雄关乡2015年部门预算编制说明

雄关乡2015年的部门预算编制工作，严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照“突出重点、压缩一般、量力而行、量入为出”的原则，进一步调整优化支出结构，力求两个保障，实现三个加强，即突出保工资发放及机构最低运转的资金需求；加强财务核算管理、加强财务监督管理、加强会计信息管理，确保各项目标圆满实现。现将我乡2015年部门预算情况报告如下：

一、单位概述

1、雄关乡人民政府主要职能职责：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新农村建设、扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。承办上级人民政府交办的其他事项。

2、内设机构：乡综合办、农技农机综合管理站、林业站、水管站、财政所、妇联、综治维稳信访中心、残联、民政办、统计站、计生办、司法所、综治办、国土所、新型农村合作医疗管理办公室、畜牧兽医站、社会事业服务中心、农村经济管理服务中心、劳动保障所。

3、实行独立核算的单位共15个：行政1个(政府)，事业14个(财政、计生、农保、合管办、党校、农经、农业农机、环建、治保、文化、企业服务、水利水土、林业、兽医)。

4、财政供养人员225人，其中行政事业单位在职人员50人，村组干部123人，遗属2人，五保供养47人，关协1人，乡敬老院工作人员2人。

5、雄关乡共有公务用车9辆，其中：政府4辆，财政1辆，林业站1辆，国土所1辆，水管站1辆，民政1辆，财政供养公务用车编制6辆。

二、经费需求情况

2015年我乡共需经费564.26万元。全部为保人员经费支出和保乡镇及村组基本运转支出。

支出按收入性质分类，全部为财政拨款收入。

支出按经济分类：工资福利支出342.62万元，商品和服务支出 51.4万元，对个人和家庭的补助支出158.24万元。

支出按功能分类：一般公共服务176.11万元，教育8.16万元，文化体育与传媒24.29万元，社会保障和就业61.76万元，医疗卫生与计划生育支出32.21万元，节能环保18.48万元，农林水事务198.48万元，资源勘探电力信息等事务11.77万元，住房保障支出33.00万元。

支出按部门分类：政府340.53万元，财政所29.27万元，合管办6.63万元，农保所19.21万元，党校7.78万元，治保6.48万元，农业技术农机工作站21.97万元，农经站13.85万元，林业站42.75万元，水利水土保持工作站13.55万元，企业服务站13.12万元，文化站7.15万元，环建中心20.5万元，计生所6.54万元，兽医站14.93万元。各站所只预算人员经费支出、培训支出及站所公用经费支出，村组干部报酬、遗嘱补助、五保供养、其他人员工资及村组公用经费并入政府预算。

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