根据区委统一部署，区委第四巡察组于2023年9月22日至11月16日对区人民医院开展了全面巡察。2023年12月19日，区委第四巡察组向区人民医院反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《州（市）县（市、区）党委巡察制度实施办法》和《中共玉溪市江川区委巡察工作的实施细则》的有关规定，现将巡察整改情况予以公布。 一、关于党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求落实方面 （一）关于“学习党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作的重要讲话和指示批示精神不够深入系统，干部政治理论素养有待提高”问题的整改情况。一是年初制度学习计划，加强学习贯彻党的二十大精神，全面提升党员干部队伍政治理论基础和专业技术能力水平；组织医院各支部、科室利用科室早会，持续学习党的二十大精神等重要理论知识，并做好学习记录；党委会议固定学习党的二十大精神5次，做到学思践悟，深刻领会精神实质，将其充分融入学习、工作、管理的方方面面，指导于实际中。二是充分利用周例会、干部职工大会、“三会一课”等加强学习习近平总书记关于推进健康中国建设重要论述、关于卫生健康工作重要指示批示精神内容；结合医药领域腐败问题集中整治工作每周或每两周固定组织全院干部职工学习习近平总书记对卫生健康工作的重要指示精神，制作下发《行风建设学习记录本》，要求开展学习的同时做好学习记录。 （二）关于“落实习近平总书记“坚持人民至上、生命至上，坚持以人民健康为中心”的指示精神，践行医者初心使命不深入”问题的整改情况。一是结合医院实际，各科室利用早会强化学习培训力度，加强职工思想教育，进一步提升医疗服务品质，落实习近平总书记“坚持人民至上、生命至上，坚持以健康为中心”的指示精神，制定下发医院规章制度、岗位职责等制度汇编书籍，加强全院医务人员岗位职责、核心制度、相关法律法规知识的学习和培训。以患者需求为中心，拓展诊疗服务深度，通过升级硬件设施配置，提升医疗服务能级，优化预约诊疗服务，推出微信公众号挂号、现场挂号、自助机挂号等多种预约方式，满足患者多渠道、高效率、便捷化的挂号需求，实行预约统一号池管理及预约号源的动态调整，建成门诊智能签到叫号系统，减少患者候诊时间；门诊住院患者检查分区，增设特检室彩超数量，分流门诊和住院病人，缩短术前等待时间；加强门诊导诊服务，在门诊大厅设置导诊台，为患者提供分诊、咨询等服务；在科室门诊设置服务咨询台，为患者诊前诊疗咨询服务；打通“一站式”服务流程，将挂号、缴费、取药、打印自助报告、患者服务中心咨询台统一设置在一楼服务大厅，在各科门诊诊室集中的三楼增设挂号缴费窗口，减少患者跑腿时间，提高就诊效率；组建院内行政后勤志愿服务队，主动为患者提供志愿服务；成立24小时免费担架服务队，为行动不便及无陪护的老人开展服务；配备病房饮水机，提供安全饮水服务；急诊医学部24小时提供门诊缴费、取药、B超服务，保障急诊患者能够得到及时准确的诊断和治疗；推出线上预交费、“床旁结算”、住院患者费用“每日清单”发放、住院患者彩超检查“预约制”等高效、便捷、贴心的优质服务；合理规划学科布局，推进医疗高质量发展。以患者健康为根本，加强诊后服务管理，进一步提高出院患者的整体治疗效果，区医共体总医院建立诊后复查和随访制度，严格落实对出院患者3日内完成首次回访、1月内完成二次回访的要求，通过建立患者微信群、电话、入户等方式，做好对出院患者的疾病跟踪，在回访中为患者提供用药指导、膳食干预、预后康复、提醒复查、健康宣教等服务。