玉溪市江川区供销合作社联合社党组关于三届区委第四巡察组反馈意见整改落实情况公示

玉溪市江川区供销合作社联合社党组关于三届区委第四巡察组反馈意见整改落实情况公示

根据区委统一部署，区委第四巡察组于2021年8月16日至9月27日对区供销社开展了全面巡察。2021年10月27日，区委第四巡察组向区供销社反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《州（市）县（市、区）党委巡察制度实施办法》和《中共玉溪市江川区委巡察工作实施细则》的有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、关于贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面

（一）关于“学习贯彻党的路线方针政策和贯彻落实党中央决策部署、省、市、区委要求不到位，助力乡村振兴贡献不大”问题的整改情况。

巡察组指出：一是理论政策学习不全面不深入。党组在落实习近平对供销合作社工作作出重要指示强调“要牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，努力为推进乡村振兴贡献力量”上有差距。未对习近平总书记对供销合作社工作做出的重要指示进行专题学习、专题研究，在创新“为农”“务农”上思考不深、办法不多。

整改情况：通过周一例会常态化开展学习传达，认真学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神及治国理政新理念新思想新战略，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真撰写学习心得体会，开展“以调促学”、“以测促学”、“以讲促学”活动；认真学习省委、市委、区委重要会议和文件精神，坚决把中央、省、市区委决策部署落到实处，通过学习提升服务三农质量，贯彻落实省、市、区委食用野生菌产业发展要求，全区推广种植羊肚菌427亩，种植户22户，规范和发展农民专业合作社6个；开展消费扶贫工作，与工会等单位联合下发《关于开展“扶贫832平台”消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的通知》玉江总工字﹝2021﹞3号文件，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；与安化乡达成初步意向在安化建立农业种植基地300亩，以公司+村级集体经济组织+农户的方式，示范带动脱贫户调整产业结构，实现集体经济增收，农民致富的目标。

二是学习走过场，理论学习与供销工作实际结合不够。如2019年区供销社共召开工作例会40次，仅有5次安排创卫相关工作，其余35次均为简单领学文件，未具体安排相关工作，理论指导实践和学用结合有差距。

整改情况：编制印发了区供销社会议制度，实行一周工作总结制，每周五各股室把周一安排工作完成情况汇总到办公室，同时计划下周工作，在周一例会上由班子成员就本周工作进行安排；二是班子成员带头加强业务学习，认真学习中央、省、市、区“三农”及深化供销合作社综合改革的方针政策和决策部署，同时主动融入区委、区政府中心、重点工作，结合实际抓好贯彻落实；不断深化江川供销合作社综合改革，提升为“三农”服务的能力和水平；三是深入村组开展调研工作，了解全区农业产业发展现状，结合供销职能，搭建农副产品流通环节。

三是会议记录不实。如原主任张润斌2019年6月已离任，但2020年4月26日后的会议记录还存在主任张润斌对民族团结工作做要求的情况。

整改情况：加强对工作人员的业务培训，办公室专人负责会议记录，进一步增强工作责任心，提升业务能力和综合素质。

（二）关于“党的领导弱化，领导作用发挥不充分，履职尽责不到位”问题的整改情况。

巡察组指出：一是指导服务基层不尽责，项目资金使用监管有缺失。三年来，分20次拨付村组、合作社补助资金共36.3万元，资金拨付后未进行跟踪管理，部分资金未按相关要求进行培训，致使资金被收回。

整改情况：区社及时召开党组扩大会议和班子会议，就整改工作进行了全面安排部署。成立整改工作领导小组，对检查反馈存在的6方面9个具体问题分别落实到责任领导和责任股室，明确了整改完成时限，将检查反馈的问题清单建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避问题，立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。受疫情影响和江川锦江花卉种植专业合作社相关当事人涉黑判刑，刑满释放后进行跟踪落实，收回了违规使用资金，征得上级部门的同意后，联合市供销社干部学校对麦地心村民开展了农化技术培训。

