玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年部门预算编制说明

玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区公路工程质量监督站基本职能负责监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格。监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性;监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到区家规定编制要求，监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术部范进行施工、服理和供应设备、材料。监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐藏工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况等。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：1个办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是做好施工企业安全生产监督教育工作。通过定期开展“安全生产月”现场宣传教育活动、贯彻落实省、市、区安全生产相关文件精神、结合监督制度管理的要求，进一步强化安全意识，健全安全管理制度，加大安全检查力度。对企业主要责任人开展安全生产教育警示工作，提升企业责任人对安全生产工作的认识，防患于未然努力打造平安工地。

二是做好公路工程安全质量监督工作。将以源头做起，狠抓建设程序关口，严查实体质量，关注内业资料品质，对施工、监理和建设单位行为进行监察，在质量监督的同时强化工程管理，形成纠偏改错机制，确保工程质量无缺陷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入702,966.35元，其中：一般公共预算702,966.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加103,864.94元，增长17.33%,主要原因分析:2025年职工公积金和保险基数调整，增加两辆车编，导致公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入702,966.35元，其中:本年收入702,966.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款702,966.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加103,864.94元，增长17.33%,主要原因分析:2025年职工公积金和保险基数调整，增加两辆车编，导致公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出702,966.35元。财政拨款安排支出702,966.35元，其中：基本支出702,966.35元，与上年对比增加103,864.94元，增长17.33%,主要原因分析:2025年职工公积金和保险基数调整，增加两辆车编，导致公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比持平，主要原因：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72,305.60元，主要用于养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗37,508.53元，主要用于单位职工医疗保险及生育保险缴费；

2101103公务员医疗补助18,121.59元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,049.26元，主要用于单位职工医疗保险缴费；

2140199其他公路水路运输支出524,437.37元，主要用于单位人员经费；

2210201住房公积金47,544.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算38,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位无此事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：本单位无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：我单位2025年度新增机关事务中心划拨2辆车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区公路工程质量监督站2025年机关运行经费安排0.00元。与上年对比持平，主要原因本单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区公路工程质量监督站2026年委托业务费安排0.00元，持平原因：我单位无此事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区公路工程质量监督站资产总额172.15元，其中，流动资产172.15元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,095.48元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

玉溪市江川区公路工程质量监督站公开表.xlsx