玉溪市江川区社会保险局2023年部门预算公开

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玉溪市江川区社会保险局2023年

部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区社会保险局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻和执行国家、省、市劳动和社会保险工作的基本方针、政策及制度改革总体方案；编制社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2.负责全区机关事业单位、企业单位、自谋职业者个体工商户、城乡居民等的基本养老保险收缴和职工个人账户的管理等。

3.做好全区离退休人员养老金发放工作。

4.开展全区企业单位工伤保险工作；参与工伤事故的调查、取证工作。

5.实施社会保险基金征缴、支付、管理、运营政策。

6.做好退休人员的社会化管理服务工作。

7.编制养老保险基金和企业职工工伤保险基金预决算；按质、按量、按时呈报各种报表。

8.组织开展全区社会保险稽核工作。

9.积极配合有关部门做好社会保险扩面工作。

10.加强内部控制管理，做好信访工作，完成区人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室，财务科，待遇发放科，收入征缴科，城居保业务科。

我部门为玉溪市江川区人力资源和社会保障局的二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

江川区社保局2023年将继续做好企业养老保险、城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证工作。把企业养老保险待遇领取资格认证工作，作为企业退休人员社会化管理服务工作的重点，切实做到辖区内资格认证一个不漏、杜绝发生冒领行为；保证机关事业单位养老保险、企业养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险待遇的按时足额发放；加强社保基金监督工作，确保社会保险基金安全；做好稽核工作加强社会保险基金监督管理、风险防控、严格待遇发放工作，确保基金安全；巩固扩大社会保险覆盖面；坚决执行工伤保险管理规定，坚决杜绝除高风险以外企业的养老、工伤选择性参保情况出现，为省统筹后的工伤保险基金支付提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,486.52万元，其中：一般公共预算4,486.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加193.63万元，增长4.51%，主要原因是本年新增退休人员激增，导致机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位统筹外待遇与上年相比出现增幅。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,486.52万元，其中：本年收入4,486.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,486.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加193.63万元，增长4.51%，主要原因是本年新增退休人员激增，导致机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位统筹外待遇与上年相比出现增幅。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,486.52万元。财政拨款安排支出4,486.52万元，其中：基本支出3,940.32万元，与上年对比减少351.40万元，下降8.19%，主要原因为去年的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助为基本支出，本年度列为项目支出，导致出现减幅；项目支出546.20万元，与上年对比增加545.03万元，增长46,583.76%，主要原因是去年的基本支出财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、企业统筹外待遇支出、企业退休人员一次性生活补助，企业退休人员社会化管理服务资金、财政对国有企业改革改制老遗属生活困难补助资金、财政对企业改制退休人员因病住院护理费补助资金多个项目在本年度调整为项目支出，导致本年项目支出增幅过大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出4,437.86万元（其中：20801人力资源和社会保障管理事务211.65万元，2080101行政运行211.65万元；20805行政事业单位养老支出3,913.43万元，2080501行政单位离退休100.72万元，2080502事业单位离退休48.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.64万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1500.00万元，2080599其他行政事业单位养老支出2237.11万元；20826财政对基本养老保险基金的补助287.27万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助287.26万元；20830财政代缴社会保险费支出25.51万元，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出25.51万元），与上年对比增加195.70万元，增长4.61%，主要原是本年新增退休人员激增，导致机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位统筹外待遇与上年相比出现增幅；210卫生健康支出25.88万元（其中：2101101行政单位医疗13.82万元，2101103公务员医疗补助10.68万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.38万元），与上年对比增加3.37万元，增长14.97%，主要原因为本年度医保基数上调，221住房保障支出22.78万元（其中：2210201住房公积金22.78万元），与上年对比减少5.45万元，下降19.31%，主要原因为本年度在职人员减少2人（调出区外1人，调出区内1人）。

按经济科目分类，基本支出主要用于301工资福利支出1,759.19万元（其中：30101基本工资62.24万元，30102津贴补贴89.47万元，30103奖金32.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元，30109职业年金缴费1500.00万元，30110职工基本医疗保险缴费13.82万元，30111公务员医疗补助缴费10.68万元，30112其他社会保障缴费1.38万元，30113住房公积金22.78万元）；302商品和服务支出25.70万元[其中：30201办公费5.40万元，30205水费0.20万元，30207邮电费0.20万元，30211差旅费0.02万元，30213维修（护）费0.10万元，30216培训费0.64万元，30217公务接待费0.72万元，30228工会经费1.28万元，30229福利费1.60万元，30239其他交通费用15.12万元（其中：公务交通补贴14.40万元，公务用车租车费0.72万元），30299其他商品和服务支出0.42万元]；303对个人和家庭的补助2,152.95万元（其中：30301离休费139.19万元，30305生活补助2,013.76万元）；30199其他工资福利支出2.48万元（为其他人员支出2.48万元）。

项目支出主要用于31302对社会保险基金补助287.26万元（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助287.26万元）；30305生活补助232.62万元（财政对国有企业改革改制老遗属生活困难补助资金1.09万元，财政对企业改制退休人员因病住院护理费补助资金21.00万元，财政对企业离退休人员统筹外待遇支付的补助资金125.28万元，财政对企业统筹外待遇企业离休费的补助资金2.94万元，对清理原机关事业单位基本养老保险个人账户的补助资金1.17万元，企业退休人员社会化管理服务资金65.70万元，县区企业退休人员一次性生活补助资金15.44万元）；30311代缴社会保险费25.51万元（财政代缴城乡居民基本养老保险费支出25.51万元）；30201办公费0.81万元（企业退休人员社会化管理服务资金0.81万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，较上年减少0.03万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因为因公出国（境）上年无支出预算，本年无支出预算，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区社会保险局2023年公务接待费预算为0.72万元，较上年减少0.03万元，下降4.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因为上年无支出预算，本年无支出预算，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区社会保险局2023年项目预算9个，项目金额546.20万元，100万以上项目有2个，具体情况如下：

“财政对城乡居民养老保险的补助资金”287.26万元，绩效目标是：城乡居民养老保险是为保障广大城乡居民养老保险参保缴费人员能够按照政策规定享受缴费补贴及待遇补助，确保参保居民共享改革发展成果，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。

“财政对企业离退休人员统筹外待遇支付的补助资金”125.28万元，绩效目标是：要从讲政治、讲大局、讲稳定的高度，继续充分认识安排好独生子女父母及企业离休人员生产生活的重要性，发放独生子女补助及13813补贴，解决好独生子女父母及企业离休人员生产生活问题。

目标绩效预期达到的效果：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标完成良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

退休人员社会化管理服务：指行政事业单位退休工人和企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原单位相分离，养老金实行社会化发放，人员移至人社局退管中心管理，由退管中心组织提供相应的管理服务。

统筹外待遇：统筹外养老金待遇是指企业支付退休职工的独子费、离退休人员改革性补贴等及机关事业单位支付给退休职工的计生奖励、改革性补贴、教师加发、荣誉津贴、生活补贴、回族

玉溪市江川区社会保险局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区社会保险局2023年部门预算公开表.xlsx