玉溪市江川区教师进修学校2024年预算公开

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 玉溪市江川区教师进修学校2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强教师的培养工作。制定学校骨干教师培养计划，组织教师业务进修，安排青年教师的带教工作，组织各科教师开展评优活动和教学经验、教学论文交流活动。积极组织青蓝工程，努力提高青年教师的科研意识，做好青年教师科研能力的培养工作。负责校级青年骨干教师的教科研水平的提高与审核工作。

2.承担着全区中小学教师的培训任务，为全区教师的专业发展起到基础作用。

3.负责新课程的培训工作，负责研究性学习和校本课程的研发工作。

4.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：学校内设总务处、师训室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

2023—2024学年，江川区教师进修学校（教科所）将以《江川区贯彻落实省市教育高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）实施方案》为指导，紧紧围绕全区教育工作大局，以“引领课程改革、推进常规优化、促进教师发展、提升教学质量”为宗旨，进一步改进教学研究制度和工作方式，突出教研工作的“研究、引领、指导、服务”功能，竭力探索提高教学质量的新路径，助力江川教育的内涵发展、优质发展、均衡发展和可持续发展。

2.主要措施

（1）推进课程改革，发展学生核心素养

持续深化课程改革行动。分学科组织全体义务教育教师开展新课标、新教材、新教法专题培训与研究，始终以新课程方案、新课程标准的要求引导教学。

开齐开足开好国家要求的各类课程。

深入推进幼儿园课程游戏化建设和园本化实践，根据学前儿童身心特点，统筹课程内容，发挥整合功能，关注儿童学习生态和成长方式，凸现游戏精神，克服小学化倾向。

（2）推进常规优化，提升课堂教学质量

贯彻落实《玉溪市江川区第二轮“双主互动”课堂变革三年行动实施方案》，改进和变革课堂教学方式，促进 “以学为主”的课堂教学真实转型。

抓住教学常规落实“毫不放松”，在备课、上课、课后作业布置、课后辅导与考试评价等方面真抓实干，做出成绩。

细化备课要求。各学科备课必须提前1—3课时，杜绝过度超前备课和滞后“备课”，严禁以抄袭教案代替备课行为，严禁无教案上课。

有效上好每节课。坚持实施推门听课效率抽测制度，要突出学生主体地位，注重保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力、提升学习效果。

提高作业的有效性。统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，督促学生完成好基础性作业，教师要认真批改作业，坚持面批讲解，及时做好反馈。

开展专任教师教学基本功、评优课、单项技能竞赛等活动。

切实优化毕业班的管理，全力争先进位。

全面提升初高中理化生实验操作和小学科学课教学水平。

（3）推进学科教研，形成学科教研特色

健全教研网络。健全区学科中心组、学区教研组、学校教研组三级教研网络，明确各级教研机构的职责和任务，加强校际间的交流与合作。继续在各学段、各学科开展“五研”活动，即：研学课标、研读教材、研讨教法、研究学法、研磨课堂。

（4）推进教师培训，促进教师专业发展

加强对校本培训工作的领导。区教科所师训室具体负责对全区校本培训工作的安排、管理、检查、指导、评估等各项工作。各中小学也要建立校本培训的组织领导机构，明确责任人，加强组织管理。各校要结合本校的实际制定校本培训计划，培训计划要包括培训内容、培训形式、培训时间、培训地点、培训（主讲）教师、培训对象和每项培训的课时等。同时，还要建立相应的管理制度，健全校本培训工作档案。

开展多层次、多渠道、多形式的分层分类培训活动。分学科做好新课标、新教材、新教法及教师专业能力培训。打造精品课程，注重师德养成、知识更新、技能提升，为教师创造自我展示的机会，使不同层次的教师都获得发展，每人每年培训不少于90学时（专业科目不低于60学时，公需科目不低于430学时）。落实中小学教师“国培计划”项目培训、“优师云”工程全员培训、师德培训、教育教学能力培训、教科研能力培训、学校常规管理能力培训、班主任工作能力培训等专项任务。

