玉溪市江川区防震减灾局2021年度部门预算公开

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玉溪市江川区防震减灾局2021年

预算公开说明

目录

第一部分 玉溪市江川区防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市江川防震减灾局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件。负责全区防震减灾工作管理职能的分解与监督落实。组织编制、实施本行政区域的防震减灾规划，并适时会同有关部门对规划实施情况进行评估。依法组织地震监测预报工作，开展震情跟踪和震情会商，提出地震趋势分析意见，震时负责地震现场的震情跟踪监视。依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理。负责全区地震活动与前兆信息资料处理及地震监测质量管理，24小时震情值班，落实宏微观异常。组织开展地震监测预报科学技术研究及成果推广应用。组织开展全区地震灾害御防工作，开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育，防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，参与震灾损失调查，配合上级地震部门做好地震应急基础数据库管理等工作。负责全区地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，并开展“三网一员”业务培训。配合应急管理部门做好全区防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入玉溪市江川区防震减灾局2021年度部门预算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.加强地震监测预报工作提升地震监测预报工作水平。严格地震监测规范要求，加强地震监测网络的检测和维护，优化和改造地震台站环境，严密监视全区地震活动动态，及时处理地震观测资料，及时捕捉异常信息；

2.开展地震震情跟踪研判。紧密跟踪全省和我区周边地震活动走向和趋势发展，扎实做好各类监测资料分析和震情跟踪研判，严格执行异常报告制度和异常核实规程。坚持季度震情会商、年度震情会商和紧急震情会商制度，强化动态会商研判。

3.加强地震群测群防队伍建设。进一步完善地震“三网一员”网络，强化村（社区）网格员兼任防震减灾助理员工作，适时组织地震群测群防队伍的培训，进一步厘清乡镇防震减灾助理员工作职责。

4.创新宣传方式，推进防震减灾知识宣传教育活动。积极引导社会公众对做好防震减灾工作的重要性与必要性认识，提高全民参与防震减灾工作的意识，继续实施好科普知识“七进”，组织开展好防灾减灾、防震减灾宣传日活动，多层次多渠道将防震减灾科普宣传工作三年行动计划向纵深推进；

5.强化依法行政工作。全面落实防震减灾依法行政工作，有序推进依法治市、依法行政和法治宣传教育工作；按照“放管服”相关工作要求，做好行政审批改革后事中事后监督管理；

6.加强抗震设防管理工作。继续做好全国第五代地震区划图宣贯实施工作，加大《玉溪市防震减灾管理办法》实施力度，切实履行好部门职责，配合民政部门做好政策性农房地震保险相关工作。

7.深入学习贯彻习近平总书记防灾减灾救灾重要论述。以习近平总书记防灾减灾救灾重要论述作为做好江川防震减灾工作的根本遵循，进一步增强责任意识和忧患意识，常备不懈，做好应对可能发生的重大地震灾害的各项防范准备工作；

8.强化区抗震救灾指挥部的影响力和凝聚力，健全和完善办公室工作机制，制定指挥部联络员会议制度、成员单位信息通报制度、地震应急准备检查实施办法，细化抗震救灾指挥协调机制，加强对成员单位的学习培训、演练等工作力度；

9.要按照“地上搞牢固、地下搞清楚”的思路，全面加强建设工程地震安全监管工作，提高城乡建筑物和公共设施抗震能力，着力提升学校、医院等人员密集场所设施安全，提升重大交通基础设施抗震能力，配合住建部门做好农村民居抗震性能排查和危房改造工作。主要围绕上述工作职能开展日常工作，其他围绕“十四五”规划开展。

二、预算单位基本情况

江川区防震减灾局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 119.15万元，其中：一般公共预算119.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.88万元，减幅7.66%，主要原因分析2020年在职人数为8人，2021年在职人数为7人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 119.15万元，其中:本年收入119.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.15万元（本级财力119.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.88万元，减幅7.66%，主要原因分析2020年在职人数为8人，2021年在职人数为7人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 119.15万元。财政拨款安排支出119.15万元，其中：基本支出119.15万元，与上年对比减少9.88万元，减幅7.66%，主要原因分析2020年在职人数为8人，2021年在职人数为7人；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析为本级财政2021年未安排我单位项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出11.88万元，其中：2080502事业单位离退休2.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元。210卫生健康支出8.31万元，其中：2101102事业单位医疗4.92万元；2101103公务员医疗补助3.39万元。221住房保障支出10.05万元，其中2210201住房公积金10.05万元。 224灾害防治及应急管理支出88.91万元，其中：2240550地震事业机构88.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出119.15万元，包括：基本工资23.74万元、津贴补贴4.01万元、绩效工资43.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费9万元、职工基本医疗保险缴费4.92万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金10.05万元、退休人员生活补助2.88万元、遗属生活补助0.91万元、公务用车运行维护费1.5万元、工会经费0.28万元、办公费0.98万元、水费0.12万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.2万元、培训费1.78万元、公务接待费0.55万元、劳务费6.5万元、福利费0.7万元、其他商品和服务支出2万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江川区防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.05万元，较上年减少0.05万元，减幅2.38%，主要原因分析调整公务接待支出，压减“三公”经费，减少接待费用。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江川区防震减灾局2021年因公出国（境）费预算上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

江川区防震减灾局2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因是调整公务接待支出，压减“三公”经费，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

江川区防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江川区防震减灾局2021年机关运行经费安排16.26万元，具体包括：办公费0.98万元、水费0.12万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.35万元、维护费0.2万元、培训费1.78万元、公务接待费0.55万元、劳务费6.5万元、工会经费0.28万元、福利费0.7万元、公务用车维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.0万元，合计16.26万元，与上年对比增加0.12万元，增幅0.7%，主要原因分析为公用经费定额比上年提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040300741900111

玉溪市江川区防震减灾局2021年部门预算表20210409.xlsx