同时定期进行患者满意度调查，倾听患者的建议和反馈，持续改进服务质量，提升诊疗效果，依托国家公立医院平台或通过纸质及手机问卷调查的形式进行满意度调查，及时掌握患者及家属对我院各科室服务、操作等的满意程度，2022年公立医院满意度分别为94.65、95.84、89.96，均高于云南省平均水平；借助紧密型医共体总医院合力加大督查力度，针对医院临床科室日常诊疗工作、安全生产、纪律作风整顿等进行自查自纠，督查办不定期开展一体化督查3次，秉着“早发现，早处理”的原则，防微杜渐；2024年1-3月信访、网络舆情、投诉同比下降44.4%。二是医保办定期下科室，对全院职工进行医保基金监管法律法规和政策措施、打击欺诈骗保工作成果等内容宣传、讲解，开展警示教育，强化警示震慑作用，让职工充分认识医保基金监管工作的重要性；定期对全院职工进行医保业务培训，提高全院医务人员的医保业务规范执行率，结合科室实际情况，指定医保联系员，固定负责各科室医保宣传工作；针对医保检查出现的问题及时培训解读，于2024年1月31日星期三下午召集全院临床医技科室主任护士长在中会议室进行医保相关政策、规章制度的培训解读，夯实基础，落实医保政策，提高政策知晓率；参照医保中心智能审核、飞行检查反馈问题清单进行督导检查，利用医保领域专项检查活动内容，对标对表进行全院自查自纠；通过医院显示屏滚动播放、信公众号推送、宣传册发放、宣传栏展示等宣传方式，向广大患者及家属宣传医保政策、宣传举报电话、举报办理流程，鼓励群众参与到医保基金监管工作中来，充分发挥社会监督的作用；邀请第三方进行督导核查，玉溪市江川区人民医院委托昆明瀚淼医疗科技有限责任公司在2024年1月18日至2024年1月31日开展医保自查自纠服务工作，对自查自纠发现的51个问题进行了认真整改，现已整改到位。三是加强医德医风教育与培训，提高全院干部职工的思想认识，树牢“以病人为中心，患者需求至上”的服务理念，制定医德医风、政治理论学习培训计划，各科室部门每天依托科早会开展医德医风和政治理论学习工作，并上报学习记录，加大日常医德医风的监督检查力度，每周2次监督检查，每月通报，每季度对全院干部职工进行医德医风考核。 （三）关于“推进公立医院改革与高质量发展，满足人民群众对生命健康新需求新期盼还有差距”问题的整改情况。一是医院综合住院楼建设项目稳步推进，现已取得项目可行性研究报告批复、初步设计审查批复、医疗流程评审批复、抗震专审批复、人防批复、环评和批复、建设规划许可证、施工许可证等文书材料，该项目于2023年8月14日通过公开招标确定施工单位为云南建投第一建设有限公司，并于2023年9月25日正式开工建设，截至2024年3月4日，新建综合住院楼现场施工已完成桩基工程施工、土方工程施工、基坑支护工程施工、筏板基础浇筑、基础防水施工、隔震支座安装，正负零梁板浇筑完成50%，预计2024年10月可建成交付使用；为优化医院布局，高效整合资源，医院积极组织开展门诊医技楼三楼就诊区、慢病管理中心等装修改造项目，以上项目已全部竣工交付使用，为有效分流、缓解了门诊医技楼就诊拥挤情况起到了重要作用；针对手术麻醉科设施设备老化的问题，以公立医院改革与高质量发展项目及提质达标推荐标准验收项目为契机，积极组织开展有关设备的采购。同时，待综合住院楼建成后将设置手术间8间，其中百级大手术间2间，万级中手术间4间，万级小手术间1间，感染手术间1间，届时手术间内的手术床、无影灯、麻醉机、麻醉监护仪、吊塔等关键设施设备将全新配置，进一步提升手术麻醉科的硬件配置，提高手术安全性。二是创新医院三级管理架构，提高管理效率，落实好临床大外科、大内科主任、大护士长查房制度，分别任命了大内科、大外科主任、大护士长，每周组织1-2次大查房；建立临床协作机制、组建门诊MDT团队，为急危重患者救治精准施策；加强学科和人才建设，对照临床重点专科建设标准加大对各专科的建设力度，利用好32个省市级专家团队工作站，积极在上级专家的指导下开展新业务新技术，填补区域空白，落实“师带徒”培养机制，2023年共邀请600余人次省市级专家到我院出诊，帮扶开展34项新技术；选送科室业务骨干20余名外出进修学习，旨在以“走出去，学回来、带起来”的形式提升专业技术水平，通过与省级三甲医院建立联盟合作关系，采取“请进来”方式，邀请名医专家作指导培训；立足发展目标，做强基础项目建设，着力改善患者就医体验，建设综合住院楼、改造建设磁共振室和介入中心、对体检中心和门诊区域进行改造，目前已改造完毕并投入使用，已开展介入手术355例；推进医院血液透析中心建设，选址在门诊医技楼六楼，计划增置透析机26台。