玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年预算公开

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玉溪市江川区宁海街道大街小学

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区宁海街道大街小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.了解学校财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效。

2.强化学校财力支撑。正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制。

3.科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益。

4.强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制190人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,881,889.28元，其中：一般公共预算31,371,889.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,510,000.00元。

与上年对比增加3,309,516.70元，增长10.83%，主要原因分析：学校新设附属幼儿园，学生和教职工人数增加，所需的各类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,371,889.28元，其中:本年收入31,371,889.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,371,889.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,999,516.70元，增长6.81%，主要原因分析：学校新设附属幼儿园，学生和教职工人数增加，所需的各类经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,881,889.28元。财政拨款安排支出31,371,889.28元，其中：基本支出31,082,859.23元，与上年对比增加1,938,547.85元，增长6.65%，主要原因分析：教职工人数增加，经费增加；项目支出289,030.05元，与上年对比增加60,968.85元，增长26.73%，主要原因分析学校新设附属幼儿园，幼儿教育教学所需的各项支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205”教育支出21,695,216.42元，其中，“2050201”学前教育支出93,186.00元，“2050202”小学教育支出21,602,030.42元，主要用于人员工资及单位运转经费支出。

“208”社会保障和就业支出4,449,788.96元，其中，“2080502”事业单位离退休885,000.00元，主要用于退休人员经费支出，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3,206,156.96元，主要用于职工养老保险支出，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出342,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出，“2080801”死亡抚恤支出16,632.00元，主要用于遗属生活补助支出。

“210”卫生健康支出2,806,231.90元，其中，“2101102”事业单位医疗支出1,663,193.92元，“2101103”公务员医疗补助支出989,231.75元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出153,806.23元，主要用于在职人员医疗方面的支出。

“221”住房保障支出2,420,652.00元，其中，“2210201”住房公积金支出2,420,652.00元。主要用于在职人员住房公积金方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额830,150.00元，其中：政府采购货物预算830,150.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,250.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年公务接待费预算为24,250.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：义务教育生均公用经费专项补助资金

项目年度绩效目标：生均公用经费项目，加大对学校办学条件改善力度。按上一年度学生数为依据，按时、足额下达学生生均公用经费，保障学校正常工作的落实，进一步改善办学条件，提高办学质量。

项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：项目实施符合中央、省和市委、省政府重大决策部署、是公共财政投入方向、具有现实需求、需求迫切，根据《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2022年建档立卡贫困家庭学生资助补助资金的通知》（玉财教[2022]19号文件要求），用于落实我校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助，并列入我校2024年“2050202小学教育”预算支出科目，对我校满足建档立卡贫困家庭学生可补助每人每学年625.00元。预算费用测算、资金分配科学合理，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，采取有效的成本控制措施。严格审查经费的使用情况，按文件规定标准准确计划兑付项目资金，进一步完善节支措施。

项目名称：学前教育生均公用经费补助资金

项目年度绩效目标：优先用于保障幼儿园日常教育教学工作的开展，其次用于改善办学条件，提升办学质量。做到厉行节约，合理使用，有效控制支出成本。

项目名称：大街小学附属幼儿园保运转补助经费

项目年度绩效目标：2025年保育费收入经费，落实学前教育、学前教育行动计划，加大对学前教育改善力度。以2024年9月月报在校学生、在园幼儿数为依据，按时、足额下达非税收入经费资金，保障学校正常运转，进一步改善学前教育的状况，提高办学质量。

项目名称：大街小学营养改善计划钟点工劳务费补助资金

项目年度绩效目标：经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校学生营养改善计划钟点工劳务费的实施，确实提高学生学习条件，为办学水平的不断提高作保障，教学质量更加出色，得到社会高度好评。提高学生学习条件、改善学生学习氛围，提高办学质量。可持续影响的效果：改善学生学习条件，提高学生学习水平。

项目名称：教育补助专项经费

项目年度绩效目标：为了教育的发展，支持学校的正常运转。

项目名称：大街小学课后服务(学校收取部分)资金

项目年度绩效目标：让每位家长放心，满足家长合理需求提供高质量的服务，不断提升我校公信力。对每位学生负责，以课后服务为平台组织学生开展形式多样的活动让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。做到利用学校资源取之于民，用之于民的宗旨，办人民满意的教育。

项目名称：学前教育家庭经济困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：一、全面贯彻党的教育方针，全力保障农村中小学家庭经济困难学生生活水平，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，落实好控辍保学工作，不让一个学生因为贫困而辍学，努力实践义务教育均衡发展，努力办好人民满意的教育，提升我区义务教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从组织学校老师培训次数，学生人数，补助标准，改善办学条件，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金相匹配。

项目名称：农村义务教育学生营养改善计划补助资金

项目年度绩效目标：一、全面贯彻党的教育方针，全力保障农村中学学生营养水平，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，努力办好人民满意的民族教育，提升我区义务教育水平。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从组织学校老师培训次数，学生人数，营养早餐标准，改善办学条件，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金相匹配。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区宁海街道大街小学资产总额48,496,806.45元，其中，流动资产155,005.60元，固定资产28,055,836.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,285,963.35元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,038,076.75元，其中固定资产增加21,038,076.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区宁海街道大街小学无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300736000700111

玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区宁海街道大街小学2025年部门预算公开表20250424111845514.xlsx