监督索引号53040300431400000 民政部门2020年度预算公开 目录 第一部分 民政部门概况 第二部分 民政部门2020年部门预算编制说明 第三部分 民政部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 玉溪市江川区民政局2020年部门预算编制说明 第一部分 民政部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 (1）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。 (2）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责全区社会组织的登记管理和执法监督工作。负责新登记成立无业务主管单位的社会组织和区一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。 (3）贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 (4）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 (5）贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法。负责上报江川区内行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。组织、指导区乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作。负责审核全区重要自然地理实体的命名、更名。 (6）贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。 (7）贯彻殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 (8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划并组织实施。负责承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (9）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。 (10）贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策及标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 (11）贯彻促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定， 核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。 (12）贯彻社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。 （二）机构设置情况 根据玉江室字〔2019〕17号,机构改革后玉溪市江川区民政局机关设3个内设机构（比改革前的6个减少3个）：办公室、社会救助股、社会事务综合股（行政审批股）。事业编制机构4个：殡葬管理所编制14人，实有人员10人；救助管理站编制5人，实有人员4人；社会福利中心编制7人，实有人员5人；居民家庭经济状况核对中心编制6人，实有5人。 （三）重点工作概述 2020年继续做好脱贫攻坚、精准救助，城乡医疗救助、两个低保的发放工作；全国第二次地名普查成果转化工作正常推进；孤儿基本生活保障工作及时高效；残疾人两项补贴发放工作已进入常态化；社区建设工作进一步加强；居家养老服务中心建设项目的推进，老年活动中心建设工作的进一步完善，80周岁高龄老人保健补助及时发放；雄关敬老院建设项目全面启动。殡葬改革工作平稳运行，落实惠民火化补助，一般群众补助4,000元/具、特殊困难群众补助5,000元/具。 第二部分 民政部门2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制 8人，事业编制32人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养34人，非财政供养0人。 离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 2682.23万元，其中：一般公共预算财政拨款2682.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 比上年部门财务总收入 4081.2万元，减少1398.97万元，减34.28%，主要是机构改革，经费随职能划出。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入2682.23万元，其中:本年收入2682.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2682.23万元（本级财力2682.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年部门财政拨款收入 4081.2万元，减少1398.97万元，减34.28%，主要是机构改革，经费随职能划出。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 2682.23万元。财政拨款安排支出 2682.23万元，其中，基本支出2678.53万元，比上年的3446.2万元，减支767.67万元，减22.28%，主要是机构改革，经费随职能划出。项目支出3.7万元，比上年的635万元，减支631.3万元，减99.42%，主要是机构改革，经费随职能划出；属人员生活补助部分并入基本支出。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 （1）社会保障和就业支出2575.36万元，主要用于玉溪市江川区民政局人员经费、部门及所属单位日常运转、退休人员经费；孤儿基本生活保障补助、80岁高龄老人补助、殡葬火化补助、残疾人两项补贴；两个低保救济、流浪乞讨、特困人员等救助。 （2）卫生和健康支出62.56万元，主要用于在职人员医疗补助、城乡医疗救助。 （3）住房保障支出44.31万元，主要用于在职人员的国家补助住房公积金。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 （1）机关工资福利支出509.38万元，其中：基本支出509.38万元，项目支出0万元。 （2）机关商品和服务支出45.56万元，其中：基本支出41.86万元，项目支出3.7万元。 （3）对个人和家庭的补助2127.29万元，其中：基本支出2127.29万元，项目支出0万元。 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付无项目：金额0万元。 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、政府性基金预算情况说明 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.47万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 民政部门2020年“三公”经费安排6.7万元，其中：公务接待费1.7万元，比上年的2万元减0.3万元，减15%。主要是认真执行中央八项规定，履行节约。各项工作进入正轨，兄弟单位的学习交流减少。 因公出国（境）费0万元。与上年对比持平。 公务用车购置及运行5万元。与上年对比持平。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年基本支出预算2678.53万元，比上年的3446.2万元减支767.67万元，减22.28%，主要是机构改革，经费随职能划出。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年项目支出3.7万元，比上年的635万元，减支631.3万元，减99.42%，主要是机构改革，经费随职能划出；属人员生活补助部分并入基本支出。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 （1）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （2）社会福利：指各级列入财政部政府收支分类科目中20810款、20811款，反映社会福利事务支出。 （3）流浪乞讨人员救助、其他生活救助等方面的社会救助资金支出。 （4）民政管理事务：指各级列入财政部政府收支分类科目中20802款、反映民政管理事务支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 民政部门2020年机关运行经费安排45.56万元，比上年的47.63万元，减2.07万元，减4.35%。主要是民政部分职能划出，人员减少，机关运行经费相应减少。其中： 办公费预算4.5万元，比上年的7.92万元，减3.42万元，减43.18%； 水费预算0.36万元，比上年的0.5万元，减0.14万元，减28%； 电费预算0.72万元，比上年的1万元，减0.28万元，减28%； 邮电费预算0.96万元，比上年的2.5万元，减1.54万元，减61.6%； 差旅费预算1万元，比上的4万元，减3万元，减75%； 维修（护）费预算0.2万元，比上年的1万元，减0.8万元，减80%； 会议费预算0.5万元，比上年1万元，减0.5万元，减50%； 培训费预算1.4万元，比上年的1.52万元，减0.12万元，减7.89%； 公务接待费预算1.7万元，比上年的2万元，减0.3万元，减15%； 工会经费预算1.4万元，比上年的1.52万元，减0.12万元，减7.89%； 福利费预算3.5万元，比上年的3.8万元，减0.3万元，减7.89%； 公务用车运行维护费预算5万元，与上年的5万元持平； 其他交通费预算10.14万元，比上年的14.87万元，减4.73万元，减31.81%； 其他商品和服务支出预算8.28万元，比上年的1万元，增7.28万元，增728%。主要是办公费细化后，政府采购等经费并入其他商品和服务支出； 专用材料费预算1万元，比上年增100%； 劳务费预算0.5万元 ，比上年增100%； （17）委托业务费预算4.4万元，比上年增100%。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 2020年民政部门项目预算有一个，第二次全国地名普查，地名成果开发利用3.7万元。预计印刷地图1200张，为江川区提供官方标准行政区划地图和地名地图。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 指导城乡社区治理体系和治理能力建设。 负责上报江川区内行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。 负责婚姻、收养登记工作。 负责火化证的颁发工作。 负责80周岁高龄老人保健补助发放工作。 负责困难残疾人生活补助、重度残疾人护理费的发放工作。 负责孤儿基本生活保障补助的发放工作。 第三部分：民政部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 监督索引号53040300431400111
 2020年预算公开表20200207054125486.pdf
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