玉溪市江川区宁海街道伏家营小学2025年预算公开

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玉溪市江川区宁海街道伏家营小学

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区宁海街道伏家营

中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育 相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.了解学校财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；

2.强化学校财力支撑。正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；

3.科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；

4.强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制147人。在职实有148人，其中： 财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中： 离休 0人，退休 122人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,017,510.39元，其中：一般公共预算33,115,510.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入902,000.00元。

与上年对比增加750,823.82元，增长2.26%。主要原因分析：本年学生人数增加，课后服务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,115,510.39元，其中:本年收入33,115,510.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,115,510.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加368,823.82元，增长1.13%。主要原因分析：本年学生人数增加，所需的各类经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 34,017,510.39元。财政拨款安排支出33,115,510.39元，其中：基本支出31,069,971.51元，与上年对比增加470,031.94元，增长1.54%。主要原因分析：人员变动，经费增加；项目支出2,045,538.88元，与上年对比减少101,208.12元，下降4.71%。主要原因分析：本年教育补助款相对减少。

按支出功能科目分类，“2050201”学前教育1,677,862.00元，“2050202”小学教育21,147,153.48元；

“2080502”事业单位离退休支出1,830,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,955,076.48元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1,200,000.00元，“2080801”死亡抚恤150,000.00元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；

“2101102”事业单位医疗支出1,532,945.92元，“2101103” 公务员医疗补助支出1,124,123.44元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出165,493.07元，主要反映在职人员医疗方面的支出；   

“2210201”住房公积金支出2,234,856.00元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额298,650.00元，其中：政府采购货物预算298,650.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2025年公务接待费预算为4850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为49次，共计接待486人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：伏家营小学义务教育生均公用经费

项目年度绩效目标：1.加快学校教育发展，改善学校办学条件，提高办学质量。2.保证我校各项工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥我校的示范引领作用。3.改善办学条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥学校的辐射带动作用。

项目名称：义务教育营养改善计划专项资金

项目年度绩效目标：青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。根据上级精神和要求，我校从本学期起实施农村义务教育学生营养改善计划。

项目名称：学前教育资助专项经费

项目年度绩效目标：幼儿园以“党建引领校建、校建实践党建”的办园思路，以党建引领、安全保障、德育为先、精细管理、科学保健、课程优化、品牌示范为办园目标稳步推进各块工作顺利发展。目前各项工作稳步有序规范开展，教职工热情高，家园共育和谐，幼儿健康成长。学前教育家庭经济困难学生生活补助为中央统一要求实施的惠及每一个学生。

项目名称：营养改善计划钟点工劳务费资金

项目年度绩效目标：根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达城乡义务教育学生营养改善计划中央奖补资金的通知》《玉溪市江川区财政局 玉溪市江川区教育体育局关于下达义务教育学生营养改善计划钟点劳务费的通知》和年初预算安排，2025年钟点工劳务费资金8.8万元整。以改善食堂用工条件，提高为学生服务的能力。

项目名称：伏家营中心小学课后服务（学校收取部分）经费

项目年度绩效目标：解决家长接送困难，减轻学生作业负担和家庭经济负担。培养学生兴趣爱好，促进身心健康和全面发展。增强作业针对性，提高完成作业的效率和质量。优化教育服务，提升人民群众获得感和幸福感。

项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：全面贯彻党的教育方针，全力保障农村中小学家庭经济困难学生生活水平，为促进青少年学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，落实好控辍保学工作，不让一个学生因为贫困而辍学，努力实践义务教育均衡发展，努力办好人民满意的教育。

项目名称：学前教育生均公用经费

项目年度绩效目标：加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥幼儿园的示范引领作用。改善办园条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥幼儿园的辐射带动作用。

项目名称：伏家营中心小学运转类专项经费

项目年度绩效目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评非税收入包含幼儿园保育费122万元，计划用于维修（护）费5万元，培训费2万元，劳务费112万元，专用设备购置3万元。

2025年度目标：一、足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥一级三等、二级一等示范幼儿园的辐射作用；二、加快义务教育、学前教育发展，改善教育办学条件，提高办学质量；三、改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学资产总额17,454,479.39元，其中：流动资产214,032.02元，固定资产8,651,415.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,223,257.6元，无形资产1,365,774.04元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7,797,181.42元，其中固定资产增加6,677,734.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300736000800111

玉溪市江川区宁海街道伏家营小学2025年部门预算公开表20250424113453340.xlsx

玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc