玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实、组织实施人力资源和社会保障事业发展政策、规划；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；负责促进就业政策；统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施全区企业退休人员社会化管理服务办法；对社会保险基金进行监督和管理；实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理政策并组织实施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订区级荣誉制度、政府奖励制度；会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策并组织实施；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人才与专技股、工资福利股、劳动保障监察与法规股（行政审批股）、调解仲裁管理股（信访股）和社会保险股。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

2.玉溪市江川区社会保险中心

3.玉溪市江川区公共就业和人才服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

2.玉溪市江川区社会保险中心

3.玉溪市江川区公共就业和人才服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展清廉云南建设江川实践暨群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。开展人力资源市场秩序专项整治，紧盯就业歧视、非法职介、违法网络招聘等侵害劳动者权益问题检查；开展政府和国企项目“两拖欠”专项整治，协调主管部门制定清偿方案，全部清偿拖欠农民工工资的项目；开展整治骗取套取社保基金问题工作，开展社会保险基金“巩固提升行动”，规范业务经办流程，严格社保基金专户管理，强化待遇支付审核，严把社保待遇支付关，确保基金安全。

2.积极深化改革，探索集体经济补助基本养老保险参保缴费模式。通过“个人缴费、集体补助”解决基本养老保险参保结构不优、缴费档次偏低等核心问题，推动社会保险从“有”向“优”迈进。

3.落实稳就业政策措施，促进就业创业。及时搭建就业供需平台，组织开展线上线下招聘活动；开展职业技能培训；巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；做好高校毕业生就业服务，及时做好政策宣传、问题解答、就业信息推送；强化创业扶持带动就业。

4.推进社保扩面提质增效，织密社会保障安全网。按时足额发放社保各项待遇；落实各项惠企利民政策和“助企纾困”政策，为企业减负；区人社局成立专班，政务大厅设立咨询窗口，严格按政策及要求做好渐进式延迟法定退休年龄改革政策解答及处置工作；依法办理工伤认定案件。

5.加强人才队伍建设，规范事业单位管理。放宽基层专业技术人员职称评聘岗位数额限制；优化事业单位岗位设置；做好人才引培服务；完成事业单位工作人员招聘工作，指导教体和卫健系统进行了2025年毕业生校园招聘工作；工资福利工作有序推进。

6.积极构建和谐劳动关系。加强执法监督检查，联合住建、水利、发改、自然资源等部门检查在建工程项目66户次，督促在建项目落实“六制一金一表”制度；及时处理欠薪问题、办理劳动人事争议仲裁案件、办理信访件和12345热线件，办结率100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

      玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年度收入合计56,029,477.17元。其中：财政拨款收入55,866,661.10元，占总收入的99.71%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入162,816.07元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计减少28,304,022.29元，下降33.56%。其中：财政拨款收入减少28,264,894.41元，下降33.60%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少39,127.88元，下降19.38%。收入减少主要原因是：在职人员减少；江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目建设资金减少1,524,120.00元；高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金减少272,202.62元；事业单位工作人员招聘考试成本经费减少116,409.77元；机关事业单位统筹外待遇资金收入减少；创业担保贷款贴息收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年度支出合计56,030,177.17元。其中：基本支出9,023,483.18元，占总支出的16.10％；项目支出47,006,693.99元，占总支出的83.90％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少28,302,622.29元，下降33.56%。其中：基本支出减少1,493,785.00元，下降14.20%；项目支出减少26,808,837.29元，下降36.32%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是：在职人员减少；江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目建设资金支出减少1,524,120.00元；高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金支出减少272,202.62元；事业单位工作人员招聘考试成本经费支出减少116,409.77元；机关事业单位统筹外待遇资金支出减少；创业担保贷款贴息支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,023,483.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,542,217.80元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481,265.38元，占基本支出的5.33％。与上年相比，支出减少主要原因是：在职人员减少；财政控制支出，公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,006,693.99元。其中：基本建设类项目支出10,800.00元。与上年相比，支出减少主要原因是：本年项目建设资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.春节送温暖活动慰问专项经费99,816.00元，主要用于春节区级对困难群众和值班人员的节日慰问。

