监督索引号53040300431600201000 玉溪市江川区社会保险中心2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传、贯彻和执行国家、省、市劳动和社会保险工作的基本方针、政策及制度改革总体方案；编制社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。 2.负责全区机关事业单位、企业单位、自谋职业者个体工商户、城乡居民等的基本养老保险收缴和职工个人账户的管理等。 3.做好全区离退休人员养老金发放工作。 4.开展全区企业单位工伤保险工作；参与工伤事故的调查、取证工作。 5.实施社会保险基金征缴、支付、管理、运营政策。 6.做好退休人员的社会化管理服务工作。 7.编制养老保险基金和企业职工工伤保险基金预决算；按质、按量、按时呈报各种报表。 8.组织开展全区社会保险稽核工作。 9.积极配合有关部门做好社会保险扩面工作。 10.加强内部控制管理，做好信访工作，完成区人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.社会保险扩面重点对象数据库及档案建立、更新情况。根据省、市要求，每半年对社会保险扩面重点对象数据库进行更新，江川区已经按照要求对数据更新两次以上。已建实以农村转移劳动力为主的“一户一档”数据库，并根据邮政集团提供的数据对系统原有数据进行更新。 2.按时完成养老保险待遇发放，丧葬抚恤费发放,确保各项待遇按时足额发放。圆满完成退休人员基本养老金待遇调整兑现工作。本次调整涉及4,612名企业退休人员，月人均增资额110.08元；2,480名机关事业退休人员，月人均增资额179.13元，其中，2022年12月31日年满70周岁未满80周岁的退休人员每月增加基本养老金30元，年满80岁/周岁的退休人员每月增加基本养老金50元。 3.稳步推进各项指标任务完成，按时按质完成市级下达的各险种参保指标。职工基本养老保险扩面增效和被征地农民社会保险参保任务完成情况，城镇职工养老保险扩面增效任务完成率。截至2023年12月31日，城镇职工养老保险扩面人数2,748人，完成扩面任务2,500人的109.92%。 4.统计数据报送质量情况。每月与业务、会计人员核对每项填报数据，确保统计报表按时按质报送。 5.截至2023年12月，全区共有131家单位参加机关事业单位职业年金，已按照省社保局要求按时将职业年金上划归集，江川区截至2023年12月，已累计将38,684,014.34元上划归集到省社保局职业年金归集户。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、待遇管理股、参保征收股、稽核股、企业退休人员管理服务股。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 玉溪市江川区社会保险中心作为二级预算单位纳入玉溪市江川区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市江川区社会保险中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 玉溪市江川区社会保险局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表； 玉溪市江川区社会保险局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市江川区社会保险中心2023年度收入合计53,276,272.27元。其中：财政拨款收入53,164,689.77元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111,582.50元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加46,609,840.27元，增长699.17%，主要原因是本年度整改以前年度未拨付的机关事业单位统筹外待遇，导致本年度增加幅度过大。其中：财政拨款收入增加46,628,525.65元，增长713.39%，主要原因是本年度整改以前年度未拨付的机关事业单位统筹外待遇，导致本年度增加幅度过大。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18,685.38元，下降14.34%，主要原因是2022年度拨付了2021年度未发放的公益性岗位四季度工资，2023年度未拨付公益性岗位11月、12月工资导致出现减幅。 二、支出决算情况说明 玉溪市江川区社会保险中心2023年度支出合计53,276,272.27元。其中：基本支出3,248,163.94元，占总支出的6.10%；项目支出50,028,108.33元，占总支出的93.90%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46,609,840.27元，增长699.17%。主要原因是本年度整改以前年度未拨付的机关事业单位统筹外待遇，导致本年度增加幅度过大。其中：基本支出减少2,573.79元，下降0.08%；主要原因是本年度公用经费支出减少，导致出现减幅；项目支出增加46,612,414.06元，增长1,364.65%，主要原因是本年度整改以前年度未拨付的机关事业单位统筹外待遇，导致本年度增加幅度过大；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市江川区社会保险中心单位机构正常运转的日常支出3,248,163.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,063,435.77元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,728.17元，占基本支出的5.69％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障玉溪市江川区社会保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,028,108.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年度相比增加46,612,414.06，增长1,364.65%，主要原因是本年度整改以前年度未拨付的机关事业单位统筹外待遇，导致本年度增加幅度过大。项目支出主要为社保扩面增效专项行动工作经费15,651.64元、财政对独生子女经费的补助412,665.45元、财政对机关事业单位离休费补助的专项资金802,658.60元、企业退休统筹外待遇支出947,755.75元、企业退休人员一次性生活补助298,000.00元、企业退休人员社会化管理服务经费111,060.00元、国有企业改制遗属困难补助17,290.00元、机关事业单位统筹外待遇支出47,423,026.89元。我单位始终遵守各项规章制度，严格单位领导人审批制度，严格执行财务管理的有关规定，严格控制不合理开支，确保了资金收支平衡、安全高效。各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市江川区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出53,164,689.77元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加46,628,525.65元，增长713.39%,主要原因是本年度整改以前年度未拨付的机关事业单位统筹外待遇，导致本年度增加幅度过大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出52,674,881.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.08%。主要用于人员的工资福利支出2,411,066.17元，商品和服务支出195,298.81元，对个人和家庭的补助支出50,058,676.69元，资本性支出9,840.00元； 9.卫生健康（类）支出249,257.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于单位人员行政单位医疗保险支出132,527.49元，公务员医疗补助费用104,245.32元，其他行政事业单位医疗支出12,484.29元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出240,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于住房公积金240,551.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,220.00元，决算为180.00元，完成年初预算的2.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,220.00元，决算为180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.49%，具体是国内接待费支出决算180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市江川区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,220.00元，支出决算为180.00元，完成年初预算的2.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,220.00元，决算为180.00元，完成年初预算的2.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,600.00元，下降89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算减少1,600.00元，下降89.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费严格执行厉行节约政策。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市社保局到我单位进行提质增效工作督导公务活动、省厅调研扩面增效公务活动、澄江社保局到我单位进行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市江川区社会保险中心2023年机关运行经费支出184,507.17元，比上年减少94,046.63元，下降33.76%，主要原因是2023年10月退休1人，11月月底调出1人，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费9,894.75元，水费1,824.00元，邮电费3,668.92元，维修费1,200.00元，培训费8,120.00元，公务接待180.00元，公务交通补贴及公车使用费141,679.50元，其他商品和服务费1,700.00元，办公设备购置9,840.00元，工会经费6,400.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年12月31日，玉溪市江川区社会保险中心资产总额51,334.40元，其中，流动资产23,110.44元，固定资产28,223.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,067.39元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额9,840.00元，其中：政府采购货物支出9,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,840.00元，其中：授予小微企业合同金额9,840.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 本单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评情况，故《单位整体支出绩效自评情况》和《单位整体支出绩效自评表》无数据，为空表。 五、其他重要事项情况说明 本单位2023年度无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 统筹外待遇：统筹外养老金待遇是指企业支付退休职工的独子费、离退休人员改革性补贴等及机关事业单位支付给退休职工的计生奖励、改革性补贴、教师加发、荣誉津贴、生活补贴、残联津贴等，不包括国家级特贡津贴、退休后再就业的补贴。 监督索引号53040300431600201111
 玉溪市江川区社会保险中心20240923052358434.xlsx
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滇公网安备：53042102000006