二是对社有企业监管不力，未充分实现社有资产保值增值。鼎兴公司经营管理问题突出：①公司机构臃肿，人员结构不合理。现有职工16名，从事主营业务的资产管理员仅2名，被长期借出使用9名，其中：区供销社借用5名、金农电商公司借用4名。②工程项目决策随意性大，项目管控不严格。如农资公司每年租金为21万元，但2020年修缮该资产金额达27.94万元。尹旗购销店投入90.84万元，现租金每年仅1.3万元。③资金收支不平衡，公司三年共亏损54.45万元，工程项目支出和人员成本占比过高。如2020年营业收入230万元，人员成本94.15万元，占收入的40.93%，工程建设支出90.42万元，占收入的39.31%，另外办公支出36.54万元，应缴税费37.02万元，其他支出15.56万元。

整改情况：按照公司法相关规定，金农电商公司是鼎兴资产管理有限公司的子公司，人事管理权限在鼎兴公司，公司通过制定岗位责任制度，以岗位定人员，责任落实到人，能更大限度地实现劳动用工的科学配置。现区社借用5名已退还公司2名，只有3名在区社轮岗跟班学习。健全完善工程建设管理制度，严格按照“三重一大”会议制度执行。2021年鼎兴公司营业收入209万元（减免2020年度门市疫情租金26万元），去年229万元。营业支出239万元，去年营业支出287.3万元，压缩支出48.3万元，利润-25.6万元较去年-14万元增加11.6万元，考虑到疫情期间减免26万元的因素，实际盈利0.4万元，预计2022年将继续保持盈利状态。

三是经营管理不善，金农电商公司亏损严重。该公司2018年成立，经营场所由鼎兴公司免费提供和装修，现有员工6人，其中4人在鼎兴公司领取薪酬。前期注册资本30万元，三年连续亏损共计29.79万元，现又追加资金70万元。

整改情况：采取“走出去”“引进来”的模式，到市电商公司学习交流运营模式和管理经验，邀请贵阳供销社到区社现场指导的方式学习现代企业先进的经营管理模式和先进经验，采取有效措施改善经营现状；进一步完善鼎兴公司、金农公司管理制度，压缩非经营性支出，2021年金农公司销售收入790万元，去年605万元，净增185万元，增幅30.57%，支出28.5万元，去年支出27.3万元，实现利润-1.09万元，较去年-8万元减少6.91万元，减幅达91.25%，大幅扭亏，预计2022年将实现扭亏为盈。

（三）关于“政企不分、权责不清问题突出，推进区供销社综合改革进程缓慢”问题的整改情况。

巡察组指出：一是以区社班子扩大会代替公司董事会、监事会，公司董事会决策机制不健全，议事程序不规范，发展的主动性和积极性较差。

整改情况：报经区委组织部同意，12月26日召开鼎兴公司股东会议，选举公司董事长1名，董事会成员1名，健全公司董事会决策机制，严格按照董事会议规定议事决策；按照公司运营管理机制，在企业的日常管理、会议等工作中，规范流程、严肃相关程序，做到不越位、不越权，进一步健全完善区社各项会议制度，制定公司会议制度，由公司办公室人员规范记录会议，并由领导签字认可。

二是人员管理使用混乱，长期占用下属企业职工。从鼎兴公司借用人员5名，公司职工在编不在岗，同工不同酬等问题突出，公司管理费用大幅增加，职工工作积极性下降。

整改情况：2021年11月24日，召开区社党组会议，同意向区人社局申请公益性岗位的议题，同时经区人社同意12月供销社招聘2名公益性岗位人员，解决区社长期人员紧缺问题，同时实行供销社与公司轮岗机制，增强企业人员的综合素质和提升公司干部业务水平。

三是挤占挪用下属企业资产现象突出。区供销社固定资产台账显示：固定资产为零，现有电脑、打印机、液晶电视、投影仪等价值14万元左右的办公设备，均为鼎兴公司出资购买。如：2020年11月，鼎兴公司调账处理账务，将“其他应收款”31.96万元调整为“营业外支出—捐赠支出”，经核实，该款项为鼎兴公司出资为区供销社购买一辆车（现已交公车平台管理）和六台电脑。