加大设备投入，做强医疗救治能力。对照提质达标推荐标准，采买所欠缺设备，并加大信息化建设，四级病历系统建设项目正式启动，用信息技术全面提升监管及辅助医疗，全方位掌握病人医疗信息；健全上下联动，做到“三个拓展”，邀请专家亲临现场带教，拓展诊疗新技术；专家工作站建立，拓展诊疗技术广度，为医院改革与高质量发展积蓄澎湃动能。2023年通过多举措并举，总医院各项指标向好，出院人次23135人次，同比增长37.40%；手术人次4532人，同比增长13.02%，其中三级手术936人次，同比增长62.50%，四级手术人次437人次，同比增长127.60%；DRGs总量26654.09，同比增长19.30%；CMI值 1.1521，同比增长8.87 %；组数477组，同比增长9.91 %；病床周转次66.1，同比增长37.39%；病床使用率116.36%，同比增长35.79%；平均住院日6.48天，同比增长-0.31%。平均总费用4596.13元，同比增长5.05%；平均药费474.22元，同比增长-16.84%，药占比10.32%，同比增长-16.84 %；平均耗材费305.10元，同比增长-5.47 %，耗材费占比6.64%，同比增长-10.03%；时间指数0.91，同比增长1.11%；费用指数0.96，同比增长5.49%。三是牢固树立“以病人为中心，患者需求至上”的服务理念，不断优化就医流程，实现了一部手机预约、挂号、缴费、查询就诊全流程；成立免费担架队和患者服务中心，做好就医患者指引，对行动不便人员提供免费担架服务；对出入院患者开通床边结算办理、门诊叫号系统使用、急诊患者的“一站式服务”，缩短患者等候时间，提高诊疗效率，提高患者就医满意率；每周由院长、分管副院长带队，大外科、大内科主任负责、医务科、质控办、护理部参与组织轮流到各科室举行大查房活动；各临床科室每日7:30-8:00期间进行集中学习，每周四全院科室主任大查房，每周举行医共体内的医疗业务技术培训，每月不定期邀请省市级专家到总医院进行专题讲座。医院职能科室每月定期或不定期对所用医疗仪器进行安全检查，每年请第三方检测机构进行仪器校验，对一些重点设备如电梯、放射性仪器（CT、磁共振等）、大型仪器重点保养与维护，确保医疗仪器的安全使用；狠抓十八项医疗核心制度的落实、完善各临床专科病种的临床路径、诊疗规范。建立了由院长牵头，分管副院长具体负责，组织医务科、质控办、药剂科、内分泌科、大内科、大外科主任联合对合理检查、合理用药进行长期督查机制，对检查过程中发现的问题要求立行立改；每周四组织全院科室主任、不在班临床医生大查房，每周组织医疗业务技术培训，2023年共组织培训会32次，参与5376人次，开展督查21次，不断完善医疗质量与安全的日常督查，做到立行立改；各级各类人员医院感染知识集中培训13次，考核13次，合格率100%，深入科室进行有针对性的专科感染防控知识培训12次，对消毒药械及一次性使用的无菌医疗用品每共抽查4次，未发觉违规使用者，无院感暴发事件发生；严格落实各项护理规章制度，护理部每月随机下科室督导护理核心制度的落实，针对存在问题及时纠正指导，加强三级质控管理。成立院级、大科、病区护理质量及安全管理小组，2023年各科室进行QC活动12次，全院组织护理质量查房12次；严格执行不良事件报告制度，对不良事件上报采取无惩罚制度，以防不良事件的瞒报、漏报。对每一件不良事件均进行全面分析整改，以加强质量监管，树立风险防范意识，从而全面提高安全意识。