玉溪市江川区路政大队2023年部门预算编制说明

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 玉溪市江川区路政大队2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区路政大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路政大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区路政大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关公路路政管理的政策、法律、法规和规章；2.实施公路巡查，依法制止、查处各种违法利用、侵占、污染、损坏、破坏公路、公路用地和公路设施的行为；3.审批辖区临时利用、占用公路路产及开设道口事宜；4.依法控制公路两侧建筑红线，审批辖区公路两侧红线内临时建筑事宜；5.依法审批辖区公路上行驶的履带车、铁轮车、机动车制造、修理厂家在公路上试刹车事宜。

（二）机构设置情况

本单位内设机构为3个，分别是办公室、治超中队办公室、路产中队办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我大队现负责农村公路689公里、县道101公里、澄川高速26公里的路政管理工作。2022共出动路政执法人员5479人次，出动执法车辆1115台次，对超限车辆检测治理，公路路产路权维护的巡逻检查，路政案件的查处等工作全面执法。

1.加大案件查处力度，保护公路产权。严格执法，坚决打击查处各种侵占路产路权的违法行为，依法办理路政案件，按程序执法、文明执法，杜绝乱罚款行为，全年无行政诉讼案件发生。截至目前，共查处路政案件14件，案件立案率100.00%，查处率达100.00%，制止各种侵占路产路权行为276起，公路两侧红线控制率达到了99.00%，有效地维护了公路路产、路权。

2.加大公路巡查力度，突显巡查实效。积极开展公路巡逻检查工作，打击破坏侵害公路产权的违法行为，经巡逻检查发现公路违法行为32起,向违法行为当事人发出违法行为通知书32份。严格公路建筑红线控制管理。

3.积极开展治超工作，整治货车违法行为。为进一步巩固前期治理成果，维护正常的货运秩序，江川区路政大队2022年以来，继续加大执法力度开展专项治理工作。“2.26”事故发生后，江川区路政大队深刻汲取事故教训，及时召开治超执法人员工作会，对今后的治超工作作出全面安排部署，按照区委政府和治超办的安排部署要求采取以静态和动态相结合、流动和基本固定相结合的方式，加大路面巡查频率，24小时全天候严格开展路面治超工作。

4.深入货运源头企业，开展货运装载源头单位巡查。为加强超限超载源头监管力度，规范企业货物装载行为，遏制超限超载车辆上路行驶，江川区路政大队积极配合区治超办及其相关职能部门深入辖区货运源头企业，先后到云南江磷集团股份有限公司、玉溪俊宇新型墙材有限公司、江川区金者石灰加工有限公司、玉溪德伟能圆矿业有限公司、江川区白家山石料厂等货运源头企业开展货运装载源头巡查，发现问题，及时解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入215.94万元，其中：一般公共预算215.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径的219.27万元相比减少3.33万元，下降1.52%，减少原因是：本年协管人员减少，导致协管人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入215.94万元，其中:本年收入215.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径的219.27万元相比减少3.33万元，下降1.52%，减少原因是：本年协管人员减少，导致协管人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出215.94万元。财政拨款安排支出 215.94万元，其中：基本支出188.85万元，与上年的199.27万元对比，减少10.42万元，下降5.23%，减少的主要原因是：本年预算将单位遗属补助、协管人员工资列为项目支出，因此基本支出减少；项目支出27.09万元，与上年的20.00万元对比，增加7.09万元，增长35.45%，增加原因：本年预算将单位遗属补助、协管人员工资列为项目支出，因此项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休16.50万元，主要用于退休人员经费15.84万元，公用经费0.66万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.50万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出9.50万元；

2080801死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属生活补助1.09万元；

2101102事业单位医疗5.97万元，主要用于在职人员事业单位医疗5.97万元；

2101103公务员医疗补助7.11万元，主要用于在职人员公务员医疗补助7.11万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于在职、离退休人员大病补充保险0.59万元，在职人员工伤保险0.22万元；

2140112公路运输管理164.90万元，主要用于在职人员经费134.21万元，公用经费4.69万元，项目支出治超执法经费26万元；

2210201住房公积金10.06万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出10.06万元。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

30101基本工资27.37万元；

30102津贴补贴1.67万元；

30107绩效工资42.91万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.50万元；

30110职工基本医疗保险缴费5.97万元；

30111公务员医疗补助缴费7.11万元；

30112其他社会保障缴费1.23万元；

30113住房公积金10.06万元；

30199其他工资福利支出61.56万元；

30201办公费12.10万元；

30205水费0.30万元；

30206电费0.50万元；

30207邮电费0.25万元；

30216培训费0.28万元；

30224被装购置费8.00万元；

30228工会经费0.56万元；

30229福利费0.70万元；

30239其他交通费用8.00万元；

30299其他商品和服务支出0.66万元；

30305生活补助16.93万元；

30399其他对个人和家庭的补助0.29万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路政大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区路政大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区路政大队2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区路政大队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区路政大队2023年实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27.09万元，共涉及2个项目，分别是：治超执法经费26.00万元、遗属生活困难补助资金1.09万元，项目绩效预期达到的效果：

1.确保道路畅通，持续保持道路路面整洁、公路及附属设施设备完好，全面清理道理范围内乱堆乱放、乱停乱放、乱倾乱倒等行为。全面排查、及时完善更新公路沿线标识标牌标线；集中整治影响路域环境的广告牌、非公路标识、障碍物等。加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路法制宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通；

2.加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路法制宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通；

3.根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》(云人社发〔2010〕127号)文件精神，为做好我区遗属生活困难补助工作，现将《关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》(玉人社发〔2020〕63号)《玉溪市江川区民政局关于提高2020年城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》(玉江民发〔2020〕12号),保障职工死亡后遗属的生活情况，提高遗属生活困难补助人员生活及其他活动质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公路运输管理是对从事公路运输经营的企业和个人的经营资格、行为、运输质量、运价和运输法规的制定及实施进行统筹、协调、服务、监督管理。公路运输就是指利用公路实施运输的一种方式。具体而言，它是指在公路上运送旅客和货物的运输方式，也是交通运输系统的重要组成部分之一，承担着旅客运输、短途运输和一些货物运输的功能。一般来说，公路运输即是指汽车运输，而公路运输管理则是通过对技术、人力资源的管控，来提高公路运输质量的一种科学化手段。科目公路运输管理主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区路政大队2023年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区路政大队资产总额57.20万元，其中，流动资产33.88万元，固定资产20.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.44万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.17万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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