玉溪市江川区园林绿化管理站2022年度部门决算

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玉溪市江川区园林绿化管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区园林绿化管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区园林绿化管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区园林绿化管理站的主要职能是：负责城区范围内园林绿化的总体规划、专项规划、详细规划，根据专业规划，编制中、长期发展计划和年度计划，并参与组织实施；组织开展城市规划的绿化工作，组织开展城市义务植树工作，负责城市规划古树名木管理工作，负责园林植物保护工作；执行绿化赔偿收缴管理办法；负责辖区内园林绿化职工队伍建设和专业教育培训工作；负责城市绿化（包括公共绿地、道路绿地、生产绿地）养护管理工作、指导城市专业绿地和居住区绿地管理工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是为确保植物生长良好，巩固城市绿化成果，根据植物生长习性，及时组织管护工人对管护范围内生长旺盛、影响美观的绿地植被进行修剪工作，共计对管护范围内的乔灌木、草坪进行整形修剪5次。并根据植物生长习性，部分区域多次进行修剪，

二是为维护绿化成果，提升景观效果，我站于7月13日，组织人员对景新路、星云路、湖滨路、江通路、仁和街、王字街、江中路、廖聪路、江孤路、玉江大道紫红坝段等多条路段，因人为踩踏、盗窃、天气及管护不当等原因造成绿化带和景观绿地内缺株断档及死亡的苗木进行补植补栽，全力消除绿化带缺株少苗和黄土裸露等现象，共计补栽皇冠菊约480.00m²、泊树25株、石楠树9株、香樟树5株、冬樱花5株、银杏2株；移除死树15株。

三是安排专人负责病害监测和喷药管理，并制定详细病虫害防治计划，抢抓病虫害防治的重要时期，充分利用有利时机开展防治措施，根据病虫害类型，有针对性的采取打药车、人工喷洒、病枝剔除等方式进行治理。全年开展病虫害防治工作6次，针对部分虫害严重的区域进行多次防治；喷洒农药水约40.00余吨。全方位控制病虫害疫情的扩大和蔓延，有效的保护了绿化植物的健康生长。

四是为进一步提升城区绿化景观效果，江川区园林绿化管理站组织管护公司抢抓植物生长的有利时机，及时开展施肥工作。并根据不同区域绿地苗木的实际生长情况，对长势较弱的苗木进行多次施肥，保证植株健康生长，增强抗病性。

五是为避免绿化苗木过度生长，保证城市绿化景观效果，我站于4月23日，组织绿化管护工人对全城管护区行道树进行“抹芽”工作。经过一周时间的抹芽工作开展，城市行道树的绿化美观效果得到了提升，同时也确保了行道树通风、透光及生长环境。整个抹芽工作，共计修剪行道树600余株，清理侧芽垃圾4,300.00公斤。

六是根据玉溪市住房和城乡建设局《关于做好红火蚁疫情防控工作的通知》的文件要求。我站以“预防为主、防治结合”的原则，在管护区域内开展红火蚁防控行动，积极组织人员对管护区域内200.00多万平方米绿地进行细致的排查，对排查中发现的9处红火蚁巢迅速组织人员进行了药水浇灌消杀，合计蚁巢面积约22.00m²。

七是随着气温逐渐下降，园林植物开始进入冬季休眠期，为了植被休眠期有效防止各类树木冻伤及受病虫害侵袭。我站协调管护方利用天气晴好的有利时机，抢时间抓主动，组织绿化管护工人集中对管护区内绿地及道路两侧的行道树进行涂白工作，增强树木抗寒防冻防虫能力，全力确保绿化植被安全越冬。此次工作从11月3日开始，目前共计涂白约9,000.00余株乔木，为城市街道树木穿上了“新衣”，形成一道独特风景线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区园林绿化管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：玉溪市江川区园林绿化管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区园林绿化管理站2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评，《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区园林绿化管理站2022年度收入合计3,489,868.53元。其中：财政拨款收入3,489,868.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加262,259.80元，增长8.13%。其中：财政拨款收入增加262,259.80元，增长8.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年支付了2021年欠下的绿化管护劳务费。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区园林绿化管理站2022年度支出合计3,489,868.53元。其中：基本支出2,030,934.26元，占总支出的58.20%；项目支出1,458,934.27元，占总支出的41.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加262,259.80元，增长8.13%。其中：基本支出减少452,934.50元，下降18.24%；项目支出增加715,194.30元，增长96.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年因财政资金紧张，在编职工的社保及公积金存在欠缴情况，导致基本支出减少；2022年支付了2021年欠下的绿化管护劳务费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区园林绿化管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,030,934.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,004,771.48元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,162.78元，占基本支出的1.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区园林绿化管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,458,934.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：玉溪市江川城区绿化养护工程经费，主要用于支付城区绿化管护劳务费，支出金额是1,455,315.27元；玉溪市江川区城市道路改造提升及基础设施建设指挥部办公运行经费，主要用于支付城市更新改造期间的办公费、误餐费等，支出金额是3,619.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区园林绿化管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,489,868.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加342,259.80元，增长10.87%，主要原因分析：2022年支付了2021年欠下的绿化管护劳务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出175,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职人员的养老保险缴费；

  9.卫生健康（类）支出177,609.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于在职人员大病医疗保险、医疗保险、公务员医疗补助和退休人员大病医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  11.城乡社区（类）支出3,016,204.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于在职职工工资福利支出、办公经费支出和城区绿化管护等项目经费支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  19.住房保障（类）支出120,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区园林绿化管理站无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区园林绿化管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实“三公”经费相关制度要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实“三公”经费相关制度要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区园林绿化管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区园林绿化管理站资产总额501,809.99元，其中，流动资产95,323.99元，固定资产406,486.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.59元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

本单位为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300146800301111

玉溪市江川区园林绿化管理站表20231115042124848.xls