玉溪市江川区第二中学2024年预算公开

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 玉溪市江川区第二中学2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区第二中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施高中教育。

2.保障适龄青年接受普通高中教育的权利，保证普通高中教育的实施，为上一级学校输送合格新生，提高全民素质。

3.负责按照高中课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：学校内设总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 本学年，我校重点工作将继续紧紧围绕“促进学生生命成长，成就教师职业追求，实现学校可持续发展”这一理念，以“发展”为目标，以“创新”为动力，以“改革”为依托，以“规范”为准绳，落实素质教育，规范办学行为。更新教学观念，转变教学方式，努力构建高效课堂、和谐课堂。充分发挥教务处“指导、服务、督查、创新”的功能，加强教学研究的实用性、教学指导的实效性、质量监控的严密性、教学评价的科学性，深入提高课堂效率，为推进教学改革，提升我校的教学质量，提高育人水平做不懈努力。进一步完善和优化质量考核评价体系和激励机制，全心擦亮我校三张“品牌”，具体工作如下：

教务处

1.强化过程管理，提高服务质量

（1）课程管理

进一步规范办学行为，认真贯彻上级文件的有关精神，规范课程建设、课时计划、作息时间和学生课后作业。严格执行国家新课程计划，开足开齐规定课程，开发校本课程和地方课程，深入开展劳动实践课程。

抓好三表的制定和管理。严格按照上级要求，制定好“三表”，并认真执行；抓好教研组、学科组、教师个人的教学计划的制定，各阶段教学活动有计划、有措施、有总结，维护课程表的严肃性和性。

（2）教研组、学科组管理

继续加强教研组、学科组建设。教研组长、学科组长要强化责任意识、质量意识，以身作则，肯吃苦、肯学习、肯钻研。学科组长要根据学生实际，抓好集体备课环节，认真指导编写好高质量的教案，依据教学实际情况精选习题。

（3）学籍管理

严格执行学籍管理的有关规定，抓好学生档案、转学、退学、休学、毕业的相关资料，并妥善保管。按上级要求，及时上传上报相关表册或数据，使学籍管理制度化，规范化。

（4）考试管理

认真组织好各类考试，加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场，编印监考表，做到每次考试都有专人负责，加强对学生进行考风考纪教育。做好各年级的考后质量分析工作，认真研究分析教与学情况，做出正确的客观评价，组织好高三年级学生参加2024年高考。

2.强化创新意识，深化素质教育

（1）加强日语教学班的管理研究。针对新形势，结合年级，积极探索日语教学班的建设和管理，积极向外校交流学习，加强研究，力争日语教学班开好头，起好步，迅速走向规范。

（2）加强劳动教育课程的建设和管理。规范劳动教育课程的开设，规范课题库的建设，加强对劳动教育课题研究的指导和评价，力争多出优秀成果。

（3）加强校本课程建设和选修课的开展。进一步推进校本课程的编写和开设，积极提倡和鼓励教师承担选修课程，探索把校本课程和选修课程纳入考核管理的办法。

3.树立创新服务意识，加强交流合作

（1）加强与兄弟学校之间的校际交流。做好资料准备及与外地的信息交流工作，及时收集、整理、分析、研究高考的各类资料，完善资源库的建设，加强对试题的命题形式、难易程度、命题方向等方面的探讨和研究工作，为高三一线服务。

（2）及时完成教职工考核统计工作。

（3）联合年级认真做好教材、教辅用书的征定和发放工作，保证教育教学的正常进行。

德安处

1.建好“三支队伍”

一是建好学校德育工作管理队伍，完善学校德育管理网络。二是加强班主任队伍建设，加强班主任的政治理论学习和业务理论学习，强化班主任的岗位职责。三是加强学生干部队伍建设，加大对学生会、团委干部的培养力度。

2.强化年级组管理功能

各年级围绕学校中心工作，由年级级长组织各年级组老师实施各种教育活动，督促并落实班主任管理工作，做到年级组工作的自主性、创造性、相对独立性的开展各种教育管理工作。

3.发挥整体育人作用

配合学校整体工作，充分发挥三个育人队伍的功能，即由德育处、年级主任和班主任组成的管理育人队伍，由教务处、教科室和任科教师组成教书育人队伍，由总务处和行政后勤人员组成的服务育人队伍。