四是后勤保障有关制度流程的修订工作已完成并装订成册，下发至各部门、科室，组织后勤保障部和行政职能科室人员学习医院设备药品、耗材采购法律法规及制度流程9次，并认真遵照执行，扎实做好后勤保障工作；针对后勤保障部人员结构不合理问题，结合医院全员岗位聘任制度，适时进行岗位轮转和调整，其中设备采购、药品耗材采购等高风险关键岗位进行岗位轮转；明确岗位职责，加强沟通协作，进一步规范设备、药品、耗材“进、销、存”管理。后勤保障部合规合法开展医疗设备、药品、耗材的采购活动，加强自身建设，规范采购行为，提升业务能力，保障物资供应；药剂科加强对药库、卫材库采购计划上报、库存清查盘点的管理，及时根据科室需求填报采购计划，完成药品、耗材的出库和发放，及时掌握库存情况；财务科及时完成药品、耗材入库操作，建立完善入库系统目录，做好采购对账工作，严防采购舞弊。 （四）关于“攻坚克难，推动重点工作落实还有弱项”问题的整改情况。一是实行收入统一管理，推进医保管理改革，制定城乡居民基本医疗保险基金考核分配方案，每月资金按时预拨付，医保资金向乡村两级卫生机构倾斜，乡村两级医保资金占医共体总打包资金的比例为26.94%；为促进紧密型医共体乡村两级卫生机构的业务发展，弥补医保打包资金的不足，总医院从日常业务资金中拨付72万元，按4万元/月对6个卫生院进行资金补助。补助资金于2023年12月，2024年1月，2024年2月拨付到位；对全区医共体成员单位进行医保业务知识法律法规进行集中培训，定期进行医保业务交流，对各乡镇医共体成员单位进行指导督导检查。二是多渠道引才，丰富人才层次，通过公开招聘、提前招聘、退休返聘、人才柔性引进等方式积极引进人才；充分利用好医院合作共建专家工作站32个，借助工作站专家，在科研成果上有一定进步；持续推进学科建设。成立肿瘤科、慢病中心，新增磁共振成像诊断、介入放射、疼痛科（门诊），成立口腔科和中医科住院病区；江川区紧密型县域医共体公立医院改革与高质量发展项目目前完成了呼吸与危重症医学科PCCM建设验收，重症医学科、泌尿外科、肝胆外科已获评市级重点专科，眼科已通过省级薄弱专科验收；微创介入中心已完成冠脉造影、心脏支架植入、房间隔缺损修补术、外周血管造影、PTCD、PTGD等多项诊疗技术276人次；肿瘤科收治病人116人次，重症监护中心已完成建设。2023年度总医院CMI值1.1521，DRGs组数477组；患者满意度、医务人员满意度位居全市同级医院前列。 （五）关于“意识形态责任制落实不到位”问题的整改情况。一是完善“线上”意识形态工作机制，建立“线上”意识形态工作制度，健全机制、强化监管，把“线上”意识形态落实情况纳入党委、各支部党建工作重要内容，纳入年度目标责任考核；各支部、分管领导定期开展“线上”意识形态分析研判工作，动态感知网络舆情发展态势，在党内定期通报“线上”意识形态领域监管情况，2024年2月依托中层干部会议、职工大会，在全院开展“线上”意识形态会议，对我院现有“线上”意识形态工作进行安排，并就节前“关键节点”的意识形态工作做了重点要求；各支部、分管领导进一步强化“线上”意识形态信息研判工作，及时发现和处置苗头性、倾向性问题；及时梳理“线上”意识形态阵地，目前我院“线上”意识形态阵地有微信公众号和企业微信群，由院办公室统一管理；加强“线上”意识形态阵地监管，加强院务（党务）新媒体建设，统筹做好网络宣传工作，制定网络舆情、风险评估等意识形态相关预案，及时化解风险，从源头上预防和减少网络舆情风险；加强新媒体管理，做好信息发布、政策宣传解读的把关工作，加强正面引导。二是结合医院实际，进一步完善谈心谈话制度，明确谈心谈话的原则、程序和标准，确保谈心谈话取得实效；规范谈心谈话记录，根据谈心谈话内容重新制作谈话记录表，明确谈话内容、时间、地点、谈话人、记录者等信息，并在在记录前向记录者说明谈心谈话如何规范记录，以便查阅和管理；加强谈心谈话的监督，由意识形态领导小组对谈心谈话制度的执行落实情况进行监督和管理，确保谈心谈话制度规范执行。