云南省行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表

关键

岗位

重点环节

风险主要表现形式

监督防范措施

分管

领导

计会股

财务管理

1、不按县局党组决定制定预（决）算；

2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离；

3、不按有关规定审核经费报销程序和审批手续及相关必备的附件；

4、不按规定执行对税收票证管理制度，监督基层执行税收票证管理情况；

5、不按规定对税收收入进行分析预测。

1、严格按照县局党组的决定，科学制定预（决）算；

2、落实财务管理规定，实行会计人员与出纳人员、审批人员、经办人的分离，做到帐款分离；3、严格遵守经费报销审批各项程序和规定；

4、认真贯彻执行税收票证管理制度；

5、按时进行税收收入分析预测。

王 杰

报销审核

征管股

核发税务登记证

1、服务不规范；

2、办理“人情证”、“关系证”；

3、登记证年检中利用职权吃、拿、卡、要；

4、违反程序审批核定定额；

5、审批事项的依据、条件、数量、收费标准等目录未公开；

6、未对发票审批、发售、代开及保管使用情况进行监督检查。

1、加强岗位人员教育监督；

2、向社会公开审批项目，实行网上审批和集中审批；

3、推广使用“云南地税综合信息系统”V2.0版软件，规范税务登记流程；

4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制；

5、严格按照规定的审批程序审批分局上报的纳税户定额；

6、加强对发票管理和使用的监督检查

陈  鹏

定额核定

人教股

干部任用

1、不按规定任用干部；

2、不按规定执行重点岗位

和重点俗人员出国(境)报告

制度；

3、不按时组织召开领导班子民主生活会；

4、不按规定及时审核上报工资福利。

1、加强对岗位人员的教育；

2、严格执行干部选拔任用制

度；

3、严格重点岗位和重点人员出国(境)报告制度；

4、按时召开领导班子民主生活会；

5、按时审核、上报干部工资福利。

张从顺

外出报告