玉溪市江川区投资促进局2026年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市江川区投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区投资促进局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区投资促进局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关利用外资的方针政策和法律法规，扩大对内对外开放；负责研究制定招商引资中长期规划和年度计划，编制重点招商引资项目的开发；承担招商引资的统筹规划，协调对外开放和外商投资工作，协调各类经济组织和自然人的投资合作项目、举办招商引资活动的相关工作；建立招商引资项目库，做好招商引资储备和信息咨询服务，组织管理外商投资企业；负责利用内外资统计、组织各类招商引资洽谈会。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、运行分析及项目信息股、投资促进股、投资服务督导股。

所属单位2个（含本级），分别是：

1.玉溪市江川区投资促进局（本级）；

2.玉溪市江川区客商投资服务中心。

玉溪市江川区投资促进局独立编制机构数2个，其中：独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区客商投资服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.健全工作机制。严格落实《玉溪市江川区招商引资项目管理办法（试行）》，对招商引资项目实行全过程闭环管理，并根据试行情况适时修订。围绕江川区位资源优势，发展优势产业，充分培育现代农业、文旅康养等优势产业，营造好产业氛围，制定好产业政策，建造好配套设施，持续优化营商环境，加强对外宣传推介力度，吸引更多有质量、有效益的项目落地。

2.强化要素保障。统筹做好土地、林地、环境容量等要素指标的计划安排，提升要素产出效率。进一步整合土地资源，突破土地制约瓶颈，提高土地储备量，通过整合、调剂、置换等各种手段加以盘活土地资源，全力争取用地指标。健全完善建设用地报批“全生命周期”要素保障模式，加大“批而未供”、闲置土地和低效利用土地梳理处置力度。加快提高用地等环节审批效率，建立重大项目审批“绿色通道”。

3.全力提升招商效能。一是聚焦重点产业培育。围绕我区优势资源延链补链强链。聚焦精细磷化工、新能源等优势产业，重点对接北京氢冉新能源、大咖国际食品等企业，争取引进5亿元以上项目；围绕磷化工、纸制品、冷链物流、塑料管道、渔业、花卉、水果等优势产业，进一步延伸产业链，做强做优产业集群，持续推动传统产业转型升级。同时，要充分发挥高新区龙泉园区、云南江川产业园区的作用，充分挖掘产业优势，努力将园区经济打造成我区经济发展的增长极。二是制定招商计划，明确重点区域、产业与企业，赴市外精准招商，利用展会宣传投资环境。三是持续优化营商环境，回归“店小二”角色，提升对企业服务水平与容忍度，简化流程、落实惠企政策，增强企业投资信心。

4.深入挖掘招商资源，高质量谋划重大项目。围绕江川区资源优势和产业基础，深入分析产业集群发展动向，发挥比较优势，谋划一批具有前瞻性、可行性和吸引力的大项目、好项目。聚焦精细磷化工、新能源、纸制品、冷链物流，以及渔业、花卉、水果等产业优势,有针对性地开展招商工作。重点对接行业龙头企业和领军企业，争取引进5亿元以上的优质项目。

5.拓展渠道，力争利用外资取得新突破。立足我区“三区一城”发展定位，围绕产业链上下游关联企业及重点项目，积极主动对接粤港澳大湾区、长三角、泛珠三角和成渝双城经济圈，有针对性地拓展对接一批高层次投资商。充分发挥“以商招商”作用，在做好现有外资企业跟踪服务督导工作的同时，鼓励其引进一批优质的外资企业，为我区利用外资工作注入新的活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。原因是公务用车改革，单位无公务用车编制及车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,145,738.86元，其中：一般公共预算3,145,738.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少505,523.99元，下降13.85%，减少原因是2025年退休2人，致使工资福利及各项保险支出、公用经费支出比上年同期减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,145,738.86元，其中：本年收入3,145,738.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,145,738.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少505,523.99元，下降13.85%，减少原因是2025年退休2人，致使工资福利及各项保险支出、公用经费支出比上年同期减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,145,738.86元。财政拨款安排支出3,145,738.86元，其中：基本支出2,645,738.86元，与上年对比减少505,523.99元，下降16.04%，减少原因是2025年退休2人，致使工资福利及各项保险支出、公用经费支出比上年同期减少。项目支出500,000.00元，与上年对比无变动，主要原因为区投资促进局开展招商引资、投资宣传推介，与客商洽谈对接，组织外出招商活动，接待到江川投资企业调研、洽谈、签约工作，召开全区投资促进工作和项目统计培训会议等相关工作，助力招商引资提质增效。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2011301行政运行支出1,829,316.52元，主要用于人员工资及单位运转经费；