三是召开意识形态专题会议，1月份召开党政领导班子、支部书记意识形态专题会议，强调在撰写民主生活会个人发言提纲、支部组织生活会个人发言提纲、述责述廉时，务必将意识形态工作情况写入报告，严格落实报告制度，党委书记严格把关；利用党委会议、“三会一课”学习《意识形态工作十二项制度》，严格落实制度要求；2023年度主题教育专题民主生活会个人发言提纲、2023年度领导班子述职述廉报告已将意识形态工作写入。四是强化思想教育，利用党委会议、“三会一课”对党员领导干部进行正面思想教育，铸牢合理正确的使用互联网平台思想，由分管领导、支部书记层层传导，对科室部门、支部党员进行思想引领，充分发挥党员先锋模范作用；对医院宣传栏、电子显示屏、微信群、医院公众号、医院简报、党建信息等平台发布的信息由意识形态小组进行审核后再发布；加强对干部职工参加各类报告会、研讨会、学术讲座、论文交流等审批监管制度，严把场地、人员、内容等关键环节，严格规范干部职工公开发行的论文及言论；加强监管力度，分管领导、部门科室责任人定期开展干部职工互联网平台使用情况排查，及时发现苗头性、倾向性问题，及时解决和改正，确保医院内意识形态工作取得实效。 二、关于群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面 （一）关于“纠治“四风”不彻底，形式主义不同程度存在”问题的整改情况。深入推进“清廉医院”建设实践，按照以“小”见严纠“四风”“固堤行动”的要求，发挥典型案例警示教育作用，持续巩固、拓展、深化作风建设成果，2月召开中层干部节前廉政提醒谈话会议，压实中层干部责任，做好层层压力传导，依托职工大会召开警示教育大会；坚持实事求是的思想路线，树立正确的政绩观，把对上负责与对下负责统一起来，努力克服文风、会风不实等形式主义，做好监督工作；由院办牵头，重新梳理各科室上报的工作总结，对高度雷同、表述错误等驳回重新书写上报。 （二）关于“规矩意识不强，执行中央八项规定及其实施细则精神有偏差”问题的整改情况。一是组织职工认真学习《玉溪市江川区人民医院运营管理内控制度》的规定12次，各项公务接待事宜严格按《玉溪市江川区人民医院运营管理内控制度》规定执行，谁接待、谁负责，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，对不按规定执行的公务接待一律不予报销；严把票据审核关，审核各项费用明细是否合规，填报内容是否真实完整，票据签字手续是否完善，发票附件及相关文件通知是否齐备，对不合规的票据退回拒绝办理，对于超出差旅费支出范围和支出标准的费用，一律不予报销，超出部分由个人承担。二是严格按《玉溪市江川区人民医院运营管理内控制度》规定执行，严格落实财务审批制度，对未开具发票或附件不齐的事项一律不予报销。三是严格参照玉溪市江川区总工会《关于印发〈玉溪市江川区基层工会经费收支管理实施细则（试行）〉的通知》玉江总工字〔2020〕1号文件，慰问退休职工住院严格执行“工会会员生病住院，可以给予慰问，每次慰问300元”文件要求。完善工会监督制度，加大执行力度，账务处理严格按照会计基础规范，并严格审核发票合规性，对不合规的发票退回经办人进行更正；对工会报销人员做专项培训，明确报销流程、报销标准、报销要求以及报销必须提供的附件，做到事前控制，事中审查，事后监督，符合要求可报销，不符合要求的由相应人员自行承担，防止不规范经费报销问题的发生。四是严格按《玉溪市江川区人民医院运营管理内控制度》规定执行，不得使用私人会所和高档消费餐饮场所，工作餐供应家常菜、地方特色菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴；不得提供香烟和高档酒水；长期、定期查找各自负责线上的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保公务接待支出“管得住、控的严”。 （三）关于“内控机制不健全，关键岗位廉洁风险防控问题突出”问题的整改情况。