整改情况：按照“政企分开、政社分开”的原则，树立对企业的领导意识，不挤占下属企业资产；严格执行《会计法》相关规定做到凭证合法、内容真实，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。同时，组织工作人员加强业务知识学习，加大对财务人员的培训力度，发挥传帮带作用。定期组织对社属企业账务的监督检查，加强对财务工作的监管。

（四）关于“贯彻落实区委区政府重大决策部署有差距”问题的整改情况。

巡察组指出：近三年向上争取项目资金任务均未完成，2018年目标任务数73万元，向上争取资金35.3万元，完成率48.4%；2019年目标任务数46万元，向上争取资金12.5万元，完成率27.2%；2020年目标任务数19万元，向上争取资金6万元，完成率31.6%。

整改情况：制定了《玉溪市江川区供销合作社联合社积极向上争取资金任务工作方案》明确主要负责人是向上争取资金工作的第一责任人，通过相关部门精准把握对口部门资金扶持政策，建立供销社联合社项目库，班子成员主动对接汇报，2021年区供销社向上争取资金超额完成。

（五）关于“制度执行有偏差”问题的整改情况。

巡察组指出：一是议事议程不规范，回避制度、主要领导末位表态落实不到位。如2018年7月3日班子扩大会，研究大街基层社挂牌恢复改造提升事宜时，分管领导汇报后主要领导先行表态发言。2018年10月11日召开班子扩大会，研究农资公司仓库租赁合同到期是否增加租金事宜，参会人员作表态性发言时，农资公司经理未进行回避。

整改情况：经区社党组会议通过，制定下发了《中共玉溪市江川区供销合作社联合社党组工作规则》并严格执行，坚持区社党组发挥领导核心作用与区供销社依法履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为区供销社的决定，提高区社党组工作的科学水平，保证党的路线方针政策和决定落实，党组班子成员配齐后共召开6次党组会议，6次班子会议，研究决策31个议题，党组班子作用进一步规范。

二是执行民主集中制有欠缺。如2018年7月3日班子扩大会，研究金农电商公司线上日常销售业务流动资金申请事宜，仅由汇报人汇报后就形成会议决定，其他参会人员未充分发表意见和表态性发言。

整改情况：经区社党组会议通过，制定了《玉溪市江川区供销合作社联合社“三重一大”事项集体决策制度》，并严格执行，由办公室负责收集党组会议议题，定期召开党组会、班子会，加强民主决策、科学和集体决策。凡属方针、政策性的大事、全局性的问题要按照民主集中制原则办事，充分听取班子成员及其他参会人员的意见建议。

三是大额资金支出未严格履行“三重一大”决策程序。金农电商公司与鼎兴公司存在多笔大额周转金，未执行“三重一大”决策程序，资金直接划转。如2021年6月，借金农公司周转金120万元，2020年5月，借金农电商公司周转金120万元，无相关会议记录，仅有借款合同。

整改情况：经区社党组会议通过，制定了《玉溪市江川区供销合作社联合社“三重一大”事项集体决策制度》，并严格执行，监督下属公司严格执行“三重一大”决策程序，凡重大资金使用，经鼎兴公司董事会议研究，提交党组会议讨论通过后，方可使用。

（六）关于“工会管理不规范”问题的整改情况。

巡察组指出：一是会计工作不及时。如2018—2019年工会会计凭证未装订。

整改情况：组织干部学习财务管理规定，提升业务能力，对会计凭证及时整理装订。

二是扩大工会活动范围。如2018年8月，组织市供销社干部学校、市供销社社有资产管理公司、区星云湖管理局、区供销社30人开展联合工会活动，活动经费2055.88元，全部从区供销社的工会经费列支。

整改情况：认真学习《工会法》、《江川县基层工会经费收支管理规定》和《玉溪市江川区基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（玉江总工字﹝2020﹞1号），严格工会活动内容和经费管理。

