第一部分 玉溪市江川区第一中学2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 玉溪市江川区第一中学2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 玉溪市江川区第一中学2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施初中、高中教育。 2.保障适龄青年接受教育的权利，保证初中及普通高中教育的实施，为上一级学校输送合格新生，提高全民素质。 3.负责按照课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。 5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。 6.完成上级部门交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：学校内设总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 根据学校发展实际，进一步提高我校的教育教学质量，提升我校的办学水平，全体教职员工在领导班子的带领下认真领会全国、全省、全市、全区教育大会的精神，贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神。以科学发展观为指导，坚持依法治教与以德治教相结合，围绕学校中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，加强广大党员和全体教职工政治思想教育，为学校全面、协调、可持续发展提供有力的思想保证、政治保证和组织保证。以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以高效益的课堂教学为重点，以教师队伍建设为基础，以教研组、中心学科组建设和课堂教学效益监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量；大力开展教育科研，向科研要效益。在课堂实践中提高教师的教学能力，培养学生学习的兴趣和学会学习的能力，全面提升学校学科教学质量。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个 。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制228人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制224人。在职实有228人，其中：财政全额保障228人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆 。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入55,623,227.25元，其中：一般公共预算49,817,307.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,055,920.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,750,000.00元。 与上年对比增加5,442,023.96元，增长10.84%，增长的主要原因是：食堂资金纳入监管以及本年有合作办学的资金。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入49,817,307.25元，其中:本年收入49,817,307.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,817,307.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加3,756,723.96元，增长8.16%，增长的主要原因是：本年有合作办学的资金，地方财政对教育发展的支持力度增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出55,623,227.25元。财政拨款安排支出49,817,307.25元，其中：基本支出45,260,546.95元，与上年42,690,734.59元对比增加2,569,812.36元，增长6.02%，主要原因是本年有合作办学的资金，地方财政对教育发展的支持力度增加；项目支出4,556,760.30元，与上年3,369,848.70元对比增加1,186,911.60元，增长35.22%，主要原因是本年有合作办学项目资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 1.2050204高中教育35,601,703.03元，主要用于人员工资、单位运转及单位工会经费等支出； 2.2050203初中教育41,370.30元，主要用于学校初中部运转支出； 3.2080502事业单位离退休支出1,155,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出； 4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支4,910,697.92元，主要用于养老保险费用的缴纳； 5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出460,000.00元，主要用于养老保险费用的缴纳； 6.2080801死亡抚恤支出29,076.00元，主要用于支出遗属生活补助； 7.2101102事业单位医疗支出2,547,424.55元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳； 8.2101103公务员医疗补助支出1,523,619.37元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳； 9.2101199其他行政事业单位医疗支出218,860.08元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳； 10.2210201住房公积金支出3,329,556.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 1.301工资福利支出43,616,470.95元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：基本工资13,917,624.00元，津贴补贴874,236.00元，奖金0.00元，绩效工资15,619,610.00元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费4,910,697.92元，职工基本医疗保险缴费2,547,424.55元，公务员医疗补助缴费1,523,619.37元，其他社会保障缴费433,703.11元；住房公积金3,329,556.00元；职业年金缴费支出460,000.00元。 