4.加强班级文化建设

从学校、班级的实际出发，紧紧围绕学生管理，积极展示班级风采、反映班级变化、学生思想动态。

5.认真做好后进生的转化工作

对问题突出的学生要建立师生帮扶对子、进行专题教育、不断激励，家校紧密结合等方法，班主任、任科老师要重视并在实践中探索行之有效的教育方法，帮助学生找回自尊、自信，学会自律，发奋图强。

6.积极开展主题教育

结合重大节日、纪念日，积极开展形式多样的德育主题教育。

7.加强对学生的法治教育、安全教育和心理健康教育

举办法治、安全教育讲座以及通过政治课、观看影视资料、参观等多种形式，不断增强学生的法治观念、社会公德意识及安全防范意识，对违反校纪校规学生严肃处理。

8.搭建家校交流平台

充分利用好社会教育网络，拓展德育工作资源，积极争取家长、社会对学校德育工作的支持与参与，进一步健全学校、家庭、社会三位一体的未成年人思想道德建设的网络。

9.抓好传统文化教育

中华古诗文兼跨德育、智育、美育三大范畴，凝结了前人对于人生、社会和大自然的观察和理解，闪烁着中华民族智慧的光芒。

10.抓好养成教育

以“养成教育”的深入实施为核心，以培养学生良好的卫生习惯、学习习惯和礼仪习惯为重点，在日常工作中坚持求真、求实、求细、求效。

党建办

党建引领，打造一支党建+党小组+党员先锋示范岗+名师工作团的名师队伍。继续落实由党总支领导的校长负责制。继续巩固和延展“清廉示范学校”、“民族团结示范学校”成果。加强加大师德师风建设。积极发挥党员先锋示范岗的先锋模范作用和战斗堡垒作用，打造名师团队。

校办公室

抓好学校特色工作，挖掘校内资源。做好学校文化建设，体现学校的文化积淀，明确特色定位，注重动态发展，确立师生主体，立足感悟践行。加强资料收集和档案整理的力度，搞好教师成长档案建设。协调好校内外各项工作，加强沟通，积极推进班子团队合作建设。

总务处

1.加强后勤人员学习，统一思想认识，强化职业道德教育，增强干好本职工作的责任感，进一步提高员工的业务素质和服务意识。

2.进一步完善后勤工作各项制度：认真制定落实岗位责任制。

3.切实抓好后勤常规管理：

（1）及时做好政府采购补充部分男生宿舍床位；

（2）做好开学前教室、宿舍、办公室等安全检查及维修，为迎接新学期做好准备；

（3）配合德育安全处做好校园保洁的后勤服务工作；

（4）继续抓好学校资产入库、出库等各环节，加强对资产管理员的培训，熟练掌握计算机程序操作，防止学校资产流失、浪费；

4.进一步加强开源节流工作

重点抓好学校节水节电的管理工作。

5.基建维修维护工作

（1）做好2025年预算工作；

（2）理化生标准化二期改造建设及个学科功能室建设实验室；

（3）梳理学校近年各项所欠债务，积极向上级部门争取资金，推进学校债务偿还。

6.加强学校食堂监管

加强食堂食品监管，做好食品安全检查记录，预防食物中毒等事件发生；定期对食堂员工进行专业培训（包括各种安全培训），预防安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,963.35万元，其中：一般公共预算2,798.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入149.95万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年2,798.09万元对比增加165.26万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员刚性支出增加，单位自有资金、单位教育专户管理资金纳入全口径预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,798.40万元，其中：本年收入2,798.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,798.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2,757.51万元对比增加40.89万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员刚性支出增加，项目类经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,963.35万元。财政拨款安排支出2,798.40万元，其中：基本支出2,561.18万元，与上年2,515.70万元对比增加45.48万元，增长1.81%，主要原因分析人员刚性支出增加；项目支出237.22万元，与上年241.81万元对比减少4.59万元，下降1.90%，主要原因为项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050204高中教育1,973.93万元，主要用于人员工资、单位运转及单位工会、福利经费支出；