三是挤占下属公司工会经费。区供销社与鼎兴资产管理公司举行联合工会活动，活动经费全部由鼎兴公司工会承担。如2018年组织的“三八”妇女节工会活动，区供销社所有职工参加，从鼎兴公司“管理费用—员工福利费”报销活动经费3690元。

整改情况：开展工会活动经费检查，对扩大工会活动范围和挤占下属公司工会经费，涉及区社和公司的，按各自参加人员所需承担部分退还对方。2018年8月开展活动，公司退还区社548.16元；2018年“三八”妇女节工会活动，区社退还公司558.9元。

（七）关于“落实意识形态工作责任制不到位”问题的整改情况。

巡察组指出：一是意识形态工作“四种责任”落实有差距。党组书记是第一责任人，带头抓好意识形态工作落实有差距。党组未将意识形态工作纳入民主生活会重要内容，如：2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育生活会中未有意识形态工作内容。

整改情况：严格执行区委印发的《玉溪市江川区全面从严治党主体责任派单制实施办法》文件，进一步压实“四种责任”，牢牢掌握意识形态工作领导权。以“四个一”制度为抓手，推动各党支部和广大党员干部更加深刻地认识意识形态工作的重要性，2021年组织开展意识形态专题党课培训2次，向区社党组向领导班子派出意识形态任务清单4期9份，全年共召开2次专题会议进行研究意识形态工作，同时班子成员将意识形态工作纳入年度民主生活会重要内容，形成共抓意识形态工作的良好氛围。

二是理论武装不够扎实。2021年第七次中心组学习，党史学习教育读书班没有签到表、交流发言、研讨材料等学习材料。

整改情况：制定下发了《玉溪市江川区供销合作社联合社党组理论学习中心组学习制度》进一步推进区社党组中心组学习制度化、规范化，用理论武装头脑，推动工作深入开展，同时明确专人负责会议筹备和相关资料收集。

三是对下属企业及所属合作社思想引领不到位。如定期组织供销社系统职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想存在差距，对合作社的阵地管理以及对干部职工思想政治教育工作不到位，制度需要健全。

整改情况：领导班子带头，从部门和岗位两个层面，认真排查各股室意识形态风险点，对内容空洞、含糊不清没有找准的，责成反复查找。规范使用《玉溪市江川区推动意识形态工作责任制落实纪实本》，根据《玉溪市江川区推动意识形态工作责任制落实纪实本》严格落实各项工作，完善台账资料，补齐短板，以具体形式加以细化落实。

四是意识形态风险排查不精准。如每月风险点排查上报的内容雷同。意识形态领域情况分析研判，不同季度报告内容雷同，结合实际分析较少。

整改情况：区社党组严格按照落实意识形态领导风险隐患排查工作，进一步压实“四种责任”，牢牢掌握意识形态工作领导权，以“四个一”学习制度为抓手，领导班子带头，从部门和岗位两个层面，认真排查各股室意识形态风险点，对内容空洞、含糊不清没有找准的，责成反复查找。严格规范使用《玉溪市江川区推动意识形态工作责任制落实纪实本》，完善台账资料，补齐短板，以具体形式加以细化落实。

二、关于群众身边腐败问题和不正之风方面  

（一）关于“底线思维树的不牢，纪律意识淡薄，资金管理不规范”问题的整改情况。

巡察组指出：账目不清楚，账务交接不规范，账务调整次数过多。如2018年10月，调整“其他应收款”“其他应付款”“应缴税费”等25笔账务，金额21.72万元。2018年12月，调整“其他应收款”1笔，金额8.07万元。调账多为无资金来源情况下先行支出，后用捐赠等方式调账。

整改情况：严格审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、账目健全、及时记账算账、按时结账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，每年邀请第三方会计事务所开展审计工作，出具审计报告。

（二）关于“责任意识不强，资产管理有欠缺”问题的整改情况。

巡察组指出：一是资产租赁合同期限过长。2013年11月，鼎兴公司与云南江川世涛房地产开发有限公司签订场地使用权租赁合同，期限30年（2014年12月1日—2044年11月30日）。根据《合同法》第214条规定：“租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效”。

