玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年部门预算公开

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年度预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻执行国家、省有关森林生态环境建设、森林资源培育、国土绿化的法律、法规和方针政策。

2. 负责拟定我区森林生态环境建设、森林资源培育、国土绿化的具体措施、规章和政策。

3. 负责拟定全区造林绿化、森林资源培育发展规划和年度计划，指导全区营造林业生态建设项目规划、建设管理和检查验收工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室。

所属单位6个（含本级），分别是：

1. 玉溪市江川区林业和草原生态修复站；

2. 玉溪市江川区大龙潭自然保护区管理局；

3. 玉溪市江川区资源保护管理站；

4. 玉溪市江川区科技产业服务中心；

5. 玉溪市江川区森林防火检测中心;

6. 玉溪市江川区森林病虫害防治总站。

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区林业和草原生态修复站独立编制机构数为6个，其中：独立核算机构数1个，为玉溪市江川区林业和草原生态修复站，故玉溪市江川区大龙潭自然保护区管理局、玉溪市江川区资源保护管理站、玉溪市江川区科技产业服务中心、玉溪市江川区森林防火检测中心、玉溪市江川区森林病虫害防治总站的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市江川区林业和草原生态修复站合并统一编报。

（三）重点工作概述

 1.持续强化绿化造林工作。加强已建设或在建项目的后期管护工作，巩固项目建设成效。加大林业生态建设力度。多渠道争取项目、争取资金，因地制宜、适地适树、注重规模、栽管并重。对具备绿化空间、符合造林条件的地块实施绿化造林。对不适应种植的一些树种进行优化置换调整，完成年度义务植树工作，并持续开展灾后迹地恢复。

2.加强陆生野生动物保护管理工作。继续做好各驯养繁殖场的政策宣讲工作，为养殖户提供相关技术支持。杜绝非法收购、出售珍贵濒危野生动物及其制品违法犯罪行为的发生。

3.全力推动林草产业发展。加快推进维和药业江川区3000亩林下中药材种植项目实施，做好江川九溪林下绞股蓝种植700亩森林抚育项目的组织实施及前卫、雄关2个乡镇的林菌仿野生种植和人工保育促繁的服务保障工作，继续抓好现代林业产业基地及市场经营主体培育建设工作，继续做好林草产值统计。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休 0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,040,747.33元，其中：一般公共预算9,901,388.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了1,139,358.82元，增长11.51%，增加的主要原因是2026年度我单位新招录2人，退休人员增加，调整人员工资以及保险基数，人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,040,747.33元，其中:本年收入11,040,747.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,040,747.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1,139,358.82元，增长11.51%，增加的主要原因是2026年度我单位新招录2人，退休人员增加，调整人员工资以及保险基数，人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,040,747.33元。财政拨款安排支出11,040,747.33元，其中:基本支出11,040,747.33元，与上年对比增加了1,139,358.82元，增长11.51%，增加的主要原因是2026年度我单位新招录2人，退休人员增加，调整人员工资以及保险基数，人员经费较上年有所增加；项目支出0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休405,000.00元，主要用于支付我部门下属事业单位中退休人员的日常生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,099,688.48元，主要用于支付我部门事业在职人员相应的养老保险费用；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出513,099.00元，主要用于支付我部门退休人员相应的职业年金费用；

2101102事业单位医疗570,463.40元，主要用于支付我部门在职事业人员单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助358,878.48元，主要用于支付我部门在职人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出54,089.6元，主要用于支付我部门在职人员大病等医疗保险支出；

2130204事业机构7,291,052.37元，主要用于我部门事业人员工资，相应津补贴以及本年度内日常办公费，水电费等支出；

2210201住房公积金748,476.00元，主要用于我部门本年度在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中事业人员支出工资：基本工资2,941,980.00元，津贴补贴185,340.00元，绩效工资3,722,321.00元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费1,099,688.48元，职工基本医疗保险缴费（事业）570,463.40元，公务员医疗补助缴费358,878.48元；其他社会保障缴费102,200.97元，住房公积金748,476.00元，机关事业单位职业年金缴费支出513,099.00元；

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中：工会经费68,400.00元；办公费133,500.00元，水费20,000.00元，电费30,000.00元，邮电费5,000.00元，物业管理费40,000.00元，差旅费9,500.00元，会议费9,000.00元，培训费22,800.00元，公务接待费9,500.00元，其他商品和服务支出61,800.00元；

3. 303对个人和家庭的补助：离退休人员活动费（行政）0.00元，离退休人员活动费（事业）0.00元，生活补助（行政）0.00元，生活补助（事业）388,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元，政府采购工程0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：与上年保持一致，本年无此项预算。

（二）公务接待费

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年公务接待费预算为9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

持平原因：我单位积极控制公务接待费用以及次数增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：与上年保持一致，本年无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我部门是玉溪市江川区林业和草原局下属管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区林业和草原生态修复站资产总额489,550.56元，其中，流动资产489,550.56元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加427.36元，均为流动资产，增幅为0.09%，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区林业和草原生态修复站无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年部门预算重点领域财政项目文本公开 .doc

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2026年度部门预算公开表.xlsx