2.2011308招商引资500,000.00元，主要用于政府招商引资工作方面的支出；

3.2080501行政单位离退休45,000.00元，主要用于离退休人员生活补助等支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出247,657.44元，主要用于养老保险费用的缴纳；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出110,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

6.2101101行政单位医疗82,922.81元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

7.2101102事业单位医疗45,549.49元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

8.2101103公务员医疗补助74,450.73元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出11,209.87元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

10.2210201住房公积金支出199,632.00元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.301工资福利支出2,425,338.86元，其中：基本工资（行政）426,216.00元，津贴补贴（行政）487,428.00元，奖金183,226.00元，基本工资（事业）230,172.00元，津贴补贴（事业）14,520.00元，绩效工资308,513.00元。机关事业单位基本养老保险缴费247,657.44元，职业年金缴费110,000.00元，职工基本医疗保险缴费（行政）82,922.81元，职工基本医疗保险缴费（事业）45,549.49元，公务员医疗补助缴费74,450.73元，其他社会保障缴费15,051.39元，住房公积金199,632.00元。

2.302商品和服务支出677,200.00元，其中：办公费101,530.00元，邮电费1,800.00元，差旅费373,000.00元，会议费5,000.00元，公务接待费70,000.00元，劳务费7,800.00元，培训费5,200.00元，工会经费15,600.00元，福利费10,400.00元，其他交通费用79,200.00元，税金及附加费用20.00元，其他商品和服务支出7,650.00元（含退休人员公用经费1,800.00元）。

3.303对个人和家庭补助支出43,200.00元，为离退休人生活补助（行政）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因：本单位无因公出国（境）费及预算业务。

（二）公务接待费

玉溪市江川区投资促进局2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.50%，预计国内公务接待批次为75次，预计接待980人次，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出，区投资促进局开展招商引资、投资宣传推介，与客商洽谈对接，组织外出招商活动，接待到江川投资企业调研、洽谈、招商项目签约工作，召开全区投资促进工作和项目统计培训会议等相关工作，助力招商引资提质增效。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因：公务用车改革，本单位无公务用车购置及运行维护费及预算业务。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年招商引资工作经费500,000.00元，玉溪市江川区投资促进局围绕年初市级下达的招商引资目标任务，分解至各责任单位，按月、季、半年、年的时间周期核实统计上报引入市外国内资金、开发包装完成项目数、重点项目开展情况等。每年组织联络开展赴外招商活动，积极做好客商投资服务工作，营造优质、“亲”、“清”的营商环境，努力加强江川对外投资吸引力，推动江川经济发展。

玉溪市江川区投资促进局围绕江川区位资源优势，发展优势产业，充分培育现代农业、文旅康养等优势产业，营造好产业氛围，制定好产业政策，建造好配套设施。不断创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，狠抓责任落实，进一步改善和优化投资环境。推动形成大抓发展、大抓产业、大抓项目、大抓招商的浓厚氛围，以高质量招商引资工作推动高质量发展。按照市对区下达的招商引资目标任务，2026年招商引资工作项目将围绕服务客商、推进项目、扩宽招商途径、汇集客商资源、驻点招商、投资宣传推介等方面设定绩效目标，积极引进省外产业招商资金，组织开展外出招商活动，做好投资推介宣传工作，与企业加强洽谈联络，力促投资项目落地，同时做好客商投资服务工作，帮助企业解决投资问题、加快项目建设。2026年组织外出招商活动次数不少于8次，全年签约招商项目个数不少于30个，与赴江川考察的客商洽谈接待对接批次不少于50批次，预计引进市外国内资金不少于20亿元，提高招商引资工作经费保障力度90.00%以上，客商满意度达到95.00%以上的绩效目标开展招商引资工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区投资促进局2026年机关运行经费基本支出177,220.00元，主要用于办公费36,530.00元、邮电费1,800.00元、差旅费3,000.00元、公务接待费10,000.00元、劳务费7,800.00元、培训费5,200.00元、工会经费15,600.00元、福利费10,400.00元、其他交通费7,200.00元、税金及附加费用20.00元、其他商品和服务支出5,850.00元、公务交通补贴（行政）72,000.00元、退休公用经费1,800.00元。与上年相比减少25,440.00元，下降12.55%，主要原因是2025年退休2人，人员减少，致使办公费、公务接待费、培训费、福利费、公务交通补贴、其他交通费等机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区投资促进局资产总额18,935.78元，其中：流动资产1,119.51元，固定资产17,816.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,754.69元，其中流动资产减少2,394.41元，固定资产减少5,360.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区投资促进局无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区投资促进局2026年部门预算公开表.xlsx