2.2080502事业单位离退休支出52.50万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275.78万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2080801死亡抚恤支出7.25万元，主要用于支出遗属生活补助；

5.2101102事业单位医疗支出143.06万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

6.2101103公务员医疗补助支出99.36万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出12.78万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

8.2210201住房公积金支出233.74万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出2,488.24万元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：基本工资703.75万元，津贴补贴49.44万元，奖金0.00万元，绩效工资958.27万元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费275.78万元，职工基本医疗保险缴费143.06万元，公务员医疗补助缴费99.36万元，其他社会保障缴费24.84万元；住房公积金233.74万元；其他工资福利支出0.00万元。          

2.302商品服务支出209.75万元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费35.11万元，印刷费4.00万元，水费13.00万元，电费27.00万元，邮电费6.50万元，差旅费4.00万元，维修费27.74万元，咨询费0.00万元，租赁费13.41万元，会议费1.00万元，培训费24.00万元，公务接待费1.94万元，劳务费27.51万元，委托业务费2.00万元，工会经费8.76万元，福利费11.68万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出2.10万元；

3.303对个人和家庭的补助支出60.04万元，其中：生活补助58.10万元，助学金1.94万元，其他对个人家庭的补助0.00万元；

4.310资本性支出40.37万元，其中：办公设备购置15.37万元，专用设备购置25.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，政府采购预算总额39.69万元，其中：政府采购货物预算28.49万元、政府采购服务预算11.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区第二中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区第二中学2024年公务接待费预算为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为39次，共计接待388人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区第二中学2024年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称： 学校运转补助经费

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，进一步落实区政府对高中教育的支持力度，按时、足额下达学校运转补助经费，弥补学校正常运转经费的不足，进一步改善学校办学的状况，提升学校的育人环境，提高办学质量。

项目名称：玉溪市江川区第二中学非税收入资金

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，学校运转补助经费落实到位，落实区政府对高中教育的大力支持，按时、足额下达学校运转补助经费资金，保障学校正常运转，进一步改善学校办学的状况，提高办学质量。逐步实现学校标准化建设的目标，办好人民满意的教育。打造优雅校园环境，提升学校外部形象，努力争取晋升“省一级高中”目标。

项目名称： 单位自有资金

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，进一步落实区政府对高中教育的大力支持，按时、足额下达学校自有资金指标，确实保障学校正常运转，进一步改善学校办学的状况，提高学校办学质量。为办好人民满意的教育奠定基础。

项目名称： 2024年普通高中资助项目专项资金

项目年度绩效目标：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关脱贫攻坚，事关社会公平。确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。完成建档立卡、农村低保等家庭经济困难学生免学费资助；完成家庭经济困难学生国家助学金资助；完成建档立卡等家庭学生生活费补助等发放工作。通过该项目的实施，让每一位因家庭经济困难的学生顺利完成学业。

项目名称：玉溪市江川区第二中学生均公用经费

项目年度绩效目标：玉溪市江川区第二中学生均公用经费，落实区政府对高中教育的支持力度，按时、足额下达经费，保障学校正常运转，进一步改善学校办学的状况，提高办学质量。使得学校全面实施素质教育，逐步实现学校标准化建设的目标，办好人民满意的教育。打造优雅校园环境，提升学校外部形象，努力争取晋升“省一级高中”目标。

项目名称： 遗属生活困难补助专用经费

项目年度绩效目标：遗属生活困难补助专用经费项目的实施，能够减轻我校受助对象家庭经济负担，让家属感受来自国家绵绵的关爱，安心生活、快乐生活，强化归属感，该项目的实施是非常有必要的。在一定程度上减少我校职工遗属生活困难，给予他们经济的临时生活帮助，解决生活实际困难。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区第二中学资产总额11,031.61万元，其中，流动资产136.15万元，固定资产10,895.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6,710.05万元，其中固定资产增加10,122.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值17.84万元，实现资产处置收入1.49万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产4,160.00平方米，资产出租收入26.80万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区第二中学无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

 监督索引号53040300736000400111

玉溪市江川区第二中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区第二中学2024年部门预算公开表.xlsx