2.302商品服务支出4,753,292.80元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费1,925,250.00元，水费199,320.00元，电费600,600.00元，邮电费59,400.00元，差旅费50,160.00元，维修费224,400.00 元，培训费339,240.00 元，公务接待费76,560.00 元，劳务费673,162.80 元， 工会经费276,000 .00元，公务用车运行维护费19,800.00元，其他交通费59,400.00 元，其他商品和服务支出250,000.00元； 3.303对个人和家庭的补助支出1,204,663.50元，其中：生活补助1,137,876.00元，助学金66,787.50元，其他对个人家庭的补助0.00万元； 4.310资本性支出242,880.00元，其中：办公设备购置242,880.00元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,360.00元，较上年减少1,240.00元，下降1.27%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 玉溪市江川区第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 玉溪市江川区第一中学2026年公务接待费预算为76,560.00元，较上年减少1,040.00元，下降1.34%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 增减变化原因是落实财政过“紧日子”的思想，节约经费。 （三）公务用车购置及运行维护费 玉溪市江川区第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为19,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因是落实财政过“紧日子”的思想，节约经费。 八、重点项目预算绩效目标情况 玉溪市江川区第一中学2026年重点项目预算绩效目标如下： 项目名称：江川一中普高资助项目专项资金 项目年度绩效目标：对2026年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助对象，调整为易返贫家庭学生、易致贫家庭学生，做好生活补助、助学金、免学费资金工作；发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到资助对象精准，及时发放经费，缓解经济困难家庭学生经济压力，确保扶贫政策落实到位。 项目名称：江川一中普通高中生均公用经费项目专项资金 项目年度绩效目标：以2025年9月教育事业统计学生人数为依据，按时测算下达补助资金；足额落实配套资金，确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。 项目名称：江川一中财政专户管理项目专项资金 项目年度绩效目标：2026年财政专户管理资金包含非税返还的学费、住宿费列入“2050204.高中教育”科目。资金安排计划用于支持我校办公费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、其它交通工具运转维护费、设备购置费等的开支。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校各岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，得到社会高度好评，发挥江川一中的办学引领作用。 项目名称：江川一中义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目专项资金 项目年度绩效目标：2026年按照文件精神，完成上级、区级补助资金的发放工作，给2026年度学期受助学生。 项目名称：江川一中与玉溪一中教育集团合作办学项目资金项目年度绩效目标：为全面贯彻党的教育方针政策，落实玉溪市教育大会精神，响应《云南省 “十四五” 县域普通高中发展提升行动计划实施方案》及《玉溪市教育体育局关于组织实施市内优质高中梯度式托管集团化县中项目的通知》等要求，优化教育资源配置，推动玉溪教育高质量发展，玉溪市江川区人民政府与云南省玉溪第一中学达成教育合作协议。 项目名称：江川一中普高资助家庭经济困难生活补助资金 项目年度绩效目标：对2026年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助对象，调整为易返贫家庭学生、易致贫家庭学生，做好生活补助、助学金、免学费资金工作；发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到资助对象精准，及时发放经费，缓解经济困难家庭学生经济压力，确保扶贫政策落实到位。 项目名称：江川一中食堂管理项目资金 项目年度绩效目标：为进一步做好经费的管理水平，指导和促进学校有效开展工作，切实改善学校办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区教育教学发展水平，提高广大人民群众的满意度，保证我校各项工作的正常开展，办学水平不断提高，教育教学质量更加出色，得到社会高度好评，发挥我校的示范引领作用。 项目名称：江川一中城乡义务教育公用经费项目专项资金 项目年度绩效目标：以本年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金；保障学校办公、水电、网络、修缮、劳务费等正常支出；保障教师培训经费不低于10%、计划资金用于学校教学设施、办公设施、生活设施等各方面的发展。 项目名称：江川一中自有资金管理项目专项资金 项目年度绩效目标：预下达本年单位未支出自有资金及来年其它预下达单位资金；根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校各岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，得到社会高度好评，发挥江川一中的办学引领作用。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 玉溪市江川区第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 玉溪市江川区第一中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无委托业务经费安排。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，玉溪市江川区第一中学资产总额198,803,170.37元，其中，流动资产3,849,505.18元，固定资产169,550,940.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,860,657.02元，其他资产8,542,067.76元。与上年相比，本年资产总额减少12,371,171.66元，其中固定资产减少21,331,283.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产7,803.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 玉溪市江川区第一中学无政府性基金预算、政府采购、政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表 、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。
 玉溪市江川区第一中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
 玉溪市江川区第一中学2026年部门预算公开表.xlsx
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滇公网安备：53042102000006
