玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

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玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区交通运输局（本级）主要职能：1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2.组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。3.承担道路、水路交通运输市场监管工作。4.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。5.承担权限范围内水上交通安全监督管理责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室，2.法规安全管理股，3.运输管理股（江川县国防动员委员会交通战备办公室），4.交通规划建设与养护管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面统筹安全与发展，努力抓好综合交通运输建设。

一是完成固定资产投资24亿元（市局建议1亿元）、招商引资5000万元、争取上级资金9000万元及公路运输总周转量增长15%、多式联运和运输代理业营业收入（错月）增长15%（市局建议1.2%），居民服务、修理和其他服务业营业收入预计增长15%（市局建议4.6%）等目标任务。

二是全力抓好安全生产和社会稳定工作。抓实交通运输领域各种隐患排查整治；全力做好机场高速（江川段）项目建设服务保障；多渠道争取资金，有效有序解决高速公路土地作价入股本金、股息及农村公路工程项目欠款问题，推进化债工作，进一步化解交通运输领域各种风险隐患。

三是抓好“十四五”规划收官工作，完成各级安排的工作任务。积极推进“四好农村路”“路长制”和“美丽公路”建设，查缺补漏，梳理完成农村公路计划项目竣工及其验收等后续工作，圆满完成“建、管、养、运、安”等目标；力争启动嵩玉线建设和国道245（江川段）、省道212（江川段）交通功能外移工程；推动雄关绕乡道路建设；全面完成区委政府安排的“双创”“河长制”及深化改革、护林防火等任务。

四是认真谋划，完成综合交通运输“十五五”规划编制（初稿）。理清思路、吃透政策，补齐短板，做好主动谋划及有效衔接工作，争取更多项目纳入国家和省市级“十五五”规划支持范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,277,041.40元，其中：一般公共预算3,974,041.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入300,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元。

与上年对比增加702,402.25元，增长19.65%,主要原因分析:玉溪市江川区交通运输局（本级）本年度增加上级补助收入，社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出，住房保障支出等支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,974,041.40元，其中:本年收入3,974,041.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,974,041.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加702,402.25元，增长19.65%,主要原因分析:玉溪市江川区交通运输局（本级）本年度增加上级补助收入，社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出，住房保障支出等支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,277,041.40元。财政拨款安排支出3,974,041.40元，其中：基本支出3,564,041.40元，与上年对比增加702,402.25元，增长19.65%,主要原因分析:玉溪市江川区交通运输局（本级）本年度增加上级补助收入，社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出，住房保障支出等支出。项目支出713,000.00元，与上年对比增加355,200.00元，增长99.27%,主要原因分析本年度增加上级补助收入及治超执法经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休175,800.00元，主要用于行政单位离退休人员工资及生活补助；

2080503离退休人员管理机构2,880.00元，主要用于离退休干部书记委员的补贴；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245,152.32元，主要用于养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出127,570.27元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤8,316.00元，主要用于遗属生活补助；

2101101行政单位医疗167,172.77元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助99,291.48元，主要用于行政单位医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出114,294.37元，主要用于工伤保险及大病职工保险缴费；

2140101行政运行1,907,372.19元，主要用于行政人员工资，失业保险及办公费开支；

2140112公路运输管理1,004,000.00元，主要用于治超工作管理等经费；

2210201住房公积金222,192.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按部分经济科目分类情况，主要用于:

工资福利支出3,119,855.40元，包括：

30101基本工资624,024.00元

30102津贴补贴775,884.00元

30103奖金286,194.00元

30108机关事业单位基本养老保险缴费245,152.32元

30109职业年金缴费127,570.27元

30110职工基本医疗保险缴费127,172.77元

30111公务员医疗补助缴费99,291.48元

30112其他社会保障缴费15,494.56元

30113住房公积金222,192.00元

30199其他工资福利支出596,880.00元

商品和服务支出637,870.00元，包括：

30228工会经费7,800.00元

30299其他商品和服务支出7,800.00元

30201办公费 447,500.00元（其中项目经费410,000.00元）

30207邮电费11,500.00元

30211差旅费1,000.00元

30215会议费2,000.00元

30216培训费5,200.00元

30217公务接待费13,000.00元

30229福利费10,400.00元

30239其他交通费用131,670.00元

对个人和家庭的补助216,316.00元，包括：

30305生活补助176,316.00元

30307医疗费补助4,000.00元

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区交通运输局(本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区交通运输局(本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位无此事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区交通运输局(本级）2025年公务接待费预算为13,000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待36人次。

主要原因分析：按财政要求本着厉行节约原则，每个单位需要在原来基础上持平或减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区交通运输局(本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：我单位无此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年实行绩效目标管理，治超执法经费400,000.00元。

项目绩效预期达到的效果：

1.加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。2.按照依法治路的要求，加强农村公路法制宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.公路基本建设是指公路建筑业新增固定资产的一项综合性的经济活动，是有关固定资产的建筑、购置、安装及与其相关的其它工作，是公路交通运输业为了扩大再生产（即提高运输能力）而进行的增加固定资产的建设工作。具体来讲，即把一定的建筑材料、半成品、设备等，通过购置、建造和安装等活动，转化为固定资产的活动。如一条公路，一座桥梁的建设。科目公路建设主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出 。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区交通运输局(本级）2025年机关运行经费安排227,870.00元，与上年对比增加16,270元，上升7.68%，主要原因分析：路政大队撤销后由局机关开展业务活动，2024年调入1名行政人员，办公支出增加；。机关运行经费主要用于办公费37,500.00元，差旅费1,000.00元，会议费2,000.00元，培训费5,200.00元，公务接待费13,000.00元，工会经费7,800.00元，其他交通费用131,670.00元，福利费10,400.00元，邮电费11,500.00元，其他商品和服务支出7,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区交通运输局(本级）资产总额473,132,744.51元，其中，流动资产400,133,168.27元，固定资产6,446,130.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,553,445.09元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加605,532.17元，其中流动资产增加353,682.35元，在建工程增加336,393.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区交通运输局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，政府性基金预算支出预算表、2025年政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

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玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明20250425102159937.doc

玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区交通运输局（本级）2025年部门预算公开报表20250425102217971.xlsx