整改情况：严格执行《合同法》等相关法律法规，组织区社干部和下属公司人员开展合同法学习培训，进一步规范合同管理；严格按照合同签订流程，经法律顾问审阅。

二是盘活存量资产、提升资产使用率力度不够。如蔬菜公司共有临街铺面10间，现有2间闲置。周官购销店因资产跟踪管理不到位，被村老年协会逐步占用，并收取临街铺面的租金自用，集体资产存在资产流失隐患。

整改情况：制定玉溪市江川区供销合作社十四五规划和2022年工作计划，进一步健全完善资产管理台账，摸清底数，盘活闲置铺面，实行动态管理；摸清周官购销店资产管理情况：周官购销店资产于2013年由供销社财务服务中心移交至鼎兴资产管理公司管理，已侵占部分资产，铺面租金收缴至2014年年底，周官村老年协会侵占铺面并收取租金，通过历任供销社班子对此问题与当地党委、政府，村委会、小组多次对接，均未达成共识，鼎兴公司一直在对资产进行跟踪维修管理。2021年12月22日，党组书记带领班子成员及企业负责人与周官购销店所在地党委政府，就周官购销店被老年协会占用事宜进行对接，同时提出了解决方案，目前正在协商中。

（三）关于“落实党组全面从严治党主体责任不到位”问题的整改情况。

巡察组指出：一是廉政风险防范意识不强。2021年个人岗位廉政风险防控排查5人，分别为区供销社主任、副主任、办公室主任、综合股股长、鼎兴公司经理，对党风廉政、保密、会计、出纳等高风险岗位未进行风险防控排查。

整改情况：严格执行廉政风险防控机制，领导班子带头，全体干部围绕权力运行和监督制约，从部门和岗位两个层面，重新排查，科学界定风险等级，对查找的风险点进行认真梳理筛选，分清主次，确定级次，共组织排查廉政风险点47个，制定风险防控措施60条。

二是执行中央八项规定精神有偏差，公务接待不规范。存在超标准接待和接待人数超标的情况，如2018年8月，鼎兴公司4人到昆明考察，两餐费用859元。2019年4月，玉溪市供销社、玉溪永信会计事务所5人对区供销社资金使用情况进行验收，5人参加接待，餐费1600元。

整改情况：严格执行中央八项规定精神，按公务招待标准，进一步规范业务招待费审批程序，认真审核原始凭证，做到合法、真实、准确、完整。

三是落实政务公开管理制度不到位。财务管理长期不公开、不透明，缺乏有效的监管机制。领导干部漠视区供销社企业经营情况，对社有资产保值升值不关心，除会计外，大部分干部职工不掌握公司亏损情况。

整改情况：严格落实政务公开管理制度，按时在公告栏上公示财务月报表、三公经费等情况；定期召开企业运营分析会议，通报社属企业运营情况，同时听取干部职工意见和建议。

三、关于党组织软弱涣散、组织力欠缺方面  

（一）关于“党组领导核心作用缺失，班子配备不齐”问题的整改情况。

巡察组指出：一是党组机构不健全，党组把方向、管大局、作决策、保落实作用弱化。中国共产党玉溪市江川区供销合作社联合社党组自2019年4月成立以来，党组成员一直仅有1名，为党组书记，党组作用难以发挥。

整改情况：2021年11月8日，玉溪市江川区人民政府文件玉江政任﹝2021﹞4号《玉溪市江川区人民政府关于杨象云等同志任免职的通知》，戚东，任江川区供销合作社联合社党组书记、主任，石莉，任江川区供销合作社联合社党组成员、副主任，健全了班子。

二是班子作用发挥不充分，区供销社班子编制有空缺。2021年5月区委编办核增了1名区供销社副主任（相当于副科级）编制，核增后领导编制为一正两副，现仅有1名副主任在岗，且为非党干部，班子作用难以发挥。