一是组织后勤保障部有关人员开展项目建设法律法规、制度流程及业务知识的学习，正确理解和把握项目建设中的相关法律法规，合规合法开展项目建设工作；感染科建设项目属于新冠肺炎疫情防控期间的省重大传染病救治和疾控机构核心能力提升工程（简称“双提升”工程）的重要内容，根据省委督办要求，各地需限期落实改造地点，否则将取消项目建设资格，并追责属地政府。江川区委、区政府高度重视，快速推进感染科改造限期完工，但是在项目即将完工时，由于疫情产变化，玉溪市委、市政府决定将江川区人民医院列为玉溪市新冠的救治中心，并且限期完成工程项目的建设，我院在接到感染科建设的应急任务后，积极组织相关的改造设计，按市卫生监督局的指导，需建设病房16间，且感染科需设置CT室、检验科、电梯间等满足疫情防控的要求，优化后需要新增建筑面积800多平方米，由于时间短，原感染科建设资料有限，设计采用钢结构方案建造，设计过程中漏项多，特别原地勘资料只有12米，实际施工深度42米，才能满足抗震需求。原设计设备用电等未考虑，暖通、房屋吊顶、一楼走道封闭、感染科产生污水处理等都是在工程建设过程中或市卫生监督局现场督导中才发现。由于以上原因，导致建筑费用超支严重，增加造价金额144.61万元；医院将深刻吸取感染科建设的经验教训，以案促改，在今后的项目建设中加强监管，做到开工前充分做好前期准备工作，认真审核设计、造价方案，避免缺漏项，合理设置拦标价，组织开展招投标活动；项目实施过程中项目负责人要与施工方、监理方加强沟通，严格进行成本管控，变更及新增部分及时做好签证记录，并进行价格估算，若涉及增加金额较大，应及时启动补充招标程序；项目建成后做到“应审尽审”，合规、合法、如实开展项目审计工作,针对虚增工程量、结算报价过高等情形“应砍尽砍”，使最终项目结算金额在控制在合理范围内；建立长效监管机制，财务科作为资金管理部门，内审科、督查办作为监督部门，在项目建设过程中要提前介入，及时了解项目建设动态，发现问题及时提出整改要求，做到防微杜渐。二是组织开展职能部门、临床科室对医院医疗设备、药品、耗材采购法律法规及制度流程的学习并认真遵照执行，凡涉及到采购医疗设备、药品、耗材必须按流程进行采购计划申报及审批，并由后勤保障部进行采购，严禁使用科室直接与供应商对接；由督查办组织对存在问题中涉及的骨科、放射科、心内科的科室负责人进行约谈，使其深刻认识到问题的严重性及耗材采购中存在的廉政风险，从中吸取经验教训做出深刻反省，杜绝同类现象；针对骨科值班室存放着未经医院后勤保障部采购的常用耗材的情况，要求科室即刻将耗材退还供应商，对常用的耗材科室应根据以往手术经验，结合实际情况确定合适的存货量，并按正常流程申购报批，完成耗材出入库后再领至科室备用。三是完善医院《车辆管理制度》,针对油卡充值、加油卡管理、车辆加油审批、油站加油、车辆维修等重点环节做出合理、明确的规定，各有关科室密切配合，互相监督，形成全过程闭环管理，有效防控廉洁风险；已与医院定点加油站进行沟通协调，将医院加油卡由原来的一张主卡一张副卡，变为一张主卡多张副卡，每张副卡绑定一辆车牌号码，副卡由经加油站备案的医院驾驶员持卡消费，且只能用于该卡所绑定车辆的加油，做到一一对应、流水清晰；由后勤保障部根据政府采购的要求，确定一家车辆维修的定点服务商，并签订维修服务的框架协议，后勤保障部将维修申请单下发至120急救中心，每次车辆维修均需填写维修申请单报批，经职能部门、分管领导批准后方可维修；如遇紧急维修情况，必须事先电话报批并及时完善维修报批手续；内审科、督查办定期组织开展对车辆加油、维修情况的内部抽查和监督，发现问题及时整改、持续整改。医院加油卡已经由一张主卡一张副卡变为一张主卡多张副卡，并实行一车一卡绑定，做到一一对应，管理清晰；已完成司机、120车辆、车牌号码一一对应的合影，并封塑制成卡片，加油时要求出具该卡片，各项信息无误后方可加油；对车辆加油、维修情况实行三方审批，即车队队长、120急救站护士长、第三方（加油站、汽修站）审批签字，无误后方可执行。