，极大限度地调动后勤员工的工作积极性。

遵守财务规章制度，规范收费行为，进一步加强收支管理，做到账目清楚，程序合法。为加强收费的透明化管理，严格按照上级主管部门的要求，按章收费，禁止乱收费，实行财务公开。

做好后勤服务常规，工作有条不紊，确保食堂的后勤保障以及教学第一线的教学、办公用品及时发放到位，做好学生报到注册缴费的工作。

严格购物制度，教学办公物资的采购工作，“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一制度，保证教学正常需求。 关爱师生，后勤服务有保障。学校及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍水电等进行维修，发现问题及时解决。加强水电管理，协调处室、年级工作，履行服务职能。

校园绿化美化，开展井然有序，加强对校园已有花木、草坪的管理。做好绿化长期目标规划，努力创造良好的工作和育人环境，积极打造浓厚的校园绿色氛围。加强校产管理，努力厉行节约，强化班级财产管理，使财产管理逐步走上规范化，明细化，严格班级财产考核制度，做到奖优罚劣。做好对固定资产增减工作的登记，严防学校财产的流失。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、教科室、德育安全处、总务处、工会、团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区第二中学2022年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区第二中学2022年度没有政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区第二中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区第二中学2022年度收入合计25,669,241.51元。其中：财政拨款收入24,147,321.51元，占总收入的94.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,491,920.00元（含教育收费1,491,920.00元），占总收入的5.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.12%。与上年37,797,958.95元相比，收入合计减少12,128,717.44元，下降32.09%。其中：财政拨款收入减少13,440,999.70元，下降35.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,334,820.00元，增长849.66%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22,537.74元，下降42.90%。主要原因是学校新建扩建工程项目资金支出减少，学校公用经费及人员经费刚性支出减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区第二中学2022年度支出合计25,080,026.09元。其中：基本支出23,367,423.80元，占总支出的93.17%；项目支出1,712,602.29元，占总支出的6.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年40,957,398.88元相比，支出合计减少15,877,372.79元，下降38.77%。其中：基本支出减少3,232,710.23元，下降12.15%；项目支出减少12,644,662.56元，下降88.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学校新建扩建工程项目资金支出减少，学校公用经费及人员经费刚性支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,367,423.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,288,406.90元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,079,016.90元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,712,602.29元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年中央、省、市、区下拨的国家助学金、生活费补助及免学费资金支出619,849.71元，主要用于资助家庭经济困难学生，补助他们顺利完成学业；2022年区本级财政下拨的学校建设专项资金支付365,857.27元，主要用于支付学校排危新建工程的欠款；2022年区本级财政下拨的学校田径场主席台改造专项资金支付319,727.31元，主要用于支付学校田径场主席台改造工程款；2022年普通高中生均公用经费支付207,168.00元，主要用于保障学校正常运转的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,147,321.51元，占本年支出合计的96.28%。与上年40,253,447.52元相比减少16,106,126.01元，下降40.01%，主要原因主要原因是主要原因是学校新建扩建工程项目资金支出减少，学校公用经费及人员经费刚性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出18,747,510.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%。主要用于：2050204高中教育支出18,747,510.41元。保障玉溪市江川区第二中学的人员经费、保障学校正常运转经费、专项资金等方面的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,989,643.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于：2080502事业单位离退休222,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,767,643.04元。

9.卫生健康（类）支出1,922,749.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于：2101102事业单位医疗1,152,658.60元，2101103公务员医疗补助770,090.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,487,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于：2210201住房公积金支出1,487,419.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理规划资金使用，严格落实中央八项规定精神，且因为疫情等原因，2022年学校教育教学业务交流减少，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出的主要原因是合理规划资金使用，严格落实中央八项规定精神，且因为疫情等原因，2022年学校教育教学业务交流减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区第二中学资产总额58,520,660.60元，其中，流动资产2,709,334.17元，固定资产23,031,098.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,780,226.17元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年55,894,045.27元相比，本年资产总额增加2,626,615.33元，其中固定资产增加519,616.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,999.11平方米，账面原值15,074,200.00元，实现资产使用收入267,980.10元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300736000401111

玉溪市江川区第二中学2022年度决算公开表.xls