2.第八届云南省拔尖农村乡土人才表彰补助资金4,000.00元，主要用于表彰奖励6名云南省拔尖农村乡土人才，其中江川区2名。

3.高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金621,388.53元，主要用于“三支一扶”人员中央、省级生活补助资金、市级社会保险费补助资金和区级生活补助、社会保险费、公积金补助资金。

4.江川区工资福利支付管理信息系统维护经费30,000.00元，主要用于保障江川区事业单位工资福利系统正常运行，实现全区政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。

5.江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目前期经费10,800.00元，主要用于补短板建设项目前期经费。

6.江川区人社局办公楼整体搬迁经费81,563.00元，主要用于入住江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目新大楼搬迁费用。

7.江川区乡村振兴工作先进个人表彰奖励经费90,000.00元，主要用于表彰乡村振兴、城市提质改造先进集体和先进个人奖励金。

8.市级春节送温暖活动慰问专项经费136,000.00元，主要用于春节市级对困难群众的节日慰问。

9.事业单位工作人员招聘考试成本经费828.00元，主要用于事业单位工作人员招考费用。

10.首席技师培养工作补助经费100,000.00元，主要用于云岭首席技师的工作经费，旨在为全面实施乡村振兴战略提供人才、资金作出贡献。

11.退役军人安置工作经费7,890.50元，主要用于贯彻妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所的原则，为社会主义现代化建

设贡献力量。

12.中央省市高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金261,757.51元，主要用于“三支一扶”人员中央、省级生活补助资金和市级社会保险费补助资金。

13.党建经费补助700.00元，主要用于单位党建工作开展费用。

14.财政对国有企业改革改制老遗属生活困难补助资金项目经费4,270.00元，主要用于10名国有企业改革改制困难老遗属生活补助的发放。

15.隔河管理所退休人员待遇补助资金项目经费401,400.68元，主要用于发放隔河交通培训管理所5人退休人员待遇。

 16.县区企业退休人员一次性生活补助资金项目经费289,200.00元，主要用于对困难群体发放慰问金。

        17.财政对企业离退休人员统筹外待遇支付的补助资金项目经费321,488.25元，主要用于对持有《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金。

18.企业退休人员社会化管理服务资金项目经费89,040.13元，主要用于发放企业退休人员管理服务自管组的工作补贴。

19.公益性岗位补贴项目经费133,896.07元，主要用于发放公益性岗位人员的工作补贴。

 20.财政对机关事业单位离休费的补助资金项目经费875,513.60元，主要用于发放机关事业单位离休人员的退休待遇。

21.职业年金记实资金项目经费8,060,500.00元，主要用于全区职业年金记实资金。

22.云铜社会化管理服务资金项目经费28,920.00元，主要用于发放对云铜集团退休人员的生活补助。

23.财政对机关事业单位统筹外待遇的补助资金项目经费21,390,739.95元，主要用于发放机关事业单位统筹外待遇。

24.企业统筹外待遇项目经费1,327,764.40元，主要用于发放企业统筹外待遇。

25.中央就业补助资金项目经费7,722,676.28元，主要用于乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴及社保补贴、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、职业培训补贴、一次性吸纳就业补贴、求职创业补贴、一次性基层就业奖补等。

26.2022年部分财政衔接推进乡村振兴补助结余资金调整分配至脱贫户及监测对象培训补助资金项目经费19,860.00元，主要用于脱贫户及监测对象技能培训补贴。

27.创业担保贷款财政贴息资金项目经费1,767,727.11元，主要用于创业担保贷款贴息。

28.就业见习省级生活补助资金项目经费86,000.00元，主要用于就业见习补贴。

29.创业担保贷款省级财政奖补专项资金项目经费2,925.50元，主要用于办公费。

30.就业见习生活补助专项资金项目经费1,927,000.00元，主要用于就业见习补贴。

  31.就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费9,424.80元，主要用于劳务费。

32.就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费47,400.62元，主要用于劳务费。

33.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费499,890.00元，主要用于脱贫户及监测对象技能培训补贴。