四是完善健全资产内部管理制度，及时进行固定资产清点盘查，并形成盘点记录；发现账实不符的，及时查明原因，符合处理条件的按规定进行相应账务处理；建立小资产管理（低值易耗品）台账，定期组织开展抽查、摸排、监督。对医院固定资产和小资产贴好标签（附资产标签图片），与账面资产一一对应，查缺补漏，确保资产卡片明晰、账目清晰、账实相符、账账相符。 三、关于基层党委建设方面 （一）关于“党委领导作用发挥不够明显，落实党建主体责任还有差距”问题的整改情况。一是全面提高全院干部职工的思想认识，铸牢医院党建工作思路和观念；强化管理，健全党建工作机制，坚持党建工作“两手抓，两手都要硬”的方针；克服和纠正重业务轻党建的思想，层层压实党建工作责任。二是突出党建引领，抓好队伍建设；进一步强化品牌特色宣传，通过“动车党建”和党员“1+N”六带模式使党建品牌深入人心；增强党建品牌活动，充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，切实提升党建品牌作用。三是坚持政治统领，进一步提升领导力，严格落实党委领导下的院长负责制，认真执行党委会和院长办公会等议事决策规则，定期和不定期召开党委会，讨论研究“三重一大”事项，发挥党委领导作用；加强领导班子自身建设，通过“三会一课”、党委理论学习中心组、领导班子会议等学习方式，把学习成果转化为推动工作的具体举措，班子成员认真履行“一岗双责”，抓好分管部门“一把手”这个“关键少数”；强化党建工作与业务工作的融合，加强学科建设，强化人才队伍，加速医共体建设，推动医院高质量发展。 （二）关于“缺乏斗争精神，党内政治生活不严不实”问题的整改情况。一是会前谈心谈话互相交流提醒，要用好谈心谈话制度，班子成员之间和党员之间开展广泛深入地谈心谈话，互相交流主题教育心得，推心置腹提点问题和不足；会上红脸出汗认真检视问题。组织生活会要对照党章党规，重点检视学习情况、履职尽责情况，查找在党员教育管理、联系服务群众、改进工作作风方面存在的具体问题。要求参会人员通过开展批评与自我批评，把问题找实、把表现找细、把根源找准，组织生活会能够达到红脸出汗的目的；会后因人施策扎实落实整改。党支部和党员要根据组织生活会查摆的问题，制定具体整改措施，扎实推进整改。要坚持盯住问题不放、揪住毛病不松，出现一个问题就解决一个问题，解决一个问题就根除一个问题；同时，要坚持开门搞整改，不能自说自话，应置于群众监督之下，请群众参与，把群众满意不满意作为整改销号的重要衡量标准。二是强化对各支部书记的教育培训，加强政治理论学习，牢固树立“四个意识”，端正学习态度，统一思想，提高认识；深入查摆，深挖问题根源，认真开展批评和自我批评，克服形式主义，理论联系实际，认真整改落实；建立问题整改跟踪和长效机制。三是加强政治理论知识学习，理论联系实际，加强党性修养，时时开展批评与自我批评，以诚相待，实事求是，勤政务实，开拓进取，转变工作作风、改正不足，扎实做好每一项工作；严格落实谈心谈话制度，使之制度化、规范化、常态化。 （三）关于“落实全面从严治党，推进清廉医院建设还有短板”问题的整改情况。一是制定主体责任清单，压实主体责任，加强对院领导班子及其成员的监督，重点监督履行党风廉政建设主体责任情况，每年与各科室签订党风廉政建设责任书、廉洁自律承诺书，加大党风廉政建设工作检查考核力度，落细落实“一岗双责”；加强对党员干部职工的医德医风、思想政治教育、考核与监督，建立医德医风考核档案；加强干部职工管理，及时对重点岗位关键人开展谈心谈话，关键环节中出现的问题进行批评教育，增强法纪意识，防微杜渐。二是建立廉政谈话制度，深入了解党员干部职工的思想，关心爱护党员干部职工；切实加强对党员干部职工的教育、管理和监督；对中层干部、重点岗位、重点人员，定期开展廉政谈话，坚持以诚相待、实事求是、有的放矢，本着防微杜渐、治病救人的态度，适时提醒、告诫、谈心谈话，耐心说服教育，帮助其提高思想认识，并做好谈话记录。