玉溪市江川区医疗保险基金管理中心2016年部门决算

第一部分 玉溪市江川区医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

1.组织实施江川区医疗保险制度改革方案，宣传和贯彻执行国家、省、市有关医疗保险的政策、法规。

2.负责组织实施江川区城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保扩面、参保登记、缴费核定等经办管理工作。

3.负责离休干部、老红军、二等乙级以上伤残军人及建国初期参加革命工作的退休干部等特殊群体的参保及医疗保障经费管理。

4.负责江川区医疗保险参保人员社会保障卡制作、管理，进行个人权益登记记录管理工作。对城镇职工参保人员个人帐户进行管理。

5.负责江川区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充医疗保险，离休干部、老红军、二等乙级以上伤残军人及建国初期参加革命工作的退休干部医疗费用的审核、结算、报销管理等工作。

6.严格执行医疗保险基金财务、会计制度和统计报表制度，负责医疗保险基金、医疗补助（保障）资金的财务、会计工作，编制城镇职工、城乡居民基本医疗保险和大病医疗保险及特殊人群医疗保障资金的收支预、结算和财务会计、统计报表和财务报告，做好基金预（结）算和运行分析工作，建立健全预警机制，确保基金安全。

7.负责异地联网就医医疗费用的审核、结算、支付等经办管理工作。

8.负责经办江川区国家公务员医疗补助。

9.负责组织城镇职工、城乡居民参保人员特殊病、慢性病的评审及发证管理工作。

10.负责江川区医疗保险协议医疗机构、零售药店的服务质量监督和管理服务工作。

11.负责医疗保险风险防控，建立江川区医疗保险内部控制制度，组织实施医疗保险稽核工作。

12.负责医疗保险信息化建设综合协调工作，医疗保险信息系统及网络的管理维护工作。

13.负责医疗保险业务档案管理工作、政策宣传培训、业务培训。

14.负责对乡（街道）及相关经办机构的业务指导工作。

二、玉溪市江川区医疗保险基金管理中心2016年度重点工作任务介绍

    1、加大宣传力度，做好医疗保险扩面工作。截至2016年12月31日，我区参加城镇基本医疗保险人数29125人（其中职工14046人,居民15079人），完成了市下达参保人数27400人指标的106.30%,圆满完成了2016年基本医疗保险扩面目标任务。

2、认真完成2016年医疗保险缴费基数的核定。根据有关文件规定，按照以收定支的原则，对参保单位的缴费基数和缴费金额进行严格的核定，及时处理基数申报中出现的问题，确保申报基数的及时、准确、有效，圆满完成了我区2016年度职工基本医疗保险缴费基数的申报核定工作。

3、及时做好抚仙湖径流区实行统一托管移交工作。根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<抚仙湖径流区实行统一托管工作方案>的通知》（玉办发[2015]48号文件）精神，我区涉及托管移交的单位共37家，其中：机关事业单位20家，企业 17家。托管人数631人，其中：机关事业390人，企业241人。移交工作于3月15日全面完成，两县区及时做好衔接工作，确保了参保人员医疗待遇正常享受。

4、开展慢特病患者评审、复审工作。根据慢特病相关文件规定，每季度组织有关专家进行了慢特病评审和到期慢特病复审工作，在评审复审中，严把评审复审关，严格按政策规定对申请和复审慢特病的材料进行逐一审批复审，保证慢特病评审复审工作的公平公正，并将医疗保险慢特病评审复审工作确定为医保中心内部稽核重点。目前我区共有享受慢特病参保患者2881人（职工2824人，居民57人）。

5、推进城乡居民基本医疗保险整合工作。根据《玉溪市整合城乡居民基本医疗保险制度工作方案》（玉医改办【2016】3号）和《玉溪市江川区机构编制委员会关于成立玉溪市江川区医疗保险基金管理中心的通知》（玉江机编【2016】1号）文件精神，4月19日顺利完成了移交工作，玉溪市江川区新型农村合作医疗管理办公室相关人、财、物移交至玉溪市江川区医疗保险基金管理中心。

