玉溪市江川区退役军人事务局2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订我区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士申报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导全区退役军人事务工作， 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励和表彰事项，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、安置就业股（思想政治和权益维护）、拥军优抚股（双拥办）。

所属单位2个，分别是：

1. 玉溪市江川区烈士陵园管理所

2. 玉溪市江川区退役军人服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市江川区退役军人事务局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．足额发放各类抚恤补助。在做好按月发放的同时，及时按照提标文件，做好提标补差工资，维护各类优抚对象的合法权益。

2．继续开展“关爱功臣”活动。发放各类生活困难补助，开展优抚对象住院医疗保障“一站式”服务补助，开展优抚对象“解三难”活动，做好优抚对象疗养工作。

3．开展走访慰问活动。开展春节、“八一”建军节、烈士纪念日走访慰问活动。

4．狠抓安置政策落实，着力打造阳光安置。做好役士兵的接收安置工作，鼓励退役士兵参加职业技能培训，拓宽就业渠道。做好年度自主就业退役士兵一次性经济补助的发放。

5．做好军队转业干部管理、安置。

6．按标准发放义务兵家庭优待金。

7．做好烈士褒扬工作，开展爱国主义、革命传统主义教育。利用江川烈士陵园、青铜器博物馆等开展爱国主义、革命传统主义，加强国防教育。

8．持续做好涉军信访工作，采取积极应对的措施解决问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

9．玉溪市江川区退役军人事务局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

10．玉溪市江川区退役军人事务局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局2024年度收入合计41,300,888.42元。其中：财政拨款收入41,013,744.17元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入287,144.25元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计增加2,723,633.11元，增长7.06%。其中：财政拨款收入增加2,660,263.16元，增长6.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加63,369.95元，增长28.32%。主要原因是：财政拨款收入增加是由于往年的教育培训、生活补助等资金在本年度进行了支出，因此增加了今年的支出。无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。无事业收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。无附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。其他收入增加是因为军休人员定期增资增加所致。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局2024年度支出合计41,296,707.42元。其中：基本支出2,612,312.22元，占总支出的6.33％；项目支出38,684,395.20元，占总支出的93.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,725,271.11元，增长7.07%。其中：基本支出增加213,732.66元，增长8.91%；项目支出增加2,511,538.45元，增长6.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是由于2024年人员调整后，增加了公积金及保险的支出；项目支出增加是由于往年的教育培训、生活补助等资金在本年度进行了支出，因此增加了今年的支出；无上缴上级支出，也无需明确占比，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无经营支出，也无需明确占比，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，也无需明确占比，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,612,312.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,507,286.62元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,025.60元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,684,395.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

在乡复员、退伍军人生活补助项目经费17,472,651.92元，主要用于按月发放老复员军人每月生活补助。

褒扬纪念项目经费447,722.00元，主要用于开展日常的烈士褒扬纪念工作，如：9.30烈士纪念日纪念祭扫工作。

军队移交政府的离退休人员安置项目经费1,450,121.87元，主要用于军队离退休、无军籍职工的退休工资发放。

优抚对象医疗补助项目经费1,898,984.27元，主要用于重点优抚对象医疗保险等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出41,013,744.17元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加2,660,263.16元，增长6.94%,完成年初预算的497.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出145,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此项预算。主要用于春节慰问部队、慰问各类优抚对象支出。其中：购买春节慰问驻江部队、部队官兵及家属支出42,941.00元；春节慰问企业军转干部、军休、无军籍职工及重点优抚对象发放慰问金支出102,280.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位春节及“八一”期间慰问品及慰问金的支出是由区财政统一做预算，不单独做导致的差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38,662,662.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%,完成年初预算的529.01%。主要用于行政单位离退休2,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出220,235.84元；死亡抚恤1,511,434.64元；伤残抚恤4,948,358.36元；在乡复员、退伍军人生活补助17,472,651.92元；义务兵优待3,099,851.13元；农村籍退役士兵老年生活补助3,502,612.11元；褒扬纪念447,722.00元；其他优抚支出1,676,988.85元；退役士兵安置796,738.00元;军队移交政府的离退休人员安置1,471,921.87元；军队移交政府离退休干部管理机构3,923.00元；退役士兵管理教育78,482.00元；军队转业干部安置467,598.00元；其他退役安置支出441,302.93元；行政运行1,990,246.53元；拥军优属896,322.26元;其他退役军人事务管理支出9,400.00元。造成预决算差异的主要原因是由于往年的教育培训、生活补助等资金在本年度进行了支出，因此增加了今年的支出。

9.卫生健康（类）支出2,073,100.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的282.26%。主要用于行政单位医疗59,966.74元；事业单位医疗47,193.05元；公务员医疗补助60,508.21元；其他行政事业单位医疗支出6,447.96元；优抚对象医疗补助1,898,984.27元。造成预决算差异的主要原因是2024年由于人员调动增加了人员的医疗保险支出导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出132,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的65.37%。主要用于缴纳单位职工住房共计金单位部分；造成预决算差异的主要原因是因财政资金紧张，2024年度公积金单位部分还未支出完。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,778.00元，完成年初预算的34.73%；支出决算较上年减少45.00元，下降-1.59%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,778.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少45.00元，下降1.59%；具体是国内接待费支出决算2,778.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45.00元，下降1.59%;国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为2,778.00元，完成年初预算的34.73%，支出决算较上年减少45.00元，下降1.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,778.00元，完成年初预算的34.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，减少不必要开支，要过苦日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少45.00元，下降1.59%，具体是国内接待费支出决算2,778.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45元，下降1.59%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家号召，减少不必要开支，要过苦日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次38.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在其他需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区退役军人事务局2024年机关运行经费支出105,025.60元，比上年减少35,092.19元，下降25.04%,主要原因是响应国家号召，减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费56,096.00元，邮电费3,000.00元，会议费7,136.00元，福利费5,922.00元，水费3,265.40元，电费1,585.70元，维修维护费2,690.00元，工会经费3,900.00元，培训费2,775.00元，公务接待费1,986.00元，委托业务费16,669.50元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区退役军人事务局资产总额7,688,262.61元，其中，流动资产81,151.62元，固定资产5,697,110.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000.00元，无形资产1,760,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,399,812.77元，其中固定资产增加2,144,577.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300476401000

玉溪市江川区退役军人事务局决算附表.xlsx