三是加强对职工的思想教育，自觉抵制陈规陋习，树立文明、健康、科学的生活方式，深入推进移风易俗、建设文明新风；严格落实婚丧喜庆事宜审核审批。 四、关于巡察整改和成果运用方面 （一）关于“巡察整改责任压实和成果运用有差距”问题的整改情况。一是医保办定期每月坚持下科室，对全院职工进行医保基金监管法律法规和政策措施、打击欺诈骗保工作成果等内容宣传、讲解；开展警示教育，强化警示震慑作用，让职工充分认识医保基金监管工作的重要性，定期对全院职工进行医保业务培训，提高全院医务人员的医保业务规范执行率；针对医保检查出现的问题及时培训解读，于2024年1月31日星期三下午召集全院临床医技科室主任护士长在中会议室进行医保相关政策、规章制度的培训解读，夯实基础，落实医保政策，提高政策知晓率；每天下科室督导检查，参照医保中心智能审核、飞行检查反馈问题清单进行督导检查，利用医保领域专项检查活动内容，对标对表进行全院自查自纠，通过医院显示屏滚动播放、信公众号推送、宣传册发放、宣传栏展示等宣传方式，向广大患者及家属宣传医保政策、宣传举报电话、举报办理流程，鼓励群众参与到医保基金监管工作中来，充分发挥社会监督的作用；邀请第三方进行督导核查，为加强医院医保工作的规范化、科学化管理，进一步规范医疗行为、降低医疗风险、控制医疗成本、提高医疗质量，开展医保费用监控及规范医师诊疗行为的检查服务，玉溪市江川区人民医院委托昆明瀚淼医疗科技有限责任公司在2024年1月18日至2024年1月31日开展医保自查自纠服务工作，对存在的51条进行了自查自纠认真整改，经过核查现已整改到位。二是强化责任意识，坚持把巡察组反馈意见当做“一面镜子”，勇于直面问题，勇于承担责任，对发现的问题认真制度整改措施，确保件件有落实，事事有回音；实行整改“销号制”，做到整改一个销号一个，切实把整改转化为改进作风、推动工作发展的实际行动；严格落实医院各项规章制度，扎紧制度的笼子，加强督促检查，提升整改实效贯穿巡察整改全过程，确保盯住问题不放过。 （二）关于“审计整改应退资金未做到应退尽退”问题的整改情况。一是收到相关问题后，我院领导班子高度重视，召开会议立即进行整改，要求将多收费用全部退还至患者手中，我院通过以下方式退费：1.按照患者所在科室，由相应科室人员电话联系患者，告知退费情况，通过微信、现金、银行卡等方式对费用进行清退；2.因为医院系统里部分患者无电话号码或存在问题，我院电话联系不到患者，自2023年1月30日，我院派出十余人，分小组对找不到联系电话的患者上门退款；3.2023年2月8日将还未退费的人员名单进行公示，公示期为2023年2月8日至2023年2月14日（5个工作日），公示期内患者可以到财务科进行退费。二是在院内显著位置设立公示牌及电子公示，公示项目名称、计价单位、最高限额、收费标准等，保证收费标准符合医保政策，项目内容齐全、准确，负责对外对内的医疗服务项目的咨询服务和解释工作；2023年5月22日，我院根据《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于调整院前医疗服务收费价格的通知》（云医保〔2020〕3号）文件，对非医疗急救服务项目价格备案，经区卫健局、区医保局审核通过，并按照备案表价格进行收费。非急救转运（15公里及以内）不高于250元，长途转运超出15公里，每公里加收12元，现场医疗急救保障服务不高于1000元/半天，并重新制作120收费公示牌以及120收据；全面推行住院病人费用“一日清单制”，对价格费用实行公开公示制度，自觉接受监督。使住院病人明明白白消费；审核患者发生费用，总结分析近期工作中存在的问题，把各项政策措施落到实处，进一步强化责任，规范医疗服务行为。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0877-8010736。 玉溪市江川区人民医院 2024年3月19日
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