6、加强“两定”机构监管，规范“两定”单位就医购药。

7、完善内控制度，加强基金监管。今年3月,根据参保单位申报的医疗保险缴费人数和基数，对所有参保单位的缴费人数和基数进行了100%的书面稽核。根据《玉溪市人力资源和社会保障局关于印发＜玉溪市社会保险基金安全评估试点工作实施方案＞的通知》（玉人社发【2016】76号）精神要求，我中心针对城镇职工基本医疗保险基金运行情况、经办机构内部控制等方面进行了整体评估。评估情况良好，综合基金运行状况和风险管控状况对应评估等级，确定基金运行状况和风险管控状况加权平均分值为95.95分，评估等级为A级。

8、完成了定点医疗机构分级管理工作。按照《关于玉溪市医疗保险定点医疗机构分级管理工作实施意见的通知》（玉医保发[2012]23号）和《玉溪市医疗保险基金管理中心关于印发<玉溪市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构分级管理实施办法>的通知》（玉医保发[2012]24号）精神，完成了我县定点医疗机构的分级管理初审上报工作。

9、按质按量完成医疗保险业务档案归档整理工作。我中心室藏档案较为丰富，包括文书档案93盒1655件、会计档案637卷、业务档案1012卷11909件（其中：社会保险管理类472卷8183件、社会保险费征缴类9卷603件、医疗保险待遇类516卷3022件、社会保险业务统计报表类10卷64件、社会保险稽核监管类5卷37件）、光盘33盘93盒1655件、会计档案637卷、业务档案1012卷11909件（其中：社会保险管理类472卷8183件、社会保险费征缴类9卷603件、医疗保险待遇类516卷3022件、社会保险业务统计报表类10卷64件、社会保险稽核监管类5卷37件）、光盘33盘。

    二、部门基本情况

（一）、部门决算单位构成

2016年末独立核算机构1个，纳入编制机构1个，变动情况：江川区新型农村合作医疗办公室并入。

（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末，在职职工18人,增加了7人，原因是：根据玉溪市江川区机构编制委员会《关于成立玉溪市江川区医疗保障基金管理中心的通知》玉江机编[2016]1号文件，核编人数为25人；玉溪市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发《玉溪市整合城乡居民基本医疗保险制度经办机构职能移交方案》的通知，玉医改办[2016]4号文件，新农合人员并入6人，新招考1人。无车辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

   第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

玉溪市江川区医疗保障基金管理中心2016年度收入合计244.87万元。其中：财政拨款收入244.87万元，占总收入的100%；与上年对比的147.18万元相比增加101.68万元，增幅为69.09%。主要原因：根据玉溪市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发《玉溪市整合城乡居民基本医疗保险制度经办机构职能移交方案》的通知，玉医改办[2016]4号文件，新农合人员并入6人，新招考1人，自2016年6月人员经费、公用经费在本单位列支及政策性调资。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区医疗保障基金管理中心2016年度支出合计251.37万元。其中：基本支出242.25万元，占总支出的96％；项目支出9.11万元，占总支出的4％；与上年对比上年同期的140.9万元相比增加110.47万元，增幅为78%,主要原因分析机构合并，人员增加，及政策性增资，部分退休人员医疗保险金86.12万元列入我单位支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出242.25万元。与上年对140.65万元相比,增加了40%，主要原因是：机构合并，人员增加及政策性增资致使人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。其中：其他商品服务支出中：2.04万元是付

省制卡中心医保IC卡制作经费（人均日常经费为0.52万元）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市江川区医疗保障基金管理中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.11万元。与上年对比0.24万元相比,增加了8.87万元。主要原是机构合并，业务增加，公用经费开支加大。主要支出为办公费：0.68万元，劳务费：1.58万元，办公设备购置费：3.58万元，用于购置电脑，其他商品服务支出:3万元，用于补助各乡镇医保业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区医疗保险基金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出244.87万元,占本年支出合计的97%。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务（类）支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于其他商品服务支出：2.04万元，奖劢金：3.23万元；

2、教育培训支出：0.14万元用于人员培训。

3、社会保障就业支出160.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%。主要用于行政运行人员经费支出:133.48万元，社会保险经办机构办公及办公设备购置费：9.11万元，行政事业单位基本养老保险缴费支出：16.6万元（相关支出情况）；

4、医疗卫生支出69.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于退休人员行政单位医疗保险：62.33万元，公务员医疗补助：7.19万元；

5、住房保障支出16.23万元，主要是人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

玉溪市江川区医疗保险基金管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的92%，公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机构合并，业务增加，严格控制接待支出范围。

（江川区医保中心）2016年度部门决算公开表.pdf