聚焦“三立”工程，做好新聘教师培训。对新聘任教师开展全员立志、立业、立功“三立 ”培训。激励新教师坚定理想信念、明确人生坐标、走好从教第一步；鼓励新教师热爱教育、坚守课堂、执着追求教育理想，献身教育事业，提升人生境界；通过校本研修、网络研修、师徒结对等多种形式的培训，使其尽快掌握教育教学规律，增强教育教学技能，胜任教育教学工作岗位，并为其走向优秀走向卓越打下良好基础。对所有新聘任教师进行试用期集中培训，做到100%全覆盖 。

夯实专项活动，助力优秀教师培养。加强送培上门、城乡结对、名师讲坛、骨干教师巡回讲学、农村教师跟岗培训等区级培训活动的指导与管理，及时推广活动经验，以活动促培训。组织优秀教师和教研人员赴省内外教育先进地区、名校学习培训或跟岗研修，拓宽教育教学视野。

加强教师基本功培训。以实践为导向优化教师培训课程体系，强化“钢笔字、毛笔字、粉笔字和普通话”等教学基本功和教学技能训练。以学课标、学教材为主要内容，开展中小学教师全员培训。每年组织开展教师学科专业知识考试和教师业务考试。开展“青蓝工程”，建立新老教师传帮带制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入574.45万元，其中：一般公共预算538.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入36.00万元。

与上年对比减少47.29万元，下降7.61%，减少的主要原因是：人员减少、项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入538.45万元，其中：本年收入538.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.20万元，下降10.36%，减少的主要原因是：人员减少、项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出574.45万元。财政拨款安排支出538.45万元，其中：基本支出537.67万元，与上年599.96万元对比减少62.30万元，下降10.38%，减少的主要原因是：人员减少；项目支出0.78万元，与上年0.69万元对比增加0.09万元，增长13.04%，主要是遗属生活补助调标，导致增加了预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050801教师进修342.21万元，主要用于人员工资及单位运转经费支出；

2.2080502事业单位离退休支出41.57万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.93万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2080801死亡抚恤支出0.78万元，主要用于支出遗属生活补助；

5.2101102事业单位医疗支出27.46万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

6.2101103公务员医疗补助支出28.02万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

8.2210201住房公积金支出42.50万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出481.61万元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：基本工资152.11万元，津贴补贴8.90万元，奖金0.00万元，绩效工资164.40万元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费52.93万元，职工基本医疗保险缴费27.46万元，公务员医疗补助缴费28.02万元，其他社会保障缴费5.29万元；住房公积金：住房公积金42.50万元；          

2.302商品服务支出14.62万元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费2.65万元，印刷费1.50万元，水费0.00万元，电费0.00万元，邮电费0.00万元，差旅费0.20万元，维修费0.30万元，咨询费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费0.00万元，培训费5.02万元，公务接待费0.00万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费1.38万元，福利费1.84万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出1.73万元；

3.303对个人和家庭的补助支出40.62万元，其中：生活补助40.62万元，助学金0.00万元，其他对个人家庭的补助0.00万元；

4.310资本性支出1.60万元，其中：办公设备购置1.60万元，专用设备购置0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.70万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区教师进修学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区教师进修学校2024年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：村干部双提升工作专项经费

项目年度绩效目标：如期完成村干部能力水平和学历水平“双提升”工作，达到云南开放大学乡村振兴学院的办学目的和目标。

项目名称： 联合办学工作专项经费

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，按时按质做好云南开放大学江川教学点的教育教学工作、考务工作、日常管理工作等。确保学员顺利完成学习、考试工作。

项目名称： 遗属生活补助经费

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，确保补助对象按月领到生活费补助，保障其合法权益，为已亡职工的遗属生活提供了有力的保障。确实让他们安享晚年。2024年将达到的目标是：按月足额领取生活费，确保他们的生活有保障，为他们的生活质量提高奠定有力的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区教师进修学校资产总额54.15万元，其中，流动资产42.00万元，固定资产12.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.57万元，其中固定资产减少8.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产25项，账面原值29.8万元，实现资产处置收入0.21万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区教师进修学校无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736000600111

玉溪市江川区教师进修学校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

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