全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年度部门决算公开

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年度部门决算公开

目录

第一部分  全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站概况

一、主要职能

（一）主要职能

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站是1988年11月经农业部批准建站，业务上受云南省公安厅、云南省乡镇企业管理局指导，行政上受江川县人民政府领导，是一个集检测、科研为一体的烟花爆竹技术权威单位，检测设备全套由原机电部西安213研究所培训合格，承担云南省烟花爆竹产品质量检测工作，2003年9 月通过了省级计量认证和质量认证；

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年共完成各类检测57批次：

春节前为保障人们过一个安全、和谐、愉快的春节，我站配合昆明市市场监督管理局对辖区内烟花爆竹批发企业进行检查、抽样和检验，共计抽检烟花爆竹产品28批次，分别对不合格产品进行了依法处理和通报；

烟花爆竹生产企业委托检验28批次，对不合格产品，我站技术人员分析原因找出问题所在，为企业提出技术性整改意见，不断提高了我省烟花爆竹产品的整体质量；

其它类委托检验1批次。

（4）按照年初工作计划，完成了为期的单位内部审核和仪器设备的保养、检定工作，进一步提升了我站检验的工作水平，不断完善了检验工作的程序化、标准化、科学化工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站全额拨款事业单位，年末独立核算机构1个，设办公室、检验室等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年度收入合计149.51万元。其中：财政拨款收入141.51万元，占总收入的94.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8.00万元，占总收入的5.35%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计减少38.8万元，减少20.61%，主要原因分析是人员退休相关预算收入减少。事业收入对比上年减少8.25万元，减少50.77%，主要原因是烟花爆竹检测业务工作减少。

二、支出决算情况说明

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年度支出合计153.00万元。其中：基本支出153.00万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计与上年对比减少37.93万元，减少19.86%，主要原因分析人员退休和烟花爆竹检测业务工作减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.00万元。与上年对比减少27.56万元，减少15.26%，主要原因分析是人员退休导致相关支出对比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.17%。人均支出约17万元，包括单位的办公等支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化未开支项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出143.42万元,占本年支出合计的93.73%。与上年对比减少37.29万元，减少了20.64%,主要原因分析是人员退休预算经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于事业单位离退休8.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.21万元；

9.卫生健康（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于事业单位医疗6.29万元，公务员医疗补助4.64万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于住房公积金11.21万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出97.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.69%。主要用于事业运行97.08万元；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数等于零；未预算一般公共预算财政拨款三公经费的主要原因是公务接待较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增减变化为0.00万元，无增减变化为0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化为0.00万元，无增减变化为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化为0.00万元，无增减变化为0.00%；公务接待费支出决算无增减变化为0.00万元，无增减变化为0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因未预算一般公共预算财政拨款，公务接待较少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未支出因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。未支出购置车辆费用。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。未支出一般公共预算公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未支出一般公共预算国内接待费

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未支出国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门2019年机关运行经费支出0.00万元，支出无变化主要原因分析我单位是事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位决算未填列支出；相关运行支出已包含在基本支出中，详见基本支出说明。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站部门资产总额42.94万元，其中，流动资产4.56万元，固定资产83.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.69万元，其中;流动资产减少3.51万元，固定资产减少7.38万元,对外投资及有价证券无增减变化0万元，在建工程无增减变化0万元，无形资产无增减变化11.56万元，其他资产无增减变化0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值58.80万元；处置车辆1辆，账面原值7.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

  （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

  （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

  （十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

  （十九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （二十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  （二十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站报告.doc

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站表.pdf