整改情况：区社党组制定下发了《玉溪市江川区供销合作社联合社关于领导班组成员分工的通知》，班子成员分工明确又协作配合，班子作用进一步加强。

（二）关于“党组抓班子，带队伍能力不强，队伍组织力欠缺，战斗力弱化，干部不作为现象突出”问题的整改情况。

巡察组指出：队伍老龄化严重，区供销社6名干部平均年龄52岁，部分干部思想懈怠，工作主动性、积极性不高，干事创业氛围不浓。如区供销社党风廉政、意识形态、保密、平安建设、会计、出纳等工作主要由下属公司人员承担。

整改情况：按照区委编办的通知要求，申请招考2名工作人员，补齐编制空缺；经区人社局同意，2021年12月招聘2名公益性岗位工作人员，科学分配工作，明确工作职责；开展单位一把手与干部交心谈心活动，提升了干部职工工作积极性，营造干事创业的氛围。

（三）关于“党建工作不力，机关党建工作形式主义问题突出，党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥不充分”问题的整改情况。

巡察组指出：一是落实组织生活会不严肃，组织生活质量偏低。区供销社机关党支部2018上半年、2018年度、2019年度组织生活会对照检查材料高度雷同。部分党员2018上半年、2018年度、2019年度的个人组织生活会发言提纲一模一样。

整改情况：进一步督促各党支部严格落实“三会一课”制度，严格按照每月召开一次支委会、每季度至少召开一次党员大会和上一次党课要求，执行制度到位，并按时录入云岭先锋APP。支部书记负责对上报的个人 材料进行严格审查把关。

二是学习教育要求不严。如农资公司党支部开展党史学习教育专题时，28名党员的学习计划表一模一样，未按要求开展谈心谈话，仅有支部书记与党员的谈话，无支委间谈话和支委与普通党员的谈话。

整改情况：严肃党内政治生活纪律，明确专人负责台账资料收集归档工作，做到每一项工作结束，台账资料在3个工作日内完成收集归档，确保每项工作有台账资料可查可看。支部书记负责对上报的个人 材料进行严格审查把关。

三是党支部凝聚力和战斗力不足。农资公司党支部管理不规范，支部共有党员28人，在职党员4人，其余均为下岗退休职工，党组织活动无法正常开展。

整改情况：进一步摸清农资公司党支部情况，2001年6月份区供销社完成了以产权制度改革为核心、以用工制度为重点的企业改制工作，原农资公司、蔬菜公司、工艺品公司部分职工下岗分流，保留其户籍关系和党组织关系，2018年，经请示区直机关工委同意撤销蔬菜公司党支部，党员党组织关系转至农资公司党支部，农资公司改制后属私营企业，支部党员只有4人在岗，下岗年轻职工再就业后未将党组织关系转至工作单位，部分党员年龄老化，居住地与党组织所在地长期分离，导致“三会一课”无法正常开展。下一步，将加强指导党支部规范党员学习教育，利用手机APP、微信群等形式，采取自学和集中学习相结合，抓实党员学习。积极向上级党组织对接汇报，走访党员，采取符合实际的措施引导党员转接党组织关系，正常履行党员义务，积极参加党组织活动。

四、上一次巡察和审计反馈问题整改落实不到位的问题方面

（一）关于“整改不深入、不彻底”问题的整改情况。

巡察组指出：干部职工干事创业精气神未从根本上进行转变。档案管理工作问题突出，至本轮巡察结束，区社上轮巡察反馈报告一直未找到。

整改情况：加强政治思想教育，组织开展政治学习，组织开展十九届六中全会精神学习和“三会一课”，进一步坚定干部理想信念，单位一把手与干部职工交心谈心，凝聚党员、干部力量，增强干部干事创业的精气神；开展档案工作规范化管理自查工作，区档案局工作组到区社指导档案归档工作，同时明确档案管理员负责档案收集工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：

电话：0877-8026773；电子邮箱：jcqgxs@126.com。

玉溪市江川区供销合作社联合社党组                     

 2022年1月26日