玉溪市江川区水土保持工作站2019年度决算公开

玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区水土保持工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区水土保持工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区水土保持工作站主要负责组织协调全区水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理。监督实施水土保持政策、法律、法规，组织编制水土保持规划并监督实施。负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作。负责全区水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全区重点水土保持建设项目的实施。协调全区水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。承办玉溪市江川区水利局交办的其他工作。（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）大力开展国策宣传。搞好水土保持相关法律法规的宣传，是执法工作的前提和基础。为了切实搞好《水土保持法》的宣传工作，我部门及时成立了水土保持法宣传领导小组，结合3月22日《水法》宣传日，广泛开展了形式多样的宣传活动，充分利用新闻媒体的宣传优势，刊发专题文章，上街设立咨询台，发放宣传资料。据不完全统计，2019年水土保持投入宣传资金3万元，出动巡回宣传车辆3辆/次，面向社会公众进行水土保持法制宣传16次，参与人数1000人；发放传单3000份；参与人数100人面向社会公众进行水土保持法制宣传8次，累计印发《中华人民共和国水土保持法》和《云南省水土保持条例》各1500册，通过全方位、多角度的水土保持宣传，使我区的水土保持工作走向全社会，营造了保护水土资源和生态环境的良好氛围，全民水土保持意识进一步增强。

（二）预防监督工作进展顺利，水土保持行政执法，依法管理水平得到了提高。同时针对我区水土保持监督执法工作存在的问题，对全区的生产建设项目水土保持执法检查16次，共检查生产建设项目31个。

（三）今年我区共审批开发建设项目水土保持方案5个，征收水土保持设施补偿费32.08万元。完成2019年江川区防治任务指标。完成了省市下发的2019年水土保持规划实施情况评估。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、玉溪市江川区水土保持工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年度收入合计45.45万元。其中：财政拨款收入45.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2018年相比，2019年收入增加5.05万元，增加了12.50%，主要原因为与上年相比，本年职工收入提高，相应增加人员经费及办公经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年度支出合计48.43万元。其中：基本支出46.17万元，占总支出的95.35%；项目支出2.25万元，占总支出的4.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，2019年支出减少0.08万元，减少了0.16%，主要原因为年初足额预算各项经费，按进度计划及时列支相关经费，故与上年相比，变动不大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区水土保持工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46.17万元。与上年相比，2019年支出减少0.08万元，减少了0.16%，主要原因为年初足额预算各项经费，按进度计划及时列支相关经费，故与上年相比，变动不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.60%。人均日常支出为15.39万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区水土保持工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.25万元。与上年相比，用于专项业务工作的经费支出增加2.25万元，主要原因为上年度项目经费未及时开支，故导致上年无项目支出。为开展水土保持宣传及检查支出印刷费0.82万元，差旅费0.49万元，天地一体化外业复查支出0.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出45.70万元,占本年支出合计的94.38%。与上年相比，2019年一般公共预算财政拨款支出增加4.56万元，增加了11.08%，主要原因为职工收入增加，导致人员经费增加。同时，日常开支也较上年增加，导致支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于开展水土保持宣传检查等工作；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出31.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.29%。主要用于发放人员工资、津补贴、绩效工资、缴纳其他社会保障缴费，日常办公开支及公务接待，购买办公设备等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0.06万元，完成预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的42.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因为实际公务接待活动无预计多，相应接待开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降53.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为实际公务接待活动无预计多，相应接待开支减少。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水土保持监督检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区水土保持工作站部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比, 机关运行经费支出减少0元，减少0%，主要原因：非行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区水土保持工作站部门资产总额11.79万元，其中，流动资产10.46万元，固定资产净值1.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.61万元，其中;流动资产减少3.57万元，固定资产净值减少1.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年仅有一个项目，金额在50万元以下，部门绩效自评情况表详见附表。（附表9）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

玉溪市江川区水土保持工作站表.xls