34.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费546,000.00元，主要用于一次性外出务工交通补助。

        35.就业创业服务补助专项资金项目经费10,313.06元，主要用于会议费、劳务费。

36.创业担保贷款奖补资金项目经费0.00元。

37.2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金项目经费0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出55,866,661.10元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少28,264,894.41元，下降33.60%，完成年初预算的84.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出107,706.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于区级春节送温暖活动慰问专项经费、退役军人安置工作经费；造成预决算差异的主要原因是春节慰问费由区财政统一预算拨付，退役军人安置工作经费为新增项目。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于补短板建设项目前期经费；造成预决算差异的主要原因是此项目为上年结转项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出51,647,736.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.45%，完成年初预算的80.61%。主要用于人员经费和公用经费6,770,615.85元；机关事业单位工资福利系统维护费30,000.00元；其他人力资源和社会保障管理事务支出670,148.51元；行政事业单位养老支出33,744,499.09元；就业补助支出10,428,203.29元；遗属补助支出4,270.00元。造成预决算差异的主要原因是中央、省、市级拨款年初无预算。

9.卫生健康（类）支出709,118.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的77.77%。主要用于行政单位医疗333,943.17元；事业单位医疗71,949.55元；公务员医疗补助273,645.89元；其他行政事业单位医疗29,579.64元。造成预决算差异的主要原因是财政控制支出，支出减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出2,836,402.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的0.00%。主要用于脱贫户及监测对象技能培训补贴、一次性外出务工交通补助、创业担保贷款贴息等；造成预决算差异的主要原因是年初正常预算，实际预算执行中追加省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、创业担保贷款财政贴息资金等，导致预决算差异过大。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出554,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的62.53%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政控制支出，支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，决算为4,624.00元，完成年初预算的21.02%；支出决算较上年增加1,255.00元，增长37.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为4,624.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,255.00元，增长37.25%；具体是国内接待费支出决算4,624.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,255.00元，增长37.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为4,624.00元，完成年初预算的21.02%，支出决算较上年增加1,255.00元，增长37.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为4,624.00元，完成年初预算的21.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是接待费严格执行不超预算；二是公务车改革，公车处置核减，不再有费用发生；三是无出国（境）费用发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,255.00元，增长37.25%，具体是国内接待费支出决算4,624.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,255.00元，增长37.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市级检查增加二次，支出增加1,255.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民工欠薪督查、社会保险基金专项检查和上级对基层调研来访人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出481,265.38元，比上年减少104,592.86元，下降17.85%，主要原因是财政控制支出，支出减少。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出，具体包括办公费36,842.45元、手续费524.00元、水费8,069.00元、电费2,200.00元、邮电费9,713.15元、维修（护）费1,000.00元、培训费7,065.00元、公务接待费4,624.00元、劳务费26,329.59元、工会经费15,600.00元、公务交通补贴及公车使用费363,481.85元、税金及附加费用6.34元和其他商品和服务支出5,810.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区人力资源和社会保障局资产总额12,104,884.64元，其中，流动资产51,967.39元，固定资产9,890,786.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,152,181.25元，无形资产9,949.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202,586.66元，其中固定资产增加8,902,126.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值155,356.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

部门2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三支一扶”：是毕业生基层落实政策，指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。实施高校毕业生“三支一扶”计划，是全面落实科学发展观和中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，经受锻炼，健康成长，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会作出贡献。   

统筹外待遇：统筹外养老金待遇是指企业支付退休职工的独子费、离退休人员改革性补贴等及机关事业单位支付给退休职工的计生奖励、改革性补贴、教师加发、荣誉津贴、生活补贴、残联津贴等，不包括国家级特贡津贴、退休后再就业的补贴。

监督索引号53040300431601111

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